【正文】 29 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 目 錄 1 危險(xiǎn)源 辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn) 控制 策劃管理 程序 OHSAS 2 法律、法規(guī)及其他要求獲取與識(shí)別程序 OHSAS 3 培訓(xùn)管理程序 OHSAS 4 協(xié)商與交流程序 OHSAS 5 文件與資料控制程序 OHSAS 6 產(chǎn)品 裝卸 、 運(yùn)輸 、貯 存和交付控制程序 OHSAS 7 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 OHSAS 8 特種設(shè)備控制程序 OHSAS 9 消防控制程序 OHSAS 10 職業(yè)健康控制程序 OHSAS 11 危險(xiǎn)作業(yè)管理程序 OHSAS 12 相關(guān)方管理程序 OHSAS 13 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 OHSAS 14 電氣安全管理程序 15 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序 OHSAS 16 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)程序 OHSAS 17 事故 、事件、不符合、 糾正與預(yù)防措施控制程序 OHSAS 18 記錄管理程序 OHSAS 19 內(nèi)部審核程序 OHSAS 20 管理評(píng)審程序 OHSAS 30 程序 通用格式 ： 1 目的（制定該程序的目的） 2 適用范圍（該程序的適用范圍） 3 定義 （與本程序有關(guān)的定義） 4 職責(zé) （ 體現(xiàn)了 現(xiàn)行管理職能的分工，注意：各職能的接口要清晰，不能交叉、不能有真空；不要把 17 個(gè)要素的歸口管理都放在安全管理部門(mén)） 5 工作程序和要求 （要緊扣該要素的基本要求，要適應(yīng)本單位的現(xiàn)行工作特點(diǎn)和情況，要與現(xiàn)行的管理制度相匹配，不能形成“兩張皮”） 6 相 關(guān)文件 （有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 程序文件；所引出的 安全生產(chǎn)管理制度 等 ，即作為支撐的相關(guān)的第三層次文件） 7 記錄 （本程序所要求的相關(guān)記錄） 31 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 管理 程序 1 目的 為了充分辨識(shí)與評(píng)價(jià)公司安全生產(chǎn)及管理活動(dòng)中能夠控制的以及可望施加影響的危險(xiǎn)源，并判定對(duì)安全具有或可能具有重大影響的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。 ?危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的領(lǐng)導(dǎo)工作以及公司重 大風(fēng)險(xiǎn)的審批。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃組織領(lǐng)導(dǎo) 公司成立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)審組，管理者代表任組長(zhǎng)，技安部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、成員由體系內(nèi)審員組成。 各部門(mén)（包括機(jī)關(guān)處室和基層單位，下同）負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，做好危險(xiǎn)源更新和管理。 ?可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降倒組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。 3 定義 ?安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。本《職業(yè)健 康安全管理體系程序文件》是《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的支持性和過(guò)程性文件。應(yīng)特別注意各項(xiàng)活動(dòng)的接口關(guān)系、職責(zé)和協(xié)調(diào)措施。 （ 3） 管理評(píng)審的輸出：管理評(píng)審報(bào)告及其主要內(nèi)容。審核程序應(yīng)既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求。 相關(guān)文件： 《 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)程序 》 事故、事件、不符合、糾正和預(yù) 防措施 管理要求： （ 1） 對(duì)于發(fā)生的事故、事件、不符合，應(yīng)按職責(zé)和權(quán)限處理和調(diào)查； （ 2）采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； （ 3）采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成； （ 4）確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性； （ 5）對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審； （ 6）為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)； （ 7）組織應(yīng)實(shí)施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。 相關(guān)文件： 《 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序 》 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 管理要求： （ 1）明確 主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量的內(nèi)容和要求：即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求； 21 （ 2）明確 被動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量的內(nèi)容和要求：既監(jiān)視事故 、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；（所發(fā)生的事故、事件的處理，職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)的處理要求） （ 3）如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類(lèi)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 相關(guān)文件： 《 文件和資料控制程序 》 運(yùn)行控制 管理要求： （ 1）確定本單位的主要潛在的重大風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi) 型（燃燒爆炸、火災(zāi)、中毒、機(jī)械類(lèi)型傷害）和生產(chǎn)活動(dòng)類(lèi)型（火炸藥貯存、危化品油料貯存、金屬制品貯存）； （ 2）根據(jù)本單位的重大風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型情況，按各部門(mén)職責(zé)建立運(yùn)行控制包；即要建立那些運(yùn)行控制程序，來(lái)規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則。 （ 3）實(shí)施協(xié)商和溝通的有效渠道 口頭、電話(huà)、聯(lián)絡(luò)單、會(huì)議、通報(bào)、業(yè)務(wù)通訊、內(nèi)部刊物、宣傳欄、公告欄、意見(jiàn)箱、調(diào)查表、報(bào)紙或標(biāo)語(yǔ)等形式進(jìn)行內(nèi)外部溝通。 （ 4）必要時(shí)應(yīng)針對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。 《法律、法規(guī)及其他要求獲取與識(shí)別程序》 目標(biāo) 管理要求： （ 1） 公司應(yīng)有職業(yè)健康安全總目標(biāo)（宜予以量化），建立目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮： — 法規(guī)和其他要求； — 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)