職業(yè)安全管理體系文件編制(文件)
【正文】 29 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 目 錄 1 危險源 辨識、風險評價與風險 控制 策劃管理 程序 OHSAS 2 法律、法規(guī)及其他要求獲取與識別程序 OHSAS 3 培訓管理程序 OHSAS 4 協(xié)商與交流程序 OHSAS 5 文件與資料控制程序 OHSAS 6 產(chǎn)品 裝卸 、 運輸 、貯 存和交付控制程序 OHSAS 7 生產(chǎn)設備控制程序 OHSAS 8 特種設備控制程序 OHSAS 9 消防控制程序 OHSAS 10 職業(yè)健康控制程序 OHSAS 11 危險作業(yè)管理程序 OHSAS 12 相關方管理程序 OHSAS 13 勞動防護用品管理程序 OHSAS 14 電氣安全管理程序 15 應急預案與響應程序 OHSAS 16 績效測量與監(jiān)測程序 OHSAS 17 事故 、事件、不符合、 糾正與預防措施控制程序 OHSAS 18 記錄管理程序 OHSAS 19 內(nèi)部審核程序 OHSAS 20 管理評審程序 OHSAS 30 程序 通用格式 ： 1 目的（制定該程序的目的） 2 適用范圍（該程序的適用范圍） 3 定義 （與本程序有關的定義） 4 職責 （ 體現(xiàn)了 現(xiàn)行管理職能的分工，注意：各職能的接口要清晰，不能交叉、不能有真空；不要把 17 個要素的歸口管理都放在安全管理部門） 5 工作程序和要求 （要緊扣該要素的基本要求，要適應本單位的現(xiàn)行工作特點和情況，要與現(xiàn)行的管理制度相匹配，不能形成“兩張皮”） 6 相 關文件 （有關的標準、規(guī)范、 程序文件；所引出的 安全生產(chǎn)管理制度 等 ，即作為支撐的相關的第三層次文件） 7 記錄 （本程序所要求的相關記錄） 31 危險源辨識、風險評價與風險控制策劃 管理 程序 1 目的 為了充分辨識與評價公司安全生產(chǎn)及管理活動中能夠控制的以及可望施加影響的危險源，并判定對安全具有或可能具有重大影響的危險源，評價其風險程度，確定重大風險，并對其進行有效的控制，特制定本程序。 ?危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。 4 職責 管理者代表負責危險源辨識、風險評價和風險控制的領導工作以及公司重 大風險的審批。 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃組織領導 公司成立危險源辨識、風險評價和風險控制評審組，管理者代表任組長，技安部門領導任副組長、成員由體系內(nèi)審員組成。 各部門（包括機關處室和基層單位，下同）負責各自范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，做好危險源更新和管理。 ?可容許風險：根據(jù)組織的法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降倒組織可接受程度的風險。 3 定義 ?安全：免除了不可接受的損害風險的狀態(tài)。本《職業(yè)健 康安全管理體系程序文件》是《職業(yè)健康安全管理手冊》的支持性和過程性文件。應特別注意各項活動的接口關系、職責和協(xié)調(diào)措施。 （ 3） 管理評審的輸出：管理評審報告及其主要內(nèi)容。審核程序應既包括審核的范圍、頻次、方法和能力，又包括實施審核和報告審核結(jié)果的職責和要求。 相關文件： 《 績效測量與監(jiān)測程序 》 事故、事件、不符合、糾正和預 防措施 管理要求： （ 1） 對于發(fā)生的事故、事件、不符合，應按職責和權限處理和調(diào)查； （ 2）采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響； （ 3）采取糾正和預防措施，并予以完成； （ 4）確認所采取的糾正和預防措施的有效性； （ 5）對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審； （ 6）為消除實際和潛在不符合原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應； （ 7）組織應實施并記錄因糾正和預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。 相關文件： 《 應急預案與響應程序 》 績效測量和監(jiān)視 管理要求： （ 1）明確 主動性的績效測量的內(nèi)容和要求：即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準則和適用的法規(guī)要求； 21 （ 2）明確 被動性的績效測量的內(nèi)容和要求：既監(jiān)視事故 、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；（所發(fā)生的事故、事件的處理，職業(yè)衛(wèi)生檢測的處理要求） （ 3）如果績效測量和監(jiān)視需要設備，組織應建立并保持程序，對此類設備進行校準和維護，并保存校準和維護活動及其結(jié)果的記錄。 相關文件： 《 文件和資料控制程序 》 運行控制 管理要求： （ 1）確定本單位的主要潛在的重大風險的類 型（燃燒爆炸、火災、中毒、機械類型傷害）和生產(chǎn)活動類型（火炸藥貯存、危化品油料貯存、金屬制品貯存）； （ 2）根據(jù)本單位的重大風險的類型情況，按各部門職責建立運行控制包；即要建立那些運行控制程序，來規(guī)定運行準則。 （ 3）實施協(xié)商和溝通的有效渠道 口頭、電話、聯(lián)絡單、會議、通報、業(yè)務通訊、內(nèi)部刊物、宣傳欄、公告欄、意見箱、調(diào)查表、報紙或標語等形式進行內(nèi)外部溝通。 （ 4）必要時應針對組織的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件的變化對職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。 《法律、法規(guī)及其他要求獲取與識別程序》 目標 管理要求： （ 1） 公司應有職業(yè)健康安全總目標（宜予以量化），建立目標時應考慮： — 法規(guī)和其他要求； — 職業(yè)健康安全危險源和風
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