【正文】 證券市場商機 ， 在較短時間內(nèi)完成融資計劃 ，為本公司的進一步發(fā)展獲得必要的資金 。 它是 1971 年在華盛頓建立的全球第一個電子交易市場 。 先進而龐大的電子信息技術(shù)已經(jīng)使那斯達克成為世界上最大的無形交易中心 。 這一制度安排對于那些市值較低 、 交易次數(shù)較少的股票尤為重要 。 NASDAQ 現(xiàn)在越來越試圖通過這種做市商制度使上市公司的股票能夠在最優(yōu)的價位成交 ， 同時又保障投資者的利益 。 21 （ 二 ） 納斯達克證券交易所上市條件 （ 1） 超過 4 百萬美元的凈資產(chǎn)額； （ 2） 股票總市值最少要有美金 100 萬元 以上； （ 3） 需有 300 名以上的股東； （ 4） 上個會計年度最低為 75 萬美元的稅前所得 。 22 奧星公司選擇在 （ NASDAQ） 市場上市的有利條件： ? 一 .在 NASDAQ上市的好處 ★ 較低的融資成本和更好的資本市場融資渠道； ★ 公司股票可以作為非現(xiàn)金貨幣在收購其他企業(yè)時發(fā)揮作用； ★ 同股同酬使股權(quán)貸款成為可能； ★ 可以通過股票或期權(quán)等計劃獎勵管理層和員工； ★ 較低的融資成本和更好的資本市場融資渠道； ★ 為公司投資者和小股東創(chuàng)造更好的投資流通性； ★ 為公司未來的融資活動提供良好基礎(chǔ)； ★ 為公司帶來國際先進的管理經(jīng)驗和理念； ★ 提高公司公信力和知名度； ? 二 .選擇 NASDAQ的理由 1. 美國是全球經(jīng)濟最發(fā)達的國家，也是全球經(jīng)濟自由度最高的國家之一，因此，無論美國的資本市場、交易額和上市公司的市值均在全球領(lǐng)先，在這里，只要企業(yè)有良好的發(fā)展戰(zhàn)略，就會有更大的發(fā)展空間。因此，在美國能以更高的市贏率籌到更多的資金。而且，美國市場是以基金為最主要的投資者，所以對懂得應(yīng)付基金投資者的上市公司而言，將會獲得一批成熟和有經(jīng)驗的股東，并且有相當(dāng)穩(wěn)定的高市值。 因為 ， “ 中國 ” 意味著穩(wěn)定的政治環(huán)境 、 十三億消費能力日益增強的人口 、 無限的市場機會和利潤空間 。 因此 ， 能夠為人類社會做出貢獻的產(chǎn)品必將獲得市場認可 ， 以生物高科技產(chǎn)品為核心的公司也必將獲得資本市場的倍加關(guān)注 。 它具有耐高溫 、 不可燃 、 消聲性能 、 電磁屏蔽性高等特點 。 （ 二 ） 技術(shù)原理 輕合金泡沫金屬在技術(shù)上突破了連續(xù)鑄造生產(chǎn)技術(shù)，這是近幾年有關(guān)科研單位難以攻破的技術(shù)瓶頸，而且我們 又使它超強的吸收沖擊力得到大大的 提高。通過奧星種子浸泡液浸泡后的種子就像一部高能發(fā)動機，在發(fā)芽期胚胎超過平時（ 12）倍、根系發(fā)達 、生長期縮短、抗病能力提高、產(chǎn)量提高。于 20xx年通過瑞典沃爾沃公司安全測試。 中國耕地面積少，人口多，提高糧食產(chǎn)量只能走科技興農(nóng)道路；國家非常注重農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部多次召開如何提高糧食產(chǎn)量會議，獎勵用科技興農(nóng)的方式方法；盡管目前我國糧食產(chǎn)量穩(wěn)定，但是不能解決社會消費壓力，中國每年從國外進口小麥高達 800萬噸，中國糧食短缺，可以視為全球從谷物豐余時代轉(zhuǎn)入短缺時代的標志。 （二）市場容量 “ 輕合金泡沫金屬 ” ： 例如在汽車上的運用：目前汽車使用量已達標 10億輛 ， 汽車年產(chǎn)量達到 5500萬輛 ， 中國汽車產(chǎn)業(yè)及市場都進入高速發(fā)展階段 ， 20xx年中國生產(chǎn)汽車 444萬輛 ， 銷售 437輛 ， 同比增長 %和 %。 “ 種子浸泡液 ” ： 中國耕地面積少 ， 要提高作物產(chǎn)量只能靠改良品種和科技種植手段 。 29 二 、 競爭優(yōu)勢分析 （ 一 ） 技術(shù)優(yōu)勢 （ 1） 、 奧星擁有國際領(lǐng)先的科技項目； （ 2） 、 奧星擁有能夠改變世界金屬結(jié)構(gòu)和提高世界糧食產(chǎn)量的尖端項目； （ 3） 、 “ 輕合金泡沫金屬 ” 可完全替代鋼材在某些領(lǐng)域地使用； （ 4） 、 “ 種子浸泡液 ” 生產(chǎn)成本低 ， 性能穩(wěn)定； （ 5） 、 奧星擁有中國完全知識產(chǎn)權(quán)； （ 6） 、 輕合金創(chuàng)造了連續(xù)鑄造技術(shù) 、 浸泡液突破了液體分子團最小化和滲透種子細胞膜技術(shù) 。 （ 一 ） 技術(shù)戰(zhàn)略 首先推進核心技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化 、 營銷規(guī)模化 。 （ 三 ） 營銷戰(zhàn)略 專業(yè)產(chǎn)品 ， 專業(yè)營銷；學(xué)術(shù)推廣與政府攻關(guān)相結(jié)合；自主運作樣板市場與區(qū)域獨家代理銷售模式相結(jié)合 ， 確保市場快速啟動并實現(xiàn)持續(xù)高速的銷售增長點 。 （ 二 ） 中期計劃 :35年 35年：公司的研究項目將向更高尖端生物技術(shù)領(lǐng)域延伸并推出系列化高新技術(shù)產(chǎn)品群 。 三 、 人員發(fā)展戰(zhàn)略 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ， 本公司的關(guān)鍵崗位骨干員工人數(shù)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上發(fā)展到 100人以上 ， 采取加強專業(yè)培訓(xùn)與引進高級人才相結(jié)合的方式 ， 建設(shè) “ 以人為本 ， 重德求賢 ” 的企業(yè)文化 ， 實施 “ 科技興企 ” 、 “ 人才興企 ”戰(zhàn)略 。 采取措施組建穩(wěn)定 、 高效的人才隊伍 ： (1)、 提供與外資企業(yè) 、 合資企業(yè)相當(dāng)?shù)拇觯? (2)、 中 、 高級管理人員實施股票期權(quán)計劃； (3)項目經(jīng)理實施技術(shù)權(quán)益股份制計劃； (4)、 優(yōu)秀人才外派進修 、 培訓(xùn)計劃； (5)、 塑造尊重人才 、 尊重知識 、 尊重技術(shù)的企業(yè)文化精神 。 在國際市場方面 ， 本公司將重點與國際出口貿(mào)易組織取得合作 ， 重點發(fā)展第三世界發(fā)展中國家及生物原料缺乏地區(qū)市場 ， 不斷擴充產(chǎn)品附加值 ， 提高創(chuàng)匯能力 。 本公司將以各事業(yè)部為利潤中心 ， 將生產(chǎn)與銷售相結(jié)合把指標作為績效評估的基礎(chǔ)；同時 ， 在有關(guān)政策法規(guī)許可的前提下逐步實施股票期權(quán)激勵制度 。 因此 ， 以凈現(xiàn)金流折現(xiàn)法作為本公司估值的基本方法 。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 ， 本公司將投資擴大生產(chǎn)規(guī)模 。 而住房 、 薪金 、 福利等因素都會造成人才的流失 ， 尤其本公司產(chǎn)品專業(yè)性較強 、 技術(shù)含量高 ， 技術(shù)骨干的流失將對本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險 。 確保其高速 、 可持續(xù)發(fā)展的根本立足點在于系列化先進技術(shù)產(chǎn)品的持續(xù)不斷推出 。 對策 本公司將適時通過政府監(jiān)管渠道加大政府采購與大力推廣各領(lǐng)域應(yīng)用力度 ，“ 輕合金泡沫金屬 ” 首先從汽車及建筑行業(yè)入手展開迅猛的攻勢； “ 種子浸泡液 ” 從農(nóng)業(yè)大省 、 大縣入手 ， 逐步以點帶面擴大應(yīng)用領(lǐng)域 ， 拓展短期的目標市場 ， 降低競爭風(fēng)險 ， 實現(xiàn)預(yù)期銷售目標 。 通過區(qū)域獨家代理調(diào)動區(qū)域優(yōu)勢銷售網(wǎng)絡(luò) ， 迅速提高上市占有率 ， 公司精耕細作重點樣板市場 ，形成兩種銷售模式相互促進的營銷格局 。 對策 本公司認識到 ， 雖然影響股票價格波動的因素很復(fù)雜 ， 但是股票價格圍繞著其核心價值而波動的經(jīng)濟原理卻是不可改變的 。 38 第十一章 企業(yè)相關(guān)文件 39 [保密須知 ] 一 、 本 《 計劃書 》 根據(jù)廈門奧星生物科技有限公司 （ 以下簡稱 “ 本公司 ” ） 的實際情況 ， 本著嚴謹 、 客觀 、 負責(zé)的原則撰寫而成 。 。 三 、 本 《 計劃書 》 屬商業(yè)機密 ， 所有權(quán)屬于本公司 。 因此 ， 本公司應(yīng)對股價波動 ， 防范股市風(fēng)險最根本最實質(zhì)的辦法 ， 就是努力做好企業(yè)該做的事情 ， 努力提高企業(yè)的盈利 ， 這就是對本公司股價最好的支持 ， 對投資者最好的保護 。 股票投資是所有投資行為中風(fēng)險較大的一種 ， 影響股票價格波動的原因十分復(fù)雜 。 預(yù)期市場規(guī)模達成即取決于公司市場策劃 、 運作與銷售團隊的執(zhí)行力 ， 而要使銷售團隊步入效率與效益兼顧的良性循環(huán) ， 磨合 、 協(xié)調(diào) 、 溝通階段不可逾越 。 對策 首先確保公司規(guī)模經(jīng)營 ， 與此同時 ， 加大研發(fā)資金投入力度 ， 加大專家隊伍的建設(shè)力爭在 2年內(nèi)突破項目關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié) ， 為兩項高科項目成功上市創(chuàng)造必須條件 。 同時 ， 本公司還將繼續(xù)采取定向培養(yǎng) 、 委托培養(yǎng) 、 社會公開招募等方式積極進行技術(shù)力量的儲備 ， 應(yīng)對人才的正常流動 。 對策 （ 1） 加強生產(chǎn)經(jīng)營管理 ， 建立完善的質(zhì)量保證體系 ， 通過員工培訓(xùn) ， 提高工作技能； （ 2） 加強研發(fā) ， 改進并完善生產(chǎn)工藝； （ 3） 由于產(chǎn)品原材料儲量充足 ， 供給遠遠大于需求 ， 所以主要原材料價格波動風(fēng)險很??； （ 4） 本公司還將通過培育和引進適用人才 ， 改善人才結(jié)構(gòu)； （ 5） 加大對產(chǎn)品的市場開發(fā)力度 ， 建立完善的產(chǎn)供銷體系 ， 利用產(chǎn)品自身的優(yōu)勢與政府采購部門建立供貨關(guān)系 ，最大限度的擴大產(chǎn)品在國內(nèi)市場及國際市場的占有率 ， 增強本公司抵御產(chǎn)品規(guī)?；L(fēng)險的能力 。 在上述條件下 ，本公司整體價值估值為 67525萬元 ， 按照股本 5000萬股計算 ， 每股價值 元 。此外，隨著公司在國際市場地位的提升，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的迅速擴張，以及公司經(jīng)營業(yè)績的不斷攀升，預(yù)計在 20xx年實現(xiàn)公司股票在國內(nèi)主板上市。 五 、 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃 隨著產(chǎn)品品種的豐富化和結(jié)構(gòu)化 ， 本公司將進一步深化事業(yè)部制管理 ， 按生產(chǎn)工藝 、 核心技術(shù) 、 客戶群等方面的特點將產(chǎn)品歸入不同的事業(yè)部進行生產(chǎn)和營銷業(yè)務(wù)的管理 ， 充分發(fā)揮事業(yè)部制 “ 集中決策 、 分散經(jīng)營 ” 的優(yōu)勢 。 本公司還將加大宣傳力度 ， 通過國際國內(nèi)展覽會 、 技術(shù)交流會 、 網(wǎng)站推介 、 專業(yè)媒體宣傳等多種形式 ， 提升企業(yè)知名度和美譽度 ， 塑造企業(yè)良好的社會形象 。 建成博士后工作站式研發(fā)中心 。 （ 三 ） 長期計劃 :57以后 57年：奧星 “ 輕合金泡沫金屬 ” 產(chǎn)量產(chǎn)業(yè)化 ， 成為能影響航天 、 航空 、 汽車 、 建筑等行業(yè)的科技項目；奧星 “ 種子浸泡液 ” 成為能改變農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu) 、 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量的科技興農(nóng)項目 。 31 二 、 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 （ 一 ） 短期計劃 :13年 13年：公司結(jié)合自身研發(fā)保健品的優(yōu)勢 ， 在全國實施奧星萬店連鎖加盟計劃 ， 打破傳統(tǒng)批零加盟模式 ，讓奧星企業(yè)真正成為奧星萬店連鎖加盟的生產(chǎn)基地 ， 使市場銷售規(guī)模化并實現(xiàn)生產(chǎn) 、 研發(fā) 、 銷售良性循環(huán) 。 （ 二 ） 產(chǎn)品戰(zhàn)略 實現(xiàn) “ 輕合金泡沫金屬 ” 及 “ 種子浸泡液 ” 產(chǎn)業(yè)化 ， 迅速推廣 。 我們將以穩(wěn)定的主導(dǎo)產(chǎn)品經(jīng)營和源源不斷的新增利潤增長點 ， 來確保實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展目標 。 假設(shè)中國農(nóng)業(yè)市場經(jīng)過兩年推廣 ， 有十分之一的耕地使用奧星種子浸泡液 ， 那么將增長糧食 200億斤 ， 按每增長 200斤的糧食須用 30元種子浸泡液 ， 200億斤糧食增產(chǎn)量將產(chǎn)生 30億的營業(yè)額 /每年 。 如果按保守估計 ， 每輛汽車中只配置 3000元的泡沫金屬配件 ， 則汽車用泡沫金屬在中國的市場容量就超過100億元 /年 ， 這還不包括舊車維修的需求 。從 1950年到 1998年世界糧食增長了幾倍，隨后，糧食產(chǎn)量連續(xù) 7年持平，直到 20xx年都毫無增長，近幾年產(chǎn)量一直低于消費量。 (3)已完成的研究內(nèi)容 A、輕合金泡沫金屬 a、工程構(gòu)建 b、生產(chǎn)用原材料來源、歷史、全面鑒定及鑒別 c、生產(chǎn)流程制備工藝 d、成品和規(guī)格檢驗測試 e、工作參考品的制備及鑒定資料 B、種子浸泡液 a、分解液體分子團實驗 b、植物種子細胞膜滲透技術(shù)試驗 c、效力研究 d、作物安全性試驗 e、作物致敏性試驗 f、作物毒性研究 h、種子生長過程研究結(jié)果 28 第七章市場分析 一 、 “ 輕合金泡沫金屬 ” 與 “ 種子浸泡液 ” 產(chǎn)品市場分析 （ 一 ） 市場需求 奧星企業(yè)兩項科技項目的市場需求空間都是無限的。 因此，本項目實施單位對項目產(chǎn)品的技術(shù)擁有完全的知識產(chǎn)權(quán)。 種子浸泡液通過高科技手段，把種子浸泡液體分子團變成 48HZ，并呈有規(guī)則