【正文】 署： 項(xiàng)目部 研究院工程部 研究院組件部核心平臺組 研究院組件部專題組 組件部部門經(jīng)理 資源中心 責(zé)任人 備注 核心平臺組組長 工程部經(jīng)理 質(zhì)量控制測試主管 核心平臺組組長 資源管理員 項(xiàng)目經(jīng)理 3 系統(tǒng)定制 驗(yàn)收，進(jìn) 行實(shí)施 框架組裝 歸檔 組件開發(fā)流程 —— 項(xiàng)目中組件開發(fā)流程（ Ⅳ ） 9 5 Y Y：通過； N：未通過 7 功能測試 11 N 質(zhì)量控制 N 8 流程 規(guī)劃中組件開發(fā)流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：研究院 流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目中心總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： 項(xiàng)目總監(jiān) 組件部部門經(jīng)理 研究院組件部專題組 研究院組件部核心平臺組 資源中心 責(zé)任人 備注 項(xiàng)目中心（副）總監(jiān) 組件部經(jīng)理 項(xiàng)目中心（副）總監(jiān) 組件部經(jīng)理 研究院工程控制主管 組件部經(jīng)理 資源管理員 《 組件規(guī)劃說明書 》 《 項(xiàng)目計劃 》 《 綜合評審記錄 》 《 組件設(shè)計說明書 》 《 質(zhì)量控制組件設(shè)計說明書評審記錄 》 《 組件開發(fā)需求 》 總體設(shè)計 組件規(guī)劃 立項(xiàng)，制定 項(xiàng)目計劃 N 1 評審 質(zhì)量控制 Y 提出開發(fā)需求 Y N 組件開發(fā)流程 —— 規(guī)劃中組件開發(fā)流程（ Ⅰ ） 1 2 3 4 5 Y：通過； N：未通過 6 存檔 12 流程 規(guī)劃中組件開發(fā)流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：研究院 流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目中心總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： 項(xiàng)目總監(jiān) 組件部部門經(jīng)理 研究院組件部專題組 研究院組件部核心平臺組 資源中心 責(zé)任人 備注 專題組組長 組件部經(jīng)理 研究院工程控制主管 核心平臺組組長 資源管理員 組件部經(jīng)理 資源管理員 《 開發(fā)進(jìn)度周報 》等組件研發(fā)相關(guān)文檔 《 內(nèi)容驗(yàn)收單 》 《 軟件缺陷報告 》等相關(guān)測試文檔 《 框架組裝說明 》 1 《 項(xiàng)目總結(jié) 》 1 《 資源中心驗(yàn)收單 》 組件開發(fā)流程 —— 規(guī)劃中組件開發(fā)流程（ Ⅱ ） 組件研發(fā) 內(nèi)容驗(yàn)收 質(zhì)量控制 N N 存檔 Y 1 項(xiàng)目總結(jié) 框架組裝 存檔 Y 9 7 8 11 12 Y：通過； N：未通過 10 12 流程 產(chǎn)品合作流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：產(chǎn)品中心 流程負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品中心總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： 質(zhì)量控制部 營銷中心 對外合作部 專家委員會 CEO 決策委員會 責(zé)任人 備注 對外合作部經(jīng)理 對外合作部經(jīng)理 專家委員會主席 CEO 資源管理員 決策委員會主席 對外合作部經(jīng)理 《 潛在合作產(chǎn)品信息說明 》 《 潛在合作產(chǎn)品論證方案 》 《 潛在合作產(chǎn)品商務(wù)談判 》 《 綜合評審記錄 》 《 評審規(guī)程 》 《 軟件質(zhì)量保證文檔 》 《 資源中心驗(yàn)收單 》 《 軟件缺陷報告 》 等相關(guān)質(zhì)量控制文件 決議 進(jìn)行商務(wù)談判 存檔 4 4 3 N 從相關(guān)部門 匯總產(chǎn)品信息 1 產(chǎn)品流程 —— 產(chǎn)品合作流程（ Ⅰ ） 7 決議 Y：通過； N：未通過 1 準(zhǔn)備論 證方案 Y N 4 超過 CEO權(quán)限 專家論證 未超 CEO權(quán)限 Y 5 5 2 流程 產(chǎn)品合作流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：產(chǎn)品中心 流程負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品中心總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： 資源中心 產(chǎn)品部 對外合作部 項(xiàng)目中心 CEO 技術(shù)支持部 營銷中心 責(zé)任人 備注 CEO 資源管理員 對外合作部經(jīng)理 產(chǎn)品部和項(xiàng)目中心（副）總監(jiān) 技術(shù)支持部經(jīng)理 質(zhì)量控制主管 客戶經(jīng)理 資源管理員 《 潛在合作產(chǎn)品信息說明 》 《 潛在合作產(chǎn)品論證方案 》 《 潛在合作產(chǎn)品商務(wù)談判 》 《 綜合評審記錄 》 《 評審規(guī)程 》 《 軟件質(zhì)量保證文檔 》 《 資源中心驗(yàn)收單 》 《 軟件缺陷報告 》 等相關(guān)質(zhì)量控制文件 制作資料 資料包裝 產(chǎn)品培訓(xùn) 產(chǎn)品流程 —— 產(chǎn)品合作流程（ Ⅱ ） 產(chǎn)品包裝 存檔 7 合同評審 4 N Y 存檔 7 1 質(zhì)量控制 8 產(chǎn)品銷售流程 5 技術(shù)包裝 技術(shù)包裝 產(chǎn)品體系 項(xiàng)目體系 6 6 Y 流程 產(chǎn)品研發(fā)流程 流程文件編號： 本流程共 4頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：產(chǎn)品部 流程負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： CEO 產(chǎn)品部 執(zhí)委會 產(chǎn)品中心總監(jiān) 資源中心 責(zé)任人 備注 CEO 產(chǎn)品經(jīng)理 執(zhí)委會主席 資源管理員 質(zhì)量控制主管 產(chǎn)品中心（副）總監(jiān) 資源管理員 產(chǎn)品中心總監(jiān) 質(zhì)量控制主管 產(chǎn)品中心 總監(jiān) 資源管理員 《 產(chǎn)品規(guī)劃說明書 》 《 立項(xiàng)報告 》 《 綜合評審記錄 》 《 質(zhì)量控制立項(xiàng)報告和可行性分析報告說明書 》 《 項(xiàng)目計劃書 》 《 質(zhì)量控制項(xiàng)目計劃評審記錄 》 《 資源調(diào)度單 》 產(chǎn)品規(guī)劃 立項(xiàng) 立項(xiàng)評審 項(xiàng)目計劃 安排項(xiàng)目資源 Y 存檔 N 存檔 N 評審 1 產(chǎn)品流程 —— 產(chǎn)品研發(fā)流程（ Ⅰ ） 1 2 5 3 10 Y：通過； N：未通過 質(zhì)量控制 存檔 4 10 10 3 Y N 質(zhì)量控制 Y N 6 7 11 11 流程 產(chǎn)品研發(fā)流程 流程文件編號： 本流程共 4頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：產(chǎn)品部 流程負(fù)責(zé)人：產(chǎn)品總監(jiān) 流程制定人： 審核 : 簽署： CEO 產(chǎn)品部 技術(shù)委員會 執(zhí)委會 資源中心 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品經(jīng)理 專家委員會主席 質(zhì)量控制主管 產(chǎn)品經(jīng)理 資源管理員 專家委員會主席 質(zhì)量控制主管 資源管理員 《 需求分析說明書 》 《 質(zhì)量控制需求分析說明書評審報告 》 《 資源中心驗(yàn)收單 》 1 《 評審規(guī)程 》 1 《 總體設(shè)計說明書 》 1 《 概要設(shè)計說明書 》 產(chǎn)品流程 —— 產(chǎn)品研發(fā)流程（ Ⅱ ） Y：通過； N：未通過 Y Y 需求分析 質(zhì)量控制 總體設(shè)計 內(nèi)容控制 N Y 存檔 N 1 8 質(zhì)量控制 N Y 9 內(nèi)容控制 N 存檔 2 15 12 10 10 3 11 13 3 11 流程 產(chǎn)品研發(fā)流程 流程文件編號： 本流程共 4頁之第 3頁 生