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供應(yīng)商注冊流程(文件)

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【正文】其它后勤物資 13. 電氣類(以電子技術(shù)（含電力電子）—計算機技術(shù)等多門學(xué)科交叉融合的產(chǎn)物) 機電器材電工電器電線電纜電器主要產(chǎn)品： (最大500字節(jié)，若內(nèi)容比較多，請注冊后以附件形式上傳) 備注：窗體底端9 / 9。(最大500字節(jié)) 注冊日期：2011123 選擇產(chǎn)品分類：1. 電子元器件(電子元件與器件) IC 電容電阻二極管三極管保險絲電感/線圈電聲器件及配件頻率元件連接器光電與顯示器件印刷線路板其它元器件科技人員：電話：聯(lián)系電話： Email：單位地

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供應(yīng)商來料異常管理流程-資料下載頁

【摘要】中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站更多免費資料下載請進：好好學(xué)習社區(qū)供應(yīng)商來料異常管理流程1.目的：規(guī)范來料產(chǎn)品的異常處理流程控制，提高來料合格率。2.范圍：本規(guī)范適用于所有外購零部件及外包加工件。3.職責與權(quán)限：生技部：負責檢測治具的制作。質(zhì)量中心：負責來料異常的提出

2024-11-12 22:50

供應(yīng)商管理流程a-資料下載頁

【摘要】1.目的通過對供應(yīng)商的控制，使供應(yīng)商提供符合質(zhì)量要求、價格適宜的物料，保證生產(chǎn)的正常進行。對供應(yīng)商進行評價管理，淘汰不合格的供應(yīng)商。2.適用范圍向我公司提供生產(chǎn)用物料、輔料的供應(yīng)商及代理商（客戶指定的供應(yīng)商除外）。3.管理評審的流程/職責和工作要求流程職責工作要求相關(guān)文件/記錄

2024-11-13 13:06

供應(yīng)商績效考核流程-資料下載頁

【摘要】標準化管理文件名稱文件編號：供應(yīng)商績效考核流程生效日期：年月日版次：D/1頁碼：5，共5頁XXXXXX汽車制造有限公司管理文件文件名稱：供應(yīng)商績效考核流程文件編號：生效日期：

2025-04-14 22:57

供應(yīng)商評審流程細則-資料下載頁

【摘要】供應(yīng)商評審流程細則1目的對公司合格供應(yīng)商和定點供應(yīng)商供貨情況進行定期評價，加強對供應(yīng)商的管理。2適用范圍適用于公司合格供應(yīng)商和定點供應(yīng)商。3職責生產(chǎn)部：統(tǒng)計五金配件定點供應(yīng)商提供物資的使用情況，評價供應(yīng)商改善效果。品控部：統(tǒng)計合格供應(yīng)商提供原材料的品質(zhì)情況，評價供應(yīng)商改善效果。采購部：統(tǒng)計供應(yīng)商采購情況，供應(yīng)商得分匯總和等級評定，供應(yīng)商

2025-04-07 12:22

供應(yīng)商管理流程(2)-資料下載頁

【摘要】問題通報與解決（PR/R）合格供應(yīng)商體系開發(fā)合格供應(yīng)商年度等級評定合格供應(yīng)商供貨比例分配潛在供應(yīng)商調(diào)查潛在供應(yīng)商評估PSA（包括TA）技術(shù)交底供應(yīng)商報價供應(yīng)商確定簽訂價格協(xié)議和技術(shù)協(xié)議送樣及樣品鑒定供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(PPAP)簽定采購總合同、質(zhì)量保證協(xié)議產(chǎn)品審核、過程審核合格供應(yīng)

2025-01-19 03:46

供應(yīng)商審核流程管理-資料下載頁

【摘要】供方考察培訓(xùn)Tuesday,May04,2023CopyrightChintGroupRightsreserved培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容評估供應(yīng)商管理的10個條款44個子條款：1.總體概況（3個）2.合同管理（5個）3.技術(shù)管理（4個）4.采購管理（

2025-01-19 03:10

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2025-01-19 03:15

供應(yīng)商貨款結(jié)算流程-資料下載頁

【摘要】?供應(yīng)商貨款結(jié)算流程?為了加強財務(wù)管理，實行資金預(yù)算控制，提高工作效率，減少供應(yīng)商結(jié)帳等候時間較長問題，同時，結(jié)帳方式與其他連鎖商業(yè)核算接軌，優(yōu)化財務(wù)管理，保證及時支付貨款，嚴格履行合同簽訂的結(jié)算方式，維護企業(yè)的商業(yè)信譽，特對廠商結(jié)帳作如下規(guī)定：會計結(jié)算日?公司按照會計法制定的以公歷核定會計核算日，

2025-01-21 02:03

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2025-08-21 17:45

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【摘要】供應(yīng)商預(yù)付款流程1.流程說明此流程描述因應(yīng)供應(yīng)商預(yù)付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務(wù)部主管、財務(wù)部應(yīng)付款會計、財務(wù)部出納等崗位。采購部采購人員根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要，填寫暫支款申請單，經(jīng)采購部主管、財務(wù)主管核準后，由財務(wù)部應(yīng)付款會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進行應(yīng)付款帳務(wù)處理，并開具付款票據(jù)。當預(yù)付款記帳憑證在S

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【摘要】采購部供應(yīng)商開發(fā)與管理流程選擇合適的供應(yīng)商并對其監(jiān)控，以確保其有為企業(yè)及時提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，同時規(guī)范新供應(yīng)商的開發(fā)流程，使之有章可循。適用范圍1．新供應(yīng)商的開發(fā)2．為本企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商目的1．規(guī)范新供應(yīng)商的開發(fā)流程2．能過對供應(yīng)商的規(guī)范管理，優(yōu)化企業(yè)供應(yīng)鏈，從而更好的保障供應(yīng)滿足生產(chǎn)，同時降低采購成本權(quán)責1．采購部供應(yīng)商管理負

2025-04-07 12:22

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