【正文】 流程圖連接標識 ： 該標識用于流程圖中頁和頁的連續(xù)或者用于從一個決定框轉(zhuǎn)到另一頁或另一個流程。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。 ? 3．從 “ 符號體系 ” 中，將 “ 結(jié)構(gòu)圖 ” 拖至流程圖中。 ? 6． 右上角的流程編號 、 流程名稱 、 版本號 ， 根據(jù)具體情況填寫 。 若多崗位中的任何一個都可以來處理 （ 即“ 或 ” 的關(guān)系 ） ， 用 “ /”分隔 。 ? 10． 流程圖中的虛線作為部門分隔 ， 通過從 “ 符號體系 ” 中拖拽“ 虛線 ” 而得到 ， 長度可以改變 。 ? 14．做業(yè)務流程描述時，如果需要較多文字才能說明，或用流程圖難以表達時，采用 “ 文字表述 ” 進行輔助說明。 ? 15．一個流程最好不跨多頁，所以需要仔細考慮流程的層次分解與合并。 不要過多投入 。 ? 4． 對于 “ 必要的文字補充說明 ” 、 “ 流程相關(guān)問題分析 ” 應引起注意 ， 這點在咨詢顧問對現(xiàn)有業(yè)務流程進行分析診斷時非常重要 ， 必須填寫 。 ? 7． 在符號使用當中 ， “ 判斷 ” 本身即是一個活動 ， 會產(chǎn)生二個結(jié)果 。 第四部分 流程優(yōu)化 業(yè)務科 計劃科 財務科 倉庫 計劃科 財務科 用戶 業(yè)務科通過訂貨會或其他途徑與用戶簽定供貨合同； 計劃科根據(jù)合同編制銷售計劃 ， 并為用戶開出產(chǎn)品提貨單； 當用戶需要提貨時 ， 將提貨單交財務科審核 。 簽定合同 編制 銷售計劃 供貨請求 開提貨單 開發(fā)票 提貨處理 用戶 業(yè)務科 計劃科 財務科 倉庫 審核 審核 用戶資金 發(fā)票 審核 發(fā)票 提貨單 審核后的 提貨單 發(fā)票 流程分割，以部門任務為著眼點，而忽略整個流程，出現(xiàn)問題相互推委。 ? 簡化 — 客戶提貨所經(jīng)歷的程序簡化。 ? 自動化 – 通 過信息系統(tǒng)，自動處理 ESIA原則 市場研究 制定價格 簽訂 銷售合同 提貨 處理 客戶 資金管理 共享數(shù)據(jù)庫 企業(yè)的典型問題 重視考核，輕視流程，更忽視能力建設 ? 銷售員責任權(quán)力都有所增加，要有相應的制度、績效監(jiān)控體系等事前和事后控制手段進行保障。 ? 不再以產(chǎn)品種類劃分銷售業(yè)務，而是按客戶地區(qū)進行管理。這些作業(yè)對于 形成 流程產(chǎn)出并不是必需的 。如果不是，轉(zhuǎn)入 2 ? 2． 問：這項作業(yè)是業(yè)務或流程進展必不可少的嗎？如果是，它是業(yè)務增值的作業(yè)；如果不是，它是非增值作業(yè)。 ? 4． 考察 每項作業(yè)的成本和周期時間。首先要確保銷售合同能有一定的經(jīng)濟效益；其次審核銷售合同是否違反上級有關(guān)規(guī)定。集團公司總部的財務部和建設部的審批權(quán)限只有 3000萬美金。 練習：案例 ? 要求： ? 用 VISIO軟件和漢普公司 BPR業(yè)務流程描述符號體系，繪制業(yè)務流程圖。但總經(jīng)理辦公會的臨時召開需要綜合辦公室發(fā)文才能召開，否則只能等待每月的總經(jīng)理辦公例會。其中，如果客戶是國外的電信設備供應商公司并且（考慮 “ 或者 ” 時流程有何不同）采購金額超過 100萬美金，該電信公司的采購人員就要到省公司的計劃建設部審批，并由省公司與供應商簽署合同。如果不能順利量化，可以近似評估，如果近似評估也很困難時，可以暫時忽略。 下列的流程增值評估圖給出了常見的真正增值、業(yè)務增值和非增值的作業(yè)類型。 進行增值評估 ? 1． 對每一項作業(yè)，逐一考察它是對形成流程產(chǎn)出必不可少的嗎？如果是，它可能是增值作業(yè)。 （ 2）尋找改進的環(huán)節(jié) 評估流程的每一項作業(yè)：它是否為最終顧客或企業(yè)增加價值？ 主要有兩種非增值作業(yè)： ? 由于流程設計的不合適或流程沒有按設計運轉(zhuǎn)而存在的作業(yè)。需有提高素質(zhì)和責任心。溝通環(huán)節(jié)簡化。組織僵化，缺乏柔性。 用戶 A公司銷售處理流程的案例剖析 用戶 業(yè)務科 計劃科 財務科 倉庫 審核 審核 用戶資金 發(fā)票 審核 發(fā)票 提貨單 審核后的 提貨單 發(fā)票 折磨客戶。 ? 9． 箭頭方向鍵 、 對象連接鍵 、 對齊鍵需熟練使用 。 ? 6． 對于崗位 、 部門的關(guān)系 ， 在描述時 ， 我們針對的是崗位而非部門 。 ? 3． 在描述業(yè)務流程時 ， 應是對關(guān)鍵業(yè)務進行描述 ， 突出核心部分 。這樣，可在一個文件中存檔多個流程圖。 “ 必要的文字補充說明： ” 、 “ 流程相關(guān)問題分析： ” 兩行不能刪除， 。 ? 13．在總流程的結(jié)束點，標注 “ 結(jié)束 ” 符號。 每個崗位居于所在橫行 （ 兩條虛線 ） 的中間位置 ， 所有崗位右對齊 ， 距流程結(jié)構(gòu)圖左邊框線 2個方格 。 先寫 “ 部門名 ” ， 另起一行 “ 崗位名 ” 。 ? 5． 標題的字體格式 、 居中位置不要改變 。 五、 流程文件、表單 ： 《 年度經(jīng)營目標 》 《 預算編制方針 》《 預算報表 》《 年度預算草案 》《 年度預算方案 》 《 預算執(zhí)行反饋 》《 差異分析表 》 《 預算執(zhí)行報告 》《 差異分析報告 》 六、 業(yè)務風險 ： 預算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預算管理委員會審批預算草案 控制目的：確保預算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預算管理委員會對預算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 流程控制點 2： 財務部對預算執(zhí)行進行監(jiān)督控制 控制目的：保證預算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標 控制手段：財務部對預算執(zhí)行情況的監(jiān)督，審計監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 流程描述格式規(guī)范 ? 1．業(yè)務流程現(xiàn)狀描述時，首先打開 “ 漢普業(yè)務流程描述符號體系 ” 文件。 A 繼續(xù) “ 是 ” 情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 在決定框之前使用手工操作標識： 如果流程分叉為是 /否，則有人作出決定。連接標識的畫法：在標識內(nèi)以 A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。 存檔 : 該框代表一個文檔在此處需要被存檔。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。 數(shù)據(jù)信息 : 該標識用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。可在標識中寫明特定的系統(tǒng)名稱。它既可表示輸入，又可表示輸出。 鼓形：表示準備工作或活動 折邊長方形：表示卡片 上方與左邊寬邊長方形：表示內(nèi)部存儲器，在部門或團隊內(nèi)部存儲數(shù)據(jù)或文件 中 國 電 信 B P R 業(yè) 務 流 程 描 述 符 號 體 系編 號S Y M B O L名 稱版 本V 1 . 0是 否 同 意N OY E S內(nèi) 部 主 體 例 如 : 采 購 部 計 劃 員 一 個 流 程 ， 可 以 向 下 分 解 為 活 動 一 個 活 動 ， 不 再 作 下 層 分 解 ， 主要 是 人 工 活 動 。表示