【正文】 能按質按量按期完成，樹立公司的良好形象與信譽，從而進一步促進公司的發(fā)展。負責監(jiān)管工程質量以及分階段性的工程竣工交驗工作。負責工程技術培訓工作，完成公司交辦的各項工作。若遇急事外出，需征得工地管理人員的同意，并及時返回工地，否則作違紀處分。工地人員（包括管理人員）請假不得托他人轉告的方式告之工地管理員，否則一律按曠工處理。1現(xiàn)場工地人員應向公司提出自己良好的建議與意見，若經(jīng)采納，公司給予一定獎勵。三、現(xiàn)場工作人員具體操作規(guī)范各技術工組在施工期間，必須嚴格按照工作操作規(guī)范作業(yè)，嚴禁越級操作。（二） 漆工組漆工上漆之前必須保證墻體平整，陰陽角橫平豎直，嚴禁上漆后再批灰。嚴格保證面漆涂刷質量，禁止發(fā)生墻體著色不均及開裂的現(xiàn)象。 確保開孔質量和電器安裝質量。 必須熟悉工地用的全部材料、設備、機具等的放置，以防丟失。材料分施工場地領用。材料入庫時，需現(xiàn)場對所經(jīng)管的材料嚴格查核清點。領料前必須填寫領料單，并注明材料名稱、數(shù)量、日期及施工工地及組長簽名，填寫完畢后，庫管員才能將材料發(fā)放。對于使用單位退回的料品，庫管人員應檢驗退回的原因，研究處理對策，如原因系供應商所造成，應立即與采購人員聯(lián)系，以求協(xié)調(diào)供應商給予解決。該管理包括以下兩個方面的內(nèi)容：定期匯報生產(chǎn)能力情況，位管理人員具體管理并進一步落實到班組和個人。定期維護并作出設備維護預算費用，具體落實到人，做到物物有人管，層層負責任。 建立機具設備管理卡片（附表）機具設備管理卡片應按照機具設備的類別編號，登記機具設備的名稱、機具設備管理卡片應按照機具設備的類別編號，登記機具設備的名稱、編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術性能、原始價值、預編碼、制造單位、制造年月、規(guī)格、型號、顏色、技術性能、原始價值、預計使用年限、取得方式、取得日期、存放地點等原始資料。機具設備管理卡片一式兩份，庫房管理員及財務各執(zhí)一份。二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的二、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。三、財務工作人員應當會同總經(jīng)理定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。第四條、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。 寫報銷單～審批～審核支付第三節(jié)（二）填寫金額要無誤，完成后交出納人員?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金；未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現(xiàn)金）或支付款項的；利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支套取現(xiàn)金的；保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的。（2）行政部負責組織相關部門對應聘人員進行分類培訓與考核，根據(jù)考核成績擇優(yōu)預錄，同時預錄人員資料與面試、考核成績及行政部領導意見一并呈報總經(jīng)理審批。（4）凡錄用的正式員工需按國家稅務政策交納個人所得稅。 Ⅲ 嚴重損害公司形象和利益者；Ⅳ 嚴重違反公司的規(guī)章制度，經(jīng)教育仍不改正的；Ⅴ 有違法行為的。 （1）入職申請表，個人簡表，本人一寸免冠登記照片，相關證件（身份證、學歷證、職稱證、各種獲獎證復印件）。 文書檔案管理制度一、建檔依據(jù)根據(jù)郵電部《郵電文書立卷歸檔辦法》，結合本公司實際制定本制度。本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。案卷裝訂：裝訂前卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。 工資制度一、分配原則 二、工資形式本公司實行績效工資月薪制，貨幣分配方式。第七章卷內(nèi)目錄放在卷首。四、檔案的裝訂由文檔員或經(jīng)辦人負責組卷、編目，卷內(nèi)文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。本公司與有關單位簽定的合同、協(xié)議等文件材料。經(jīng)辦人員工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 （2）本人工作考核鑒定、出勤情況統(tǒng)計、工作業(yè)績統(tǒng)計等資料。 辦公室文秘人員須為每員工建立個人檔案。 Ⅰ 員工因健康狀況差無法承擔工作； （1）公司因業(yè)務不濟及經(jīng)營內(nèi)容轉向或其他原因需要減員時，有權決定裁減人員，被裁人員應服從公司的安排，不得提出無理要求。試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，本著自愿的原則應與公司簽訂勞動用工聘用合同協(xié)議書，期限一般為三年。人員招聘第三條、于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查。 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第八條、公司報賬程序：第六條、工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交總經(jīng)理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。 經(jīng)理批準簽字后方可借支。前款結算起點定為100 元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。七、財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。會計報表每月由會計編制并上報一次。原始憑證編制記帳憑證。 賬務管理一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合一、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡機具設備退廢時，須在登記退廢原因、日期、去向等資料后方能注銷卡片。上報財務管理部門。再由財務管理部門的預算員作出生產(chǎn)設備的性能預算。具設備的各級歸口管理。盤存時必須實地查點材料的規(guī)格，數(shù)量是否與帳面的記載相符。息工后，庫管員必須到工地現(xiàn)場，對各種材料進行清點入庫。認真做好材料登記帳，材料入庫單上需注明入庫時間、材料名稱及數(shù)量，庫管員和采購員均需在入庫單上簽字為據(jù)。保管員要審核材料用料是否合理，嚴禁重復領取，若發(fā)現(xiàn)問題，有權拒絕發(fā)料。材料入庫必須認真清點數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)不合格、有質量問題的材料堅決不能入庫。，工程質量未能達標，造成拖延工期、返工的現(xiàn)象，返工所耗材料及工時概由當事人自行負責。（三） 電工組 所有配色工作須確定專人來調(diào)配。（一） 木工組熟悉圖紙內(nèi)容，若有不詳之處須詢問工程部管理人員或設計部人員，切勿主觀臆斷，自行其事。各施工組組長須向公司申報本組人員名單，人員必須固定（每組組員至少在5 人以上）。工地人員上班時間內(nèi)，一律不得在施工現(xiàn)場賭博、酗酒、吸煙、打架及其它擾亂秩序