【正文】 行了具體規(guī)定，包括： a） 策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求； b） 根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案； c） 通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系得到有效實(shí)施和保持； d） 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因； e） 審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。編制各類(lèi)檢測(cè)規(guī)程。 控制措施組合的確認(rèn) 公司通過(guò)在操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)，及隨后的變更以確定認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達(dá)到所要求的預(yù)期水平： a) 關(guān)鍵限值 ,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所針對(duì)食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制； b) 組合中 的控制措施有效且能夠確保控制已確定食品安全危害。當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，公司采取措施達(dá)到規(guī)定的要求。 不合格品和潛在不安全品控制 公司建立了《不合格品與潛在不安全控制程序》對(duì)不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。 公司建立《回收控制程序》對(duì)實(shí)施召回的時(shí)間、方法、職責(zé)、召回品的處置主、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。 d) 質(zhì)量和食品安全管理體系驗(yàn)證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 文 件 編 號(hào) ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 26 / 33 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 根據(jù)食品安全質(zhì)量方針目標(biāo)、溝通、審核結(jié)果、食品安全驗(yàn)證、控制措施確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施、管理評(píng)審，遵循 PDCA 循環(huán)來(lái)實(shí)現(xiàn)管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 f) 當(dāng)糾正措施引起文件的更改時(shí)，按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。 9 附錄 管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）任命書(shū) 公司各部門(mén)、全體員工： 為實(shí)現(xiàn)公司的食品安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保公司食品安全質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，特任命 王娟 任本公司管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）。體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量的核心追求，體現(xiàn)了公司滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，同時(shí)為制定質(zhì) 量和食品安全目標(biāo)提供了框架。 檢驗(yàn)室：產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率 100%；原輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100％；原輔料投 入使用合格率 ％以上。 人力資源：新員工培訓(xùn)率 100％，培訓(xùn)合格率 98％以上；在職員工培訓(xùn)不少于 2 次 /年；管理人員管理知識(shí)培訓(xùn)不少 于36小時(shí) /年；對(duì)各部門(mén)進(jìn)行考核，并落實(shí)優(yōu)勝劣汰。 總經(jīng)理：申樂(lè)峰 北京匯源集團(tuán)開(kāi)封有限公司 2020 年 9 月 1日 授權(quán)書(shū) 授 權(quán) 書(shū) 為保證食品安全質(zhì)量管理體系在本公司果汁及果汁飲料、純凈水的生產(chǎn)和銷(xiāo)售中能夠具體實(shí)施，使體系持續(xù)、有效、正常運(yùn)行，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，根據(jù)工作分工和生產(chǎn)需要，現(xiàn)對(duì)以下人員進(jìn)行工作授權(quán)： 授權(quán)檢驗(yàn)人員張峰負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制、成品的檢驗(yàn)以及對(duì)不合格品進(jìn)行判定并提出處置建議；授權(quán)靳曉光全面負(fù)責(zé)品控工作并負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)的信息溝通與協(xié)調(diào)?？h食品生產(chǎn)加工企業(yè)現(xiàn)狀 及質(zhì)量衛(wèi)生安全監(jiān)管情況匯報(bào)提綱 我局自正式接管食品生產(chǎn)監(jiān)管職能后，認(rèn)真貫徹執(zhí)行市、區(qū)兩級(jí)政府的指示要求，一 年多來(lái)在時(shí)間緊人員少，裝備不完全到位的情況下，積極開(kāi)展工作，摸清家底，理清思路，制定食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管方案和食品 … 本文由第一文庫(kù)網(wǎng) ()首發(fā)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留網(wǎng)址和出處！ 。 食品安全小組組長(zhǎng)：王紅娟 北京匯源食品飲料有限公司 2020年 9 月 1日 文件編號(hào)： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 1 / 33 北京匯源集團(tuán)開(kāi)封有限公司 食品安全質(zhì)量管理手冊(cè) 2020年 9月 1 日 發(fā)布 2020年 9 月 1日實(shí)施 批準(zhǔn)：申樂(lè)峰 審核：王紅娟 編制：張亞娟 目 錄 頒布令 ??… 目錄 1 2 01 手冊(cè)更改一覽表 3 在激烈的市場(chǎng)竟?fàn)幹?，公司要生存、要發(fā)展、要壯大，就應(yīng)具有優(yōu)良的管理體系，提升其競(jìng)爭(zhēng)力，確保能生產(chǎn)出質(zhì)量安全衛(wèi)生 、用戶(hù)滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 組長(zhǎng)：王娟 副組長(zhǎng)：閆蕾 組員：婁峰、孫之偉、張偉、劉建設(shè)、袁坤、黃長(zhǎng)虎、莊緒兵、靳曉光等與食品安全有關(guān)的人員。 倉(cāng)儲(chǔ)部：帳、卡、物準(zhǔn)確率 100％；滯成品 ≤％；叉車(chē)完好率 90％以上；出貨 不良率 ≤％。 生產(chǎn)部 成品一次檢驗(yàn)合格率 ％以上。 特此任命，即日生效。 e) 當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 分析的數(shù)據(jù)源于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其它途徑 。 b) 食品安全質(zhì)量管理體系過(guò)程特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 b) 實(shí)施糾正且對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評(píng)審所實(shí)施的糾正。 文 件 編 號(hào) ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 25 / 33 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果，以便： 1) 確認(rèn)體系的整體運(yùn)行滿(mǎn)足計(jì)劃安排，滿(mǎn)足本公司建立食品安全管理體系的要求； 2) 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求； 3) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng) 險(xiǎn)的趨勢(shì)； 4) 建立信息，便于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； 5) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 控制措施組合的確認(rèn)包含于管理體系整體確認(rèn)中，具體見(jiàn)《驗(yàn)證控制程序》。 c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)件不能接收。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及其結(jié)果的執(zhí)行《驗(yàn)證控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司對(duì)產(chǎn)品、原輔料、與食品接觸的材料進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。 文 件 編 號(hào) ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 23 / 33 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司建立了測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施： a） 證實(shí)食品安全質(zhì)量管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過(guò)程的實(shí)現(xiàn)及符 合性； b） 證實(shí)食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）； c） 持續(xù)改進(jìn)食品安全質(zhì)量管理體系的有效性。 f) 主管部門(mén)應(yīng)定期對(duì)測(cè)控裝置進(jìn)行巡視和維護(hù)，非計(jì)量檢定人員不得隨意調(diào)整測(cè)控裝置，以防其失準(zhǔn)。 d) 當(dāng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直 接影響的測(cè)控裝置失準(zhǔn)后，測(cè)控裝置主管部門(mén)應(yīng)立即通知有關(guān)部門(mén)對(duì)其以往檢測(cè)的產(chǎn)品可靠性進(jìn)行評(píng)定。 對(duì)本公司無(wú)法校正的交由國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校正。 防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過(guò)程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。運(yùn)輸過(guò)程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離。 公司建立了《可追溯性控制程序》，滿(mǎn)足原輔料、與食品接觸材料、成品的可追溯性 , 基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期建立相應(yīng)原始記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和過(guò)程確認(rèn) 公司編制了《生產(chǎn)提供服務(wù)控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保食品安全 質(zhì)量管理體系在整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過(guò)程中按策劃的安排予以實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢驗(yàn)室通過(guò)檢查供方資質(zhì)和產(chǎn)品合格證明、產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 b) 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將合格者列入合格供方，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。特別對(duì)顧客關(guān)于產(chǎn)品的安全要求予以識(shí)別和評(píng)價(jià)。 當(dāng)客戶(hù)要求更改時(shí)，按照《顧客服務(wù)控制程序》進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門(mén)充分溝通。 b) 客戶(hù)無(wú)書(shū)面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 各部門(mén)應(yīng)充分了解客戶(hù)的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶(hù)意圖，確定客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求，并在合同 /標(biāo)書(shū)中予以明確，以達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意。 HACCP計(jì)劃的建立 建立和保持《 HACCP實(shí)施控制程序》對(duì) HACCP計(jì)劃的編制和運(yùn)行進(jìn)行具體規(guī)范，包括 : a) 明確 HACCP 計(jì)劃管理的關(guān)鍵控制點(diǎn) (CCPs)及其所要控制的危害； b) 確定針對(duì)每個(gè)危害在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）上的關(guān)鍵限值，確定操作限值； c) 規(guī)定在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP）中每種危害的監(jiān)視系統(tǒng)； d) 規(guī)定關(guān)鍵限值超出時(shí)應(yīng)采取的措施； e) 對(duì) HACCP計(jì)劃的確認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新。包括如下方面： a) 產(chǎn)品描述：包括法律法規(guī)、主管部門(mén)、顧客和公司要求原料、輔料、與產(chǎn)品接觸 的材 料和終產(chǎn)品的產(chǎn)品特性，并規(guī)定終產(chǎn)品的預(yù)期用途。 前提方案（ PRP(s)） 識(shí)別法律法規(guī)和顧客有關(guān)、要求，確定、實(shí)施和保持文件化的前提方案，以有助于： a) 控制食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b) 控制產(chǎn)品的生物、化 學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c) 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 文 件 編 號(hào) ： HYKF/ 版本 /修改狀態(tài)： A/1 18 / 33 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門(mén)管理 適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： 7 實(shí)施與運(yùn)行 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 總則 本公司針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在體系文件中進(jìn)行描述，以保證有效控制食品安全危害并滿(mǎn)足客戶(hù)、合同及法律法規(guī)的要求。 c) 以各種方式如筆試、操作、業(yè)績(jī)及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 6 資源管理 資源的提供 最高管理者為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)體系，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，負(fù)責(zé)提供如下資源： 人力資源 總則 公司在人員招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)，確保在各崗位上的員工都具有承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的能力。 d) 食品安全的保證。 j) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果。 f) 可能影響食品安全質(zhì)量管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及 相關(guān)方的意見(jiàn)。 c) 食品企業(yè)主管部門(mén)，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息； d) 對(duì)體系的有效性或更新產(chǎn) 生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。方式包括電話(huà)、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通產(chǎn)品在食品安全方面的信息。 內(nèi)部溝通 公司制定了《溝通控制程序》以確保溝通的有效性，溝通過(guò)程視需要而 定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。 4）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸公司的考核及運(yùn)輸質(zhì)量監(jiān)控； 5）參與顧客投訴，并及時(shí)地將客訴的有關(guān)信息反饋給品控部； 6）參與產(chǎn)品回收、應(yīng)急程序演練和實(shí)施； . 管理者代表和食品安全小組 為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)管理體系，公司成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長(zhǎng)。 （人力資源管理