【正文】 ，并集中采購 ? 通知供應(yīng)商直接將備件送入備件庫檢驗(yàn)，并開送檢單 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 設(shè)備科備件保管員收到集團(tuán)備件中心開的送檢單和采購的備件后，對照備件采購計(jì)劃驗(yàn)收 ? 檢驗(yàn)備件的數(shù)量和合格證，并將送檢單交給備件帳務(wù)工入賬，如果是庫存件則將備件送入備件庫存放，更改標(biāo)示卡；如果是直撥件則通知車間領(lǐng)用 ? 如果備件和送檢單不一致，則要求供應(yīng)商換補(bǔ)，并通知備件中心 ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJGJ001 提出月度 /急件備件需求 BJGJ 003 審核 BJGJ 002 打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的補(bǔ)庫計(jì)劃 BJGJ 004 輸入 MIS系統(tǒng)，生成備件采購計(jì)劃 BJGJ 005 審核 BJGJ 006 審核并集中采購 BJGJ 007 驗(yàn)收并入庫 車間 / 白班設(shè)備員 車間 / 設(shè)備副主任 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 設(shè)備科 / 科長 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 備件中心 設(shè)備科 / 備件保管員 47 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 收到驗(yàn)收合格的送檢單后及時(shí)登錄 MIS系統(tǒng)，登錄收料帳入賬 ? 打印入庫單，并送集團(tuán)財(cái)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備科提交的入庫單將入賬 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 車間維修工在維修設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)需要領(lǐng)用備件時(shí)，開具備件領(lǐng)用單，向備件保管員領(lǐng)用備件 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 備件保管員在收到明確了備件的數(shù)量、型號、規(guī)格的備件領(lǐng)用單后，及時(shí)向車間維修工發(fā)貨 ? 記錄發(fā)貨情況，并將備件領(lǐng)用單交給設(shè)備科帳務(wù)工 ? 負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 備件帳務(wù)工收到備件領(lǐng)用單后，于當(dāng)日登錄 MIS系統(tǒng)發(fā)料帳，及時(shí)錄入發(fā)料帳 ? 每月月底將各車間備件領(lǐng)用清單和金額發(fā)給各車間負(fù)責(zé)人 ? 負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 每季度的后兩周分析最新的市場研究報(bào)告、企業(yè)資源信息、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況總結(jié) ? 及時(shí)評估和調(diào)整本年度“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”，并編寫“評估與調(diào)整報(bào)告” ? 及時(shí)將“評估與調(diào)整報(bào)告”提交領(lǐng)導(dǎo)層審閱，然后修訂并分發(fā) ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJGJ 008 登錄收料帳，打印入庫單 BJGJ 009 入帳 BJGJ 010 備件領(lǐng)用 BJGJ 011 發(fā)貨 BJGJ 012 登錄發(fā)料帳 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 集團(tuán) / 財(cái)務(wù)部 車間 / 維修工 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 帳務(wù)工 48 備件盤存統(tǒng)計(jì)流程 BJPC 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) BJPC 001 登記備件收發(fā)存臺帳 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 廠辦 / 主任 設(shè)備科 / 備件帳務(wù)工 設(shè)備科 / 備件保管員 半年度 每月 集團(tuán) / 財(cái)務(wù) BJPC 002 月輪盤實(shí)物 BJPC 008 盤點(diǎn)實(shí)物 BJPC 007 統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核 BJPC 003 監(jiān)督抽查 BJPC 009 編制備件庫存盤點(diǎn)表 BJPC 004 組織半年度盤點(diǎn) BJPC 010 編寫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告 BJPC 011 審核 設(shè)備科 / 科長 BJPC 013 提出帳務(wù)處理辦法 BJPC 014 帳務(wù)處理 BJPC 006 參與盤點(diǎn) BJPC 005 參與盤點(diǎn) BJPC 012 審核 錯(cuò)誤 正確 備件庫存盤點(diǎn)表 差異分析報(bào)告 開始 結(jié)束 49 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 每月月初登陸 MIS收發(fā)存臺帳，根據(jù)輪盤計(jì)劃將備件庫庫存?zhèn)浼畔⒋蛴〕鰜? ? 將庫存信息交給備件保管員和備件技術(shù)員 ? 與備件保管員一同盤點(diǎn)備件實(shí)物 ? 負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性 ? 備件保管員收到備件庫存信息表后于備件帳務(wù)工對照帳務(wù)表，盤點(diǎn)實(shí)物 ? 發(fā)現(xiàn)帳卡實(shí)不相符時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查原因，做好記錄，并反饋給備件技術(shù)員 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性 ? 備件技術(shù)員對選擇一定的比例抽查帳卡實(shí)是否相符，匯總備件保管員和帳務(wù)工反饋的不相符情況，組織保管員和帳務(wù)工共同調(diào)查原因，形成盤點(diǎn)報(bào)告 ? 編制備件月度庫存盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)報(bào)告提交設(shè)備科科長，請求帳務(wù)處理辦法 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性 ? 負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性 ? 每年 6月 30日和 12月 31日，廠辦主任應(yīng)當(dāng)組織各部門負(fù)責(zé)人對備件庫盤點(diǎn) ? 盤點(diǎn)前要求備件帳務(wù)工提交備件庫存信息表，將庫存信息表發(fā)給各參與盤點(diǎn)的人，每人一份 ? 負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性 ? 設(shè)備科科長在接到廠辦主任通知盤點(diǎn)的要求后，應(yīng)當(dāng)立即通知備件技術(shù)員、備件帳務(wù)工、備件保管員等做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備，并參與備件盤點(diǎn) ? 負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果 ? 負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性 ? 備件技術(shù)員在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)全面了解備件庫信息，以便于各部門負(fù)責(zé)人提出的備件差異質(zhì)疑 ? 負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性 ? 備件帳務(wù)工在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳，并將庫存信息交給廠辦 ? 根據(jù)收發(fā)存的情況與盤點(diǎn)后的實(shí)物復(fù)核 ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性 ? 負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性 ? 負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性 BJPC 001 登記備件收發(fā)存臺帳 BJPC 002 月輪盤實(shí)物 BJPC 003 監(jiān)督抽查 BJPC 004 組織半年度盤點(diǎn) BJPC 005 參與盤點(diǎn) BJPC 006 參與盤點(diǎn) BJPC 007 統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 備件保管員 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 廠辦 / 主任 設(shè)備科 / 科長 設(shè)備科 / 備件技術(shù)員 設(shè)備科 / 備件帳務(wù)工 50 工序 執(zhí)行規(guī)范 責(zé)任界定 崗位 ? 備件保管員應(yīng)當(dāng)與各部門負(fù)責(zé)人一起參與備件盤點(diǎn)工作，并解釋各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)疑 ? 負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性 ? 備件帳務(wù)工根據(jù)盤點(diǎn)的情況編制庫存半年度盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表中應(yīng)當(dāng)清晰反映帳實(shí)相符合不相符。煙箱材料配送單 ?調(diào)整 材料配送單 ?車間機(jī)臺材料清單 上機(jī)質(zhì)量異常 材料退料單 材料異常 CLPS 009 變更用料需求 轉(zhuǎn)頁 結(jié)束 30 原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 YLPC 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) 倉儲科 / 白班原料收料工 YLPC 003 登記原料帳、臺帳和日報(bào) YLPC 001 收料并記錄原料進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù) YLPC –002 收集原料收發(fā)料單據(jù) MIS系統(tǒng) 倉儲科 / 煙葉生產(chǎn)班長 倉儲科 / 原料帳務(wù)工 倉儲科 / 原料管理員 輸入 輸入 YLPC 007 原料庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物 月末 YLPC 008 編制月度原料報(bào)表 倉儲科 / 輪班收發(fā)料工 YLPC –005 收集其他原料收發(fā)單據(jù) ?內(nèi)部調(diào)撥單 ?進(jìn)貨驗(yàn)收記錄 ?原料發(fā)料單 ?煙葉領(lǐng)用單 MIS系統(tǒng) YLPC 004 統(tǒng)計(jì)收發(fā)單據(jù)并組織盤點(diǎn)在庫煙葉 ? 外部調(diào)撥單 ? 非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單 ? 缺損報(bào)告單 輸入 當(dāng)天 每周 當(dāng)天 /月末 ?煙葉損耗資金占用表 ?煙葉耗用表 ?發(fā)料庫月度損益表 ?原料收發(fā)存月度報(bào)表 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 計(jì)劃調(diào)度科 YLPC 006 實(shí)物盤存 MIS系統(tǒng) YLPC –009 系統(tǒng)報(bào)警對超期原料提請集團(tuán)相關(guān)部門處理 查詢 開始 結(jié)束 31 材料盤存統(tǒng)計(jì)流程 CLPC 責(zé)任崗位 流程系列 時(shí)間 IT系統(tǒng) CLPC 003 登記材料收發(fā)存臺帳并盤點(diǎn)實(shí)物 MIS系統(tǒng) 倉儲科 / 材料作業(yè)組長 倉儲科 / 材料管理員 CLPC 006 材料庫庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物 月末 CLPC 008 編制月度材料報(bào)表 ?材料庫存明細(xì)表 ?材料收發(fā)存匯總表 ?紙庫發(fā)配送庫材料 ?明細(xì)表 CLPC 001 盤點(diǎn)實(shí)物 CLPC –005 統(tǒng)計(jì)核算材料收發(fā)存量 查詢 ?材料財(cái)務(wù)收發(fā)結(jié)存報(bào)告表 ?材料收料單明細(xì)表 ?材料外部調(diào)撥明細(xì)表 ?材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表 ?紙庫實(shí)發(fā)配送庫 ?材料明細(xì)表 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 計(jì)劃調(diào)度科 月末 倉儲科 / 材料帳務(wù)工 CLPC 004 登記材料帳并日常對帳 倉儲科 / 材料保管員 月末 每周 CLPC –007 月度對帳及實(shí)物盤點(diǎn) 輸入 MIS系統(tǒng) 輸入 MIS系統(tǒng) 查詢 每天 ?材料收料單 ?外部調(diào)撥單 ?材料內(nèi)部領(lǐng)用單 ?非生產(chǎn)領(lǐng)用單 CLPC –009 系統(tǒng)報(bào)警對超期原料提請集團(tuán)相關(guān)部門處理 倉儲科 / 配送庫帳務(wù)工 CLPC 002 統(tǒng)計(jì)收發(fā)料單據(jù) ? 車間機(jī)臺材料清單 ? 成型 ? 發(fā)現(xiàn)員工需求，提高相關(guān)政策的科學(xué)性，進(jìn)而提高企業(yè)績效。 ? 關(guān)注員工成長，提高了員工滿意度，進(jìn)而提高企業(yè)績效。 ? 增強(qiáng)人力資源管理對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。 人力資源規(guī)劃流程 ? 增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。 ? 確保了備件庫存賬目的準(zhǔn)確性。 ? 提高流程效率 ? 明確了備件管理責(zé)任，減少錯(cuò)誤率。 ? 企管辦在組織進(jìn)一步將質(zhì)量責(zé)任分解到各部門，各部門負(fù)責(zé)人必須制定相應(yīng)的質(zhì)量工作計(jì)劃并報(bào)備。 ? 升級庫存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M(jìn)行報(bào)警，以便倉儲科能及時(shí)提請集團(tuán)相關(guān)部門處理。 ? 加強(qiáng)設(shè)備科對設(shè)備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃 ? 確保設(shè)備的正常運(yùn)行 材料進(jìn)貨 驗(yàn)收流程 ? 建議將材料進(jìn)貨驗(yàn)收檢驗(yàn)職能劃歸工廠工藝品質(zhì)辦。 ? 全廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不能通過 MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成，需要在企管統(tǒng)計(jì)從 OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入 MIS系統(tǒng)生成 ? 動(dòng)力車間使用舊版 MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動(dòng)對接 ? 備件高低庫存量可以隨意改動(dòng)，車間統(tǒng)計(jì)可以通過車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入 MIS中的數(shù)據(jù) ? 材料倉庫長期不使用的材料很多，沒有報(bào)警和合適的處理措施 8 業(yè)務(wù)流程問題點(diǎn) 生產(chǎn)系統(tǒng) 物流系統(tǒng) 內(nèi)部管理 計(jì)劃 執(zhí)行 結(jié)果 ? 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程 中，年度輪保計(jì)劃，不應(yīng)當(dāng)由車間制定 ? 質(zhì)量計(jì)劃與實(shí)施流程 中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒有相應(yīng)的廠級年度質(zhì)量管理改進(jìn)策略和計(jì)劃 ? 年度培訓(xùn)計(jì)劃流程 中，人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃 ? 備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程 中，備件庫的高低庫存量設(shè)置權(quán)限過低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫存量標(biāo)準(zhǔn) ? 內(nèi)部培訓(xùn)流程 和 外部培訓(xùn)流程 中缺少對培訓(xùn)效果的評估和總結(jié) ? 對內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程 中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不是由 MIS系統(tǒng)自動(dòng)生成 ? 顧客投訴處理流程 中，對重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確 ? 備件盤存統(tǒng)計(jì)流程 中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對日備件盤存產(chǎn)生的差異沒有規(guī)范的處理辦法 ? 車間統(tǒng)計(jì)流程 中，輸入 MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認(rèn)后，沒有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改 ? 能耗統(tǒng)計(jì)流程 中，使用舊 MIS 系統(tǒng) ,與現(xiàn)有的 MIS系統(tǒng)不能對接 ? 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 中，對于材料入庫檢驗(yàn)不應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)品質(zhì)部完成 ? 材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程 中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象 ? 原料盤存統(tǒng)計(jì)流程 和 材料盤存統(tǒng)計(jì)流