【正文】 Y N N Y Y Y N Y Y 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)） 客戶：發(fā)貨單回執(zhí) 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票；通知技服部提貨、安裝 業(yè)務會計：開票 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 商務部：審核銷售預算清單，是否底于最低售價，是否超過信用范圍，是否有足夠的存貨（ Y/N）輸入訂單 返回商務修改 營銷中心主管：批準銷售訂單。 客戶： 提出采購 業(yè)務員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預算清單上簽字批準 倉庫：審核預算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預算清單上加“貨已發(fā)”章 內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預算清單上加蓋“已錄”章 倉庫：審核銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，并打印發(fā)貨單與預算清單配對核銷 業(yè)務員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款的取得客戶簽收單 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 五、 商品贈送流程 （一）銷售贈送 N Y N Y 業(yè)務員：編制次年商品 贈送預算，報部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理：審核商品贈送預算（ Y/N） 總經(jīng)理：審批商品贈送預算 返回業(yè)務員修改 返回部門修改 商品贈送預算批準。 各部門：根據(jù)需要提出領用需求 填寫領用預算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務：審核領用預算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門修改 返回各部門修改 返回倉庫修改 各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨 倉庫：審核領用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務修改 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單 部門主管：審核預算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預算清單（一式四聯(lián)） 倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手 工開具送貨單 業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購貨發(fā)票 業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理 業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理 關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務員：有開票權自行開票；無開票權通知業(yè)務會計開票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務員： 3 天以內(nèi)補辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 商務部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務 返回商務修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進入銷售退貨流程 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷售退貨流程 商務：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點簽收商品入庫，登記商品返修臺帳 2. 一般返修流程 N Y 供貨商：收到商品進行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點簽收商品，登記商品返修臺 帳，并通知業(yè)務員 業(yè)務員：清點簽收商品 填寫送貨單，一式三聯(lián) 客戶：清點簽收商品 部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：進行質(zhì)量檢測，出具檢測報告 . 業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：返修通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 倉庫：清點實物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務與供貨商聯(lián)系 商務：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 ***有限責任公司 三、表 單 一、預算清單 預算清單 編號： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價 稅率 稅額 價稅金額 合計 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號（寧波市外運大廈旁） 郵編 315010 總機： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務熱線：總機轉 1 Email: 表 1 二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 本幣單價 本幣金額 本幣稅額 稅額 價稅合計 制單人： 。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務員修改 進入采購退貨流程 業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 （二）采購贈送 供貨商：通知商務贈送商品 商務：登記采購贈送明細帳 倉庫：采購入庫清點實物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務：核銷采購贈送明細帳 和其他入庫單 業(yè)務會計：根據(jù)其他入庫單記帳 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程