公司內(nèi)部借款作業(yè)流程(文件)
【正文】 →部門副總財(cái)務(wù)經(jīng)理大于XXXX元經(jīng)手人→部門經(jīng)理→部門副總財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理副總級(jí)以上借款，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可 內(nèi)部借款作業(yè)流程及說(shuō)明 內(nèi)部借款作業(yè)流程圖（見附圖） 內(nèi)部借款作業(yè)流程說(shuō)明1. 當(dāng)為支付工程款項(xiàng)借款時(shí)，經(jīng)辦人需填寫“項(xiàng)目付款單”、“工程結(jié)算單”。并依據(jù)工程付款方式進(jìn)行審核；在出納處直接填寫“內(nèi)部借款單”，該借款單無(wú)需再依以上流程。2. 單據(jù)簽核是否符合要求；3. 領(lǐng)取借款時(shí)需要在
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