蒙西水泥公司管理咨詢項目業(yè)務(wù)流程優(yōu)化培訓(xùn)-展示頁
2025-06-07 13:51本頁面
【正文】 主 體 例 如 : 供 應(yīng) 商 、 客 戶 活 動 、 流 程 之 間 的 流 轉(zhuǎn) 財 務(wù) 應(yīng) 收 流 程發(fā) 貨發(fā) 票判 斷來 自 于 內(nèi) 部 主 體 的 文 檔 、 表 單 、票 證 或 報 表 等 信 息流 程 的 結(jié) 束軟 件 操 作 說 明 ：1 . F I L E N E W / O P E N / C L O S E 可 以 新 建 / 打 開 / 關(guān) 閉 一 個 新 文 件 ；2 . E D I T G O T O 可 以 查 看 已 打 開 文 件 中 的 各 頁 ；3 . 雙 擊 流 程 圖 中 的 符 號 或 說 明 ， 可 以 對 之 進(jìn) 行 編 輯 ；4 . I N S E R T P A G E 可 以 在 當(dāng) 前 文 件 中 添 加 一 個 新 頁 ；5 . F O M A T , 可 以 對 對 象 （ 如 符 號 、 文 字 等 ） 的 格 式 進(jìn) 行 編 輯 。注 釋添 加 的 注 釋1連 接 代 碼文件 /表格 ： 該標(biāo)識文件，包括表格，字母和報告?？稍谠摌?biāo)識上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。該計算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出。 流程圖繪制標(biāo)識 一套標(biāo)準(zhǔn)的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。 流程參見 : 該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。 決定批復(fù) ： 該菱形框代表一個決定或批復(fù)。該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中。 方向標(biāo)記 ： 流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。 開始 /結(jié)束 : 該框用以表示一個流程的開始和結(jié)束。當(dāng)畫到頁底時，可以在圖中最后一項內(nèi)容后使用連接標(biāo)識。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點。在該標(biāo)識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。用決定框來表示。 是 否 有效否？ 驗證統(tǒng)計 數(shù)據(jù)的有效性 流程圖繪制案例 供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 ? 存檔框應(yīng)該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲 ? 數(shù)據(jù) /信息框應(yīng)當(dāng)描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表 對 錯 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商價格清單 ? X 新供應(yīng)商 詳細(xì)情況 供應(yīng)商 價格清單 選擇供應(yīng)商 選擇物料供應(yīng)商 選擇物料供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商 流程圖繪制的技巧 （ 1）詢問一個流程活動問題包括： – 流程 /任務(wù)生成什么 ？ – 職員怎樣執(zhí)行它？ – 為什么要這樣做？ – 何時、由誰對它進(jìn)行復(fù)核？ – 流程活動需要多少時間？ – 流程活動何時需要？ – 錯誤 /問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？ – 怎樣處理錯誤 /問題 /例外？ – 輸出什么？輸出多少？ – 輸出至哪里 ？ ? 流程范圍? 控制目標(biāo) ? 主要控制點 ? 涉及部門及表格 ? 流程流轉(zhuǎn)時間 ? 特定政策 ? 需要 按實際情況繪制流程 ? 需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ? 需要 與流程牽涉的人員交流 ? 需要 在開始前確認(rèn)流程的起點和結(jié)束 ? 需要 高層次的流程圖 ? 需要 提問 ? 不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 ? 不能 把流程圖局限在你自己的部門 ? 不能 在真空中工作 ? 不能 在確認(rèn)起點和結(jié)束點前試圖繪制 流程 ? 不能 陷入太多的細(xì)節(jié) ? 不能 單獨努力 （ 2）流程繪制應(yīng)注意的要點 （ 3）流程圖繪制主要要求 ? 起始點、終止點和客戶應(yīng)該清楚和一致 ? 輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化 ? 為每一個任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門 ? 為每一個任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù) /負(fù)責(zé)的范圍 ? 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 ? 詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識別無效率的活動 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標(biāo)題采用 14號字體、加粗、中間對齊 ? 部門采用 10號字體、加粗、下劃線、中間對齊 ? 框內(nèi)采用 6－ 8號字體、普通不加粗、中間對齊 ? 連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對齊 ? 盡量避免相交線 業(yè)務(wù)流程圖交付要求 業(yè)務(wù)流程圖交付要求 ? 流程圖的組成 – 流程圖標(biāo)題 – 涉及部門 – 部門分隔線 – 標(biāo)識符 – 連線 框內(nèi) 的 字 宋體 6－ 8號 普通 不加粗 中間 對齊 標(biāo)題 宋體 14號 加粗 中間 對齊 部門 宋體 10號 加粗 下劃線 中間對齊 連線 盡量 避免 交叉、 有時 可以 適當(dāng) 合并 以 求 簡單明了 不同 的 選項 在 連線 上標(biāo) 明， 與 框內(nèi) 的 字體 同樣 要求 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 將單據(jù)傳遞給辦公室 業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范 XX公司費用報銷業(yè)務(wù)流程開始業(yè)務(wù)人員填寫報銷單報銷單審批通過否業(yè)務(wù)部門審批未通過 財務(wù)審核通過審批通過否報銷憑證通過總帳出納付款并登記日記帳日記帳結(jié)束業(yè)務(wù)部門財務(wù)部門2314 56標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本 業(yè)務(wù)流程描述的格式 ? 流程描述主體 – 業(yè)務(wù)流程 – 部門 /崗位 – 時間順序 ? 輔助說明 – 必要的文字補(bǔ)充 – 流程相關(guān)問題分析 ? 文檔信息 – 流程編號 – 版本信息 填寫流程說明 流程名稱： 預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號： LSCW001 一、 流程目的 ： 明確預(yù)算編制、審批、控制的整個流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：財務(wù)部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會、投資發(fā)展部、審計監(jiān)察部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： 1) 預(yù)算管理委員會下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo)； 2) 財務(wù)部根據(jù)預(yù)算管理委員會的決定 ， 編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針； 3) 各部門 /下屬公司編制預(yù)算 ， 編制完畢后報各部門 /下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo) （ 主管副總或下屬公司總經(jīng)理 ） 審核； 4) 財務(wù)部督促指導(dǎo)各部門 /下屬公司編制預(yù)算； 5) 各部門 /下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的預(yù)算報送財務(wù)部 ， 下屬公司的投資預(yù)算報送投資發(fā)展部； 6) 投資發(fā)展部初審下屬公司上報的投資預(yù)算 ， 檢查是否與公司總體經(jīng)營目標(biāo)相符 ，
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1