【正文】 、 。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 組織對投標(biāo)人考察 采購工程師 項目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。（招 標(biāo) 文件內(nèi)部評審會簽 表 B31） 招標(biāo)文件初審 采購工程師 采購工程師根據(jù)設(shè)計任務(wù)書、采購計劃等，初步審核招標(biāo)文 件，標(biāo)示或修改存在問題。 確定階段性采購計劃后，項目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計任務(wù)書等資料。 施工圖招標(biāo)文件初審 采購工程師 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。如業(yè) 主有特殊要求，則另行安排。 第 37 頁 共 61 頁 招標(biāo)文件備案 招標(biāo)代理公司 業(yè)主單位審批 業(yè)主單位代表 項目經(jīng)理審核調(diào)整后的招標(biāo)文件，提出審核意見，采購工程 師修改招標(biāo)文件后 ， 項目經(jīng) 理 簽署招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 （招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 項目部審核 項目經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購部經(jīng)理 審核招標(biāo)文件 采購工程師 采購工程師組織項目運營部、設(shè)計咨詢部評審招標(biāo)文件，部 門采購專業(yè)負(fù)責(zé)人、采購專業(yè)副經(jīng)理參與評審，采購工程師 根據(jù)評審意見修改招標(biāo)文件后，由參與審核人員共同簽署招 標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 。 發(fā)布招標(biāo)公告 招標(biāo)代理單位 招標(biāo)公告審核 采購工程師 根據(jù)招標(biāo)代理單位提供的招標(biāo)公告，由采購工程師對招標(biāo)公 告進(jìn)行初審，并發(fā)設(shè)計咨詢部專業(yè)總工、采購專業(yè)負(fù)責(zé)人、 項目經(jīng)理征求意見。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項管 項目部工作流程 非招標(biāo)采購工作流程 第 39 頁 共 61 頁 篩選并提交供方名錄 采購工程師 采購工程師根據(jù)已有的合格供方名錄及供方 名錄，篩選適合于本項目的供方名錄，填寫供 方業(yè)績評價表（ B32）及供方名錄（ B33）。 審核材料計劃 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)合同約定及項目進(jìn)展需要，審 核施工單位提交的材料計劃中材料、設(shè)備的種 類、主要規(guī)格是否齊全，時間是否符合要求， 向采購工程師提供相關(guān)技術(shù)要求。 審核采購文件 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理審核采購工程師提交的采購文 件 ， 提出修改意見 ， 由采購工程師進(jìn)行修改完善。 信源項管 項目部工作流程 招標(biāo)采購及合同管理計劃編制審批流程 、 。 并簽 署 （總體采購計劃表 B34） 采購工程師將內(nèi)部審核后的總體采購計劃發(fā)參與總體采購計 劃研討會的各部門審核確認(rèn)，并簽署附件 1。 第 41 頁 共 61 頁 采購工程師根據(jù)業(yè)主審批的總體采購計劃，編制階段性采購 計劃（ B36）及合同管理計劃（ B35）。 編制采購文件 采購工程師 審批供方名錄及采購建議書 業(yè)主單位 業(yè)主單位審批項目管理部提交的供方名 錄及采購建議書 ， 提出審批意見 ， 由采購工程師進(jìn)行修改完善。 提出材料計劃 使用單位 信源項管 項目部工作流程 第 40 頁 共 61 頁 組織采購 采購工程師 采用議標(biāo)形式的，參照招標(biāo)采購工作流 程 ； 采用詢價形式的 ， 向供方發(fā)出詢價文件，進(jìn)行比價、確價。 設(shè)計咨詢部審核采購部匯總的材料、設(shè)備技術(shù) 要求，并進(jìn)行完善。 向招標(biāo)代理公司提供招標(biāo)所需資料 采購工程師 信源項管 項目部工作流程 第 38 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 定標(biāo) 業(yè)主單位 項目經(jīng)理、采購工程師及公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加。如存在問題較多，直接返回招標(biāo) 代理公司重新編制招標(biāo)文件。 第 36 頁 共 61 頁 方案優(yōu)化及施工圖設(shè)計 中標(biāo)設(shè)計單位 確定中標(biāo)單位 業(yè)主單位 根據(jù)業(yè)主的具體要求，安排相關(guān)人員參加開標(biāo)會。 采購工程師向招標(biāo)代理公司提供中標(biāo)設(shè)計方案等資料。（招標(biāo)文件內(nèi)部評審會簽表 B31） 初步審核施工圖招標(biāo)文件，標(biāo)示或修改存在問題。 招標(biāo)文件起草 招標(biāo)代理單位 采購工程師可根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，通知公司已有合格供方名錄廠 家參與投標(biāo)報名。 參加開標(biāo)會 項目部 發(fā)售招標(biāo)文件 招標(biāo)代理公司 信源項管 項目部工作流程 設(shè)計招標(biāo)采購工作流程（方案設(shè)計、施工圖設(shè)計分別招標(biāo)） 、 。 確定階段性采購計劃后，項目部須根據(jù)招標(biāo)代理公司要求， 提供全面的招標(biāo)所需設(shè)計文件等資料。如存在問題較多，直接返回招標(biāo)代理 公司重新編制招標(biāo)文件。 并簽署審核意見。 組織審核資金使用計劃 項目運營部副經(jīng)理 審核，并報項目運營部 造價專業(yè)副經(jīng)理 造 價專 業(yè) 副經(jīng)理 對 各專 業(yè) 項目進(jìn) 行 匯 總 ， 形 成 整 個項目資金計劃，并對各分項目的資金進(jìn)行復(fù) 核，審核是否有多項漏項等問題。 提出投資控制計劃編制要求 項目運營部經(jīng)理 信源項管 項目部工作流程 資金使用計劃編制工作流程 。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)相關(guān)信息完成各專業(yè) 投資控制計劃的編制 根據(jù)詢價結(jié)果，完成投資控制計劃 專業(yè)負(fù)責(zé)人 采購人員結(jié)合設(shè)計任務(wù)書等資料，根據(jù)項目 定位、擬采用產(chǎn)品檔次，對《主要材料設(shè)備 表》中的材料設(shè)備，進(jìn)行市場考察詢價，并 將詢價結(jié)果反饋給專業(yè)負(fù)責(zé)人 對主要材料設(shè)備進(jìn)行市場考察詢價 采購工程師 對項目進(jìn)行分解，提出主要材料設(shè)備表 造價專業(yè)負(fù)責(zé)人 造價人員對項目進(jìn)行分解，對投資進(jìn)行切塊，其目的是為合理地確定工程項目及各分項工程的投資控制目標(biāo)值，并劃分多級指標(biāo)，根據(jù)編制需要，提出《主要材料設(shè) 備表》。 消防建審 專業(yè)工程師 信源項管 項目部工作流程 工程投資控制計劃編制工作流程 、 第 30 頁 共 61 頁 項目經(jīng)理及時將建設(shè)單位審批的《 項目 投資控制計劃》反饋給采購部等有關(guān)部 門 。產(chǎn)品檢測合格后統(tǒng)一出具《產(chǎn)品 檢測合格意見書 》。 現(xiàn)場要對各個系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試以便進(jìn)行驗收 ， 同時要準(zhǔn)備好信號蝶閥 、 水流指示器 、 控制器 防火卷簾、消火栓及配件、防火門、防火涂料等的檢驗報告和合格證，以便提交 給消防部門。 電氣檢測 在建筑施工內(nèi)容基本上完工，電氣設(shè)施達(dá)到檢測的條件時，需要向消防部門申報 電氣設(shè)施檢 測 ，同時，要 填 寫《建筑電 氣 設(shè)施檢測申 請 表 》。施工單位落實施工現(xiàn)場具備安 全文明施工相關(guān)要求后，可申報。項目為小區(qū)模式 的達(dá)到條件的可審報安全文明小區(qū)。 《結(jié)構(gòu)施工階段》對施工現(xiàn)場的安全管理、文明施工、腳手架、 基坑支護(hù)與模版工程 、 施工用電 、 物料提升機(jī)與外用電梯 、 塔吊 起重吊裝、施工機(jī)具的落實情況進(jìn)行評估，經(jīng)施工單位審核合格 （安全、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)）簽署后，報監(jiān)理單位進(jìn)行審批。 施工單位或材料供貨商根據(jù)設(shè)計單位的設(shè)計要求和業(yè) 主要求，提供所進(jìn)材料樣品，自檢合格后，填寫自檢 合格表和驗收申請單，并上報監(jiān)理單位。 《建筑工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記表》蓋章 建設(shè)單位（項目管理公司） 領(lǐng)取《建筑工程質(zhì)量監(jiān)督注冊登記表》 建設(shè)單位（項目管理公司） 在審批大廳 領(lǐng) 取《濟(jì)南市 建 筑工程手續(xù) 辦 理通知單 》， 辦理相關(guān)手續(xù)及繳納監(jiān)督費，同時領(lǐng)取《建筑工程質(zhì)量 監(jiān)督注冊登記表 》。 信源項管 項目部工作流程 質(zhì)量監(jiān)督辦理流程 》 第 23 頁 共 61 頁 辦理注冊手續(xù)若經(jīng)審查符合要求，即時予以注冊登記， 向建 設(shè) 單 位發(fā) 出《 工 程 質(zhì)量 監(jiān)督 通 知 書 》、《建 筑 工程質(zhì) 量監(jiān)督注冊登記表 》，同時 在《 建筑工程手續(xù)辦理通知單 上加蓋市站公章。 質(zhì)安站到現(xiàn)場進(jìn)行驗收 濟(jì)南市質(zhì)量與安全監(jiān)督站 項目管理部專業(yè)工程師現(xiàn)場進(jìn)行驗收，驗收合格后報項目 技術(shù)負(fù)責(zé)人，并由項目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后聯(lián)系質(zhì)安 站進(jìn)行驗收。 封樣 采購工程師 專業(yè)工程師和采購工程師將監(jiān)理驗收合格的材料進(jìn)行 復(fù)核驗收，合格后上報建設(shè)單位。 信源項管 項目部工作流程 計劃（進(jìn)度、質(zhì)量、安全）糾偏流程 ， 第 20 頁 共 61 頁 施工單位制定糾偏措施，并經(jīng)監(jiān)理單位審核后進(jìn)行實施 監(jiān)理單位將落實的結(jié)果以書面形式上報項目管理公司。 審查 部門專業(yè)負(fù)責(zé)人 對特殊且技術(shù)性較強(qiáng)的施工組織設(shè)計，專業(yè)負(fù)責(zé)人對施工 組織設(shè)計的內(nèi)容，結(jié)合招標(biāo)文件、合同、設(shè)計圖紙和現(xiàn)場 實際情況及業(yè)主的要求，進(jìn)行審查，填寫審查意見。 按月統(tǒng)計、分析一級進(jìn)度計劃完成情況 專業(yè)工程師 信源項管 項目部工作流程 工程現(xiàn)場材料驗收流程 第 18 頁 共 61 頁 抽查 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師對進(jìn)場的材料進(jìn)行抽查，對于不合格的材料 或監(jiān)理沒有書面資料的情況，下發(fā)書面聯(lián)系單，并限定 時間由監(jiān)理公司負(fù)責(zé)落實整改，并將整改的結(jié)果以書面 聯(lián)系單的形式予以上報，我方審核存檔。 1 日內(nèi)完成。 組織監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人開會，對進(jìn)度未完成內(nèi)容進(jìn)行分析 研究，共同確認(rèn)未完成內(nèi)容的完成時間。 工程部組織計劃調(diào)整的審核 工程部經(jīng)理 否 否 否 項目經(jīng)理審核不通過，返進(jìn)度負(fù)責(zé)人重新組織研究調(diào)整。業(yè) 主審批通過后，項目部進(jìn)度負(fù)責(zé)人按批準(zhǔn)后的進(jìn)度計劃組織落 實。 1 日內(nèi)完成。 會議結(jié)束。 申請項目管理費 項目部人員 領(lǐng)取發(fā)票 咨詢工程師 咨詢工程師按審核后的數(shù)額與項目部溝通，由項目部與業(yè)主進(jìn)行溝 通。 建設(shè)單位向監(jiān)督科室報送竣工驗收資料及相關(guān)手續(xù)，監(jiān)督科室審查技術(shù)資料及有 關(guān)手續(xù) ， 若存在問題 ， 則發(fā)整改通知書 ， 由相關(guān)方整改后將監(jiān)督報告報監(jiān)督科室 之后由總工辦審查相關(guān)手續(xù)及資料，若仍存在問題，則打回原監(jiān)督科室，由原監(jiān)督科室責(zé)令相關(guān)方處理，若沒有問題，則由站長授權(quán)其他監(jiān)督科室進(jìn)行竣工交叉監(jiān)督檢驗，若存在問題，則發(fā)整改通知書，由相關(guān)方整改后報監(jiān)督科室，若存在達(dá)不到設(shè)計要求的缺陷，則下發(fā)重新組織竣工驗收通知，打回原監(jiān)督科室，責(zé)令相關(guān)方生新整改后再次報驗，如果工程已經(jīng)使用，則責(zé)令停止使用并依法進(jìn)行行 政處罰，若監(jiān)督檢驗通過，則監(jiān)督科室形成質(zhì)量監(jiān)督報告，整理檔案。 施工單位提交工程竣工報告 施工單位 信源項管 項目部工作流程 ， 第 11 頁 共 61 頁 總工辦收到備案申請后，審查備案文件是否齊全并對照工程質(zhì)量監(jiān)督報告予以審 查。 有規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具 的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件。 勘察、設(shè)計單位對勘察、設(shè)計文件及施工過程中由設(shè)計單 位簽署的設(shè)計變更通知書進(jìn)行了確認(rèn) 。 施工單位在工程完工后對工程質(zhì)量進(jìn)行了檢查，確認(rèn)工程質(zhì) 量符合有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計文件及合同要求，并提 出工程竣工報告。 將驗收的時間、地點、驗收組名單及竣工 驗收方案書面報負(fù)責(zé)監(jiān)督該工程的工程 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位提供的工程檔案資料。 工程竣工驗收報告主要包括工程概況 、 對工程勘察 設(shè)計、施工、監(jiān)理等方面的評價，工程地基與基礎(chǔ)、主體、屋面、設(shè)備安裝等項目工程質(zhì)量檢查及評定情況，工程竣工驗收時間、組織形式、程序、內(nèi)容和工程 竣工驗收意見等內(nèi)容。 項目部負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程按照會議決議要求編制本專業(yè)或 本人負(fù)責(zé)部門的工作總結(jié)。 文件上報業(yè)主 項目部 項目經(jīng)理將會簽完畢的項目總結(jié)報總經(jīng)理審批 。 監(jiān)理單位根據(jù)施工單位提出的簽證申請，確認(rèn)簽證 合理性并上報項目管理公司。 簽 證 單 （ 工程 簽 證 單 B24）， 各項 目 可根 據(jù)業(yè) 主 單位要求進(jìn)行調(diào)整。 審核工程款支付申請 項目經(jīng)理 項目部造價工程師從單價、預(yù)付款的扣回、甲供材抵 扣等方面進(jìn)行審核 ， 出具審核意見 ， 報項目經(jīng)理審批 審核工程款支付申請 造價工程師 現(xiàn)場專業(yè)工程師從工程形象進(jìn)度方面對工程量完成情 況進(jìn)行核實、確認(rèn)，出具審核意見。 項目經(jīng)理接到通知后立 刻向總經(jīng)理匯報 信源項管 項目部工作流程 工程款支付流程