【正文】 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： RoHS質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 15 頁(yè) 共 39頁(yè) 本公司 RoHS 質(zhì)量管理體系文件由三個(gè)層次的文件組成 (如下圖 )： RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 本公司的 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)由品管部主體負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門共同參與，根據(jù)ISO9001： 20 RoHS 指令 及本公司的實(shí)際運(yùn)作需要編制，經(jīng)管理者 代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施， RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)的內(nèi)容主要包括： a)RoHS 質(zhì)量方針和 RoHS 質(zhì)量目標(biāo)； b)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c)RoHS 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說明； d)對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e)RoHS 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f)有關(guān) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè)控制與管理的規(guī)定等。 c)適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì) RoHS 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性、 RoHS符合性進(jìn)行評(píng)審。 b)明確顧客的要求和期望，確保滿足顧客的要求和期望。 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 18 頁(yè) 共 39頁(yè) 方針是公司 RoHS 質(zhì)量管理體系過程的總要求，公司質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 d）質(zhì)量、 RoHS 方針由總經(jīng)理制定和修改。 行政人事部 培訓(xùn)合格率 95%； 技術(shù)部 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 19頁(yè) 共 39頁(yè) 工藝技術(shù)文件配套完善率 100%。 c） RoHS 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)按《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 管理者代表 見任命書職責(zé) 行政人事部 ? 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，制定相應(yīng)崗位工作入職要求； ? 負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、組織實(shí)施與考核； ? 負(fù)責(zé)按《法律與其他要求程序》收集、保管、網(wǎng) 上公布有關(guān)法律、法規(guī)、指令要求，并保持最新有效版本。 ? 負(fù)責(zé) RoHS 產(chǎn)品的進(jìn)貨驗(yàn)證、過程監(jiān)督和成品委外檢驗(yàn)。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ? 負(fù)責(zé)模具驗(yàn)收和使用管理； ? 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、可追溯性； 物管部 ● 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的出入庫(kù)管理，保持帳、卡、物一致 ● 負(fù)責(zé)庫(kù)管物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置，保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境； RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 管理職責(zé) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 22 頁(yè) 共 39頁(yè) 技術(shù)部 ? 負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的工藝規(guī)程和技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件，； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝的指導(dǎo)與監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝變更管理，明確關(guān)鍵工序及其控制要求。 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)部溝通 a) 本公司必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān) RoHS 質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，品管部負(fù)責(zé)組織安排，提供適宜的溝通工具，如公告、宣傳資料、會(huì)議或各類記錄等促進(jìn)內(nèi)部溝通。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容一般包括： a)RoHS 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； b)顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； c)重大 RoHS 質(zhì)量事故的處理過程及 RoHS 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)； d)RoHS 質(zhì)量方針、 RoHS 目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)信息； e)以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f)可能影響 RoHS 質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）； g)對(duì)改進(jìn)的建議等。 人力資源 總則 確 保公司各級(jí)員工具有承擔(dān) RoHS 質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力，作為晉升或降級(jí)、轉(zhuǎn)崗處理的依據(jù)，如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)。 e）員工培訓(xùn)的內(nèi)容除專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性。 工作環(huán)境 公司為實(shí)現(xiàn) RoHS 產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過程提供合格的工作環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)，滿足顧客 RoHS 要求和法律法規(guī)、指令要求。 與顧客的溝通 傳遞產(chǎn)品信息（售前） 本公司不定期采取適當(dāng)方式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供相應(yīng)的資料和信息； 問詢和咨詢（售中） 營(yíng)銷部對(duì)顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況）進(jìn)行及時(shí)準(zhǔn)確的解答并記錄； 顧客反饋信息和投訴（售后） 各部門獲得顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》和《糾正 和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 28頁(yè) 共 39頁(yè) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》規(guī)定進(jìn)行，顧客或本公司需在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在相關(guān)協(xié)議、資料中說明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)以及產(chǎn)品放行的方式。這包括僅在產(chǎn)品或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本公司對(duì)采購(gòu)材料、半成品、成品，以產(chǎn)品標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、外包裝等方式標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、 RoHS 要求等，避免不同類型產(chǎn)品混淆，并使用標(biāo)簽、標(biāo)牌、區(qū)域劃分、檢驗(yàn)記錄、專用器具等明確相應(yīng)產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)； 品管部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素，并考慮本公司自身的追溯性需要，確定 RoHS 產(chǎn)品追溯的具體內(nèi)容和方法，如涉及的部門、記錄、唯一性標(biāo)識(shí)等相關(guān)事項(xiàng)見《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)，將規(guī)定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容； b)所有測(cè)量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準(zhǔn)合格后才能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證其與測(cè)量能力要求一致； 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c)使用監(jiān)測(cè)裝置時(shí)，應(yīng)防止因調(diào)整不當(dāng)而使用其校準(zhǔn)失效； d)確保測(cè)量和監(jiān)控裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證 監(jiān)測(cè)或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性； e)做好測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù)，確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； f)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)由品管部評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新監(jiān)測(cè)的范圍并重新進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果； g)品管部對(duì)用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)并保存相關(guān)的記錄；測(cè)量和監(jiān)控裝置控制的詳細(xì)內(nèi)容參見《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)定》。 b．是否按要求進(jìn)行了實(shí)施并保持。 過程的測(cè)量和監(jiān)控 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 本公司對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，特別是 RoHS 質(zhì)量管理體系過程以及生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程，考慮其重要及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 ，以滿足顧客 RoHS 要求； 品管部必須按《過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每一個(gè)環(huán)節(jié)持續(xù)滿足 RoHS 其預(yù)期結(jié)果的能力； 根據(jù)每個(gè)過程的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)過程的影響程度，將采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法，對(duì)其進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，根據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果，對(duì)過程能力不足或異常的工序，采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施和驗(yàn)證； 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)給供應(yīng)商發(fā) RoHS 審核計(jì)劃并到高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審查 RoHS 管理體系得運(yùn)行情況，并留下審查記錄。 a) 為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，滿足顧客需求和期望，就必須不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，不斷改 進(jìn) RoHS 質(zhì)量管理體系的有效性及適宜性。（包括顧客服務(wù)） b）通過調(diào)查分析不合格原因。 f）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 b）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求。 相關(guān)文件 顧客滿意監(jiān)視程序 內(nèi)部審核控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn)控制程序 召回控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 產(chǎn)品工藝流程圖 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 36 頁(yè) 共 39頁(yè) 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 機(jī)械零、部件： 下料→沖壓和其它機(jī)械加工→檢驗(yàn)→熱表面處理（電泳涂裝、鍍鋅、 熱處理等）→檢驗(yàn)→入庫(kù) 電子產(chǎn)品組裝： 元件成型→插件→焊接 → 補(bǔ)焊 → 檢測(cè)→入庫(kù) 注塑產(chǎn)品： 上料 →注塑成型→修整→檢驗(yàn)→包裝→入庫(kù) RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 附錄 1 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 37 頁(yè) 共 39頁(yè) 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 序 號(hào) 文件編號(hào) 版 本 程序文件名稱 對(duì)應(yīng) GB/T 19001— 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款 1 HTCX1 A 文件控制程序 2 HTCX2 A 記錄控制程序 3 HTCX3 A 管理評(píng)審程序 4 HTCX4 A 人力資源控制程序 5 HTCX5 A 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 6 HTCX6 A 工作環(huán)境控制程序 7 HTCX7 A 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 8 HTCX8 A 與顧客有關(guān)的過程控制程序 9 HTCX9 A 采購(gòu)控制程序 10 HTCX10 A 生產(chǎn)過程 控制程序 ， 11 HTCX11 A 交付和交付后活動(dòng)控制程序 12 HTCX12 A 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 13 HTCX13 A 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 14 HTCX14 A 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 15 HTCX15 A 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 16 HTCX16 A 顧客滿意監(jiān)視程序 17 HTCX17 A 內(nèi)部審核程序 18 HTCX18 A 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 19 HTCX19 A 不合格品控制程序 20 HTCX20 A 過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8． 3． 2 21 HTCX21 A 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 22 HTCX22 A 改進(jìn)控制程序 23 HTCX23 A 有害物質(zhì)控制程序 24 HTCX24 A 信息交流控制程序 25 HTCX25 A 變更控制程序 26 HTCX26 A 環(huán)境物質(zhì)識(shí)別評(píng)價(jià)程序 27 HTCX27 A 產(chǎn)品宣告控制程序 28 HTCX28 A 召回控制程序 29 HTCX29 A 法律法規(guī)及其要求識(shí)別程序 30 HTCX30 A 有害物質(zhì)持續(xù)識(shí)別控制程序 RoHS 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào)和標(biāo)題： 附錄 2 文件編號(hào)： HTZL A 版，第 0 次修改 2020年 9月 10日實(shí)施 章節(jié)頁(yè)碼： 第 38 頁(yè) 共 39頁(yè) 中國(guó) 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更 多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第三級(jí)文件清單 序號(hào) 文件名稱 編號(hào) 來源部門 保存年限 備 注 1 部門質(zhì)量目標(biāo) HTGL1 管理者代 表 3 年 2 崗位職責(zé)和崗位任職條件 HTGL2 行政人事 部 3 年 3 記錄表格目錄 HTGL3 品管部 5 年 4 設(shè)備管理辦法 HTGL4 生產(chǎn)部 5 年 5 工裝模具管理規(guī)定 HTGL5 生產(chǎn)部 5 年 6 5S 管理規(guī)定 HTGL6 生產(chǎn)部 5 年 7 供。 d）跟蹤并 記錄所采取的預(yù)防措施的效果。 預(yù)防措施 本公司應(yīng)確定需采取的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，