【正文】 負責人簽署。 收集基礎(chǔ)資料，編制項目總結(jié)報告 項目部和相關(guān)部門 組織召開項目總結(jié)會議 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理下發(fā)工作聯(lián)系 單 （ B2） 組織本項目工程師 、 工程 、 采購 咨詢開發(fā)、設(shè)計咨詢部等相關(guān)部門人員召開項目總結(jié)會議，確定 總結(jié)的內(nèi)容、部門責任分工、時限要求及需收集和準備的基礎(chǔ)資 料等，形成決議并會簽（會議決議會簽表 B7）。 公司綜合部存檔 備案 文件審批 總經(jīng)理 審核項目總結(jié)報告 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理審核項目總結(jié)報告 ((文件評審會簽表 B10))。 確定現(xiàn)場簽證的合理性 監(jiān) 理單 位 施工單 位根據(jù)現(xiàn)場實 際發(fā)生情況 ，及時上報有 關(guān)簽證申請。 現(xiàn) 場簽 證 審核 項 目經(jīng) 理 現(xiàn) 場簽 證 審核 項 目 部 現(xiàn)場工 程 師 和 造 價 工 程 師分別 從 簽 證的真 實性和經(jīng) 濟 性兩方面 對 簽證進行 審 核。 審核工程款支付申請 專業(yè)工程師 信源項管 項目部工作流程 材料設(shè)備款支付流程 第 7 頁 共 61 頁 造價工程師將經(jīng)審計單位審核后的工程款支付申請報 業(yè)主審批 報業(yè)主審批 造價工程師 造價工程師將經(jīng)項目經(jīng)理審批過的工程款支付申請報 審計單位審核 報審計單位審核 造價工程師 項目經(jīng)理審批工程款支付申請，出具審批意見。 第 6 頁 共 61 頁 造價工程師將經(jīng)項目經(jīng)理審核過的工程款支付申請報 業(yè)主審批。協(xié)助業(yè)主組織公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工單 位等相關(guān)人員召開專題協(xié)調(diào)會，分析查找事故原則、責任部門，事故單位擬定處理辦法。 技術(shù)負責人發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題或收到技術(shù)問題處理 申請后，收集基本技術(shù)資料 發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題或收到問題處理申請 技術(shù)負責人 信源項管 項目部工作流程 工程質(zhì)量事故、安全處理流程 。 項目 經(jīng) 理審定后 ， 由技術(shù)負責人報業(yè)主審批。如涉及重大結(jié)構(gòu)變 更、建筑節(jié)能、消防等變更，需報送圖審、消防進行變更審查。 收到設(shè)計變更 專業(yè)工程師或技術(shù)負責人 組織對設(shè)計變更的綜合分析 技術(shù)負責人或設(shè)計咨詢部及采購 協(xié)調(diào)設(shè)計院出具變更圖紙 發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題或收到問題處理申請 專業(yè)工程師 組織對設(shè)計變更的綜合分析 技術(shù)負責人或設(shè)計咨詢部及采購部 協(xié)調(diào)設(shè)計院出具變更圖紙 協(xié)調(diào)設(shè)計院出具變更圖紙 組織對設(shè)計變更的綜合分析 技術(shù)負責人或設(shè)計咨詢部及采購 組織對設(shè)計變更的綜合分析 技術(shù)負責人或設(shè)計咨詢部及采購部 發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題或收到問題處理申請 專業(yè)工程師 技術(shù)負責人組織項目部專業(yè)工程師對一般設(shè)計變 更從技術(shù)角度審核變更的必要性、可行性，組織 造價工程師從造價角度對設(shè)計變更的必要性進行 分析研究，形成設(shè)計變更審核意見（統(tǒng)一采用工 程變更審核意見表 B11）。對 于提交的各專業(yè)圖紙問題由專業(yè)工程師發(fā)送工程部專業(yè) 負責人審核 。 在審核無誤后由項目部及業(yè)主簽章 ， 并返回施工單位去設(shè)計院蓋章。 圖紙會審記錄審核 設(shè)計咨詢部專業(yè)總工 技術(shù)負責人組織業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位 以及設(shè)計咨詢總工、各專業(yè)工程師和專業(yè)負責人召開圖 紙會審會議。（文件評審會簽表 B10， 應(yīng)附對具體問題的審核意見） 監(jiān)理單位審核施工單位提交的圖紙問題并提出審核意 見，同時將本單位提出的圖紙問題一并提交項目部。 項 目經(jīng)理審定后 ， 由技 術(shù)負責人報業(yè)主審批。 審批設(shè)計變更 業(yè)主 一般設(shè)計變更圖紙的審核 重大設(shè)計變更圖紙的審核 技術(shù)負責人 設(shè)計咨詢部專業(yè)總工 技術(shù)負責人組織專業(yè)工程師審核一般設(shè)計變更圖紙單項工程造價 1 萬元以上或影響功能及結(jié)構(gòu)安全的重大設(shè)計變更 ， 項目部技術(shù)負責人報設(shè)計咨詢部專業(yè)總工審核 （文件評審會簽表 B10） 業(yè)主審批后，技術(shù)負責人擬定設(shè)計工作聯(lián)系單（ B2），協(xié)調(diào)設(shè)計 院及時出具變更圖紙。 對單項工程造價 萬元以上或影響功能及結(jié)構(gòu)安項目部技術(shù) 負責人報設(shè)計咨 詢部專業(yè)總工 、采購部造價專業(yè)負責人分析審核形成設(shè)計變更審核意見（工程變更審批表 1， 文件評審會簽表 ）。 第 5 頁 共 61 頁 項目經(jīng)理將《事故處理方案》和審查意見，報業(yè)主審查或決策。 若相關(guān)管理部門介入，則配合其工作。 項目部存檔 報業(yè)主審批 造價工程師 造價工程師將經(jīng)項目經(jīng)理審核過的工程款支付申請報 審計單位審核。 審批工程款支付申請 項目經(jīng)理 審核工程款支付申請 造價工程師 項目部造價工程師從單價、合價等方面進行審核，會 簽后審核，出具審核意見，報項目經(jīng)理審批。 對 于 3 萬元以上的經(jīng)濟簽證， 由采購部造價專業(yè) 負責人、造價副經(jīng)理審核；對項目部其它簽證， 采購部例行檢查，抽查比例不低于 30%。 提 出現(xiàn) 場 簽證 施 工單 位 信源項管 項目部工作流程 項目總結(jié)報告編制流程 、 。 匯總、整理文件 專業(yè)工程師 項目經(jīng)理指定的專業(yè)工程師匯總各部門修改部分內(nèi)容后，報項 目經(jīng)理審核，并組織參編人員在文件上會簽 (文件評審會簽表 B10)。 信源項管 項目部工作流程 TYXMXMLC09 工程竣工驗收備案辦理流程 ， 、 、 第 10 頁 共 61 頁 由質(zhì)安站站長授權(quán)監(jiān)督科室進行竣工交 叉監(jiān)督檢驗。 建設(shè)單位應(yīng)在約定的時間組織工程竣工 驗收。 對工程施工、設(shè)備安裝質(zhì)量和各管理環(huán)節(jié)等方面作出總體評 價，形成工程竣工驗收意見，并由驗收人員簽字。 組織驗收，制定驗收方案。 對于委托監(jiān)理的工程項目，監(jiān)理單位對工程進行了質(zhì)量評價，具有完整的監(jiān)理資 料，并提出工程質(zhì)量評價報告。 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備合格證及必要的進場試驗報告。 工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)等有關(guān) 部門責令整改的問題全部整改完畢。 出具《濟南市房屋建筑工程竣工驗收備案 證明書 》。 信息管理員根據(jù)文件性質(zhì)和類型，將文件編碼并按要 求將文件存入指定檔案盒內(nèi) 文件歸檔 信息管理員 填寫文件接收記錄表格 文件接收人 到信息管理員處，按照文件接收記錄表格（ B17）要 求填寫文件接收記錄，并向信息管理員提交文件 信源項管 項目部工作流程 項目人員需求流程 第 14 頁 共 61 頁 辦理有關(guān)的人員調(diào)動手續(xù) 辦理人員調(diào)動手續(xù) 綜合部 項目經(jīng)理組織綜合部、項目運營部及相關(guān)部門確定項 目人員進場計劃（ B25） 組織制定人員進場計劃 項目經(jīng)理 綜合部文員將確定的項目部人員名單報總經(jīng)理審批， 以審批表形式下發(fā)各部門、項目部 下發(fā)文件 綜合部文員 根據(jù)公司的制度和項目特點，針對項目人員需求情況 進行研討，確定最終項目部人員名單 審批最終人員名單 總經(jīng)理 提出項目備選人員名單 綜合部 綜合部與工程部、采購部、設(shè)計咨詢部、項目運營部以及其他有關(guān)部門溝通、協(xié)商，確定各部門對應(yīng)本項 目的備選人員名單（如有必要，還需確定本部門的項 目聯(lián)絡(luò)人 ），并向總經(jīng)理提交 提交項目人員需求申請表 項目經(jīng)理 項目經(jīng)理根據(jù)招投標文件要求及公司“各項目部、各 職能部門崗位設(shè)置及人員配備標準”要求，填寫項目 人員需求 表 （ B4）， 不填寫具體人員名單 ， 并向綜合部提交 信源項管 項目部工作流程 項目管理費收取統(tǒng)計流程 第 15 頁 共 61 頁 業(yè)主單位支付項目管理費，項目部及時通知咨詢工程師進行項目管理 費支付情況匯總。（項目管理費月?lián)芨肚闆r表 B29） 各項目部每月 25 日前將下月項目管理費的收取計劃傳至咨詢開發(fā)部 郵箱（ ）。 會議簽到表（ B26） 布置會場，組織簽到 信息管理員 信息管理員根據(jù)會議方案向有關(guān)參見單位下發(fā)會議通 知單（ B14） 下發(fā)會議通知單 信息管理員 審批會議方案 會議主持人 會議主持人可以為項目（副）經(jīng)理、技術(shù)負責人或其他在項目經(jīng)理授權(quán)下組織會議的項目部人員 信息管理員根據(jù)項目會議制度或項目部要求，收集有 關(guān)資料，擬定會議方案（ Q10）。 1 日內(nèi)完成。 報業(yè)主領(lǐng)導審批 項目經(jīng)理 審核不通過，返項目部進度負責人重新組織監(jiān)理、施工研究調(diào) 整。 1 日內(nèi)完成。 1 日內(nèi)完成。報告中含有一級進度計 劃總體完成情況，未完成內(nèi)容，原因分析，糾偏措施，計劃是 否變更建議等，報項目經(jīng)理。 材料報驗 施工單位 施工單位依據(jù)圖紙設(shè)計材質(zhì)要求、合同、樣品和業(yè)主要 求等，對到現(xiàn)場甲供材或甲定乙供材及自供材，進行自 檢，自檢合格后填寫材料自檢合格單和監(jiān)理單位驗收申 請單，報監(jiān)理單位進行驗收。 施工組織設(shè)計審批 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位結(jié)合招標文件、合同、設(shè)計圖紙和現(xiàn)場實際情況 及業(yè)主要求，審核施工單位上報的施工組織設(shè)計，審批合 格后由專業(yè)工程師和總監(jiān)簽署審批意見，并將審批合格的 施工組織設(shè)計上報我單位。 控制性計劃與實際進度比較分析 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師根據(jù)參建各方認可的計劃和實際進行比較， 明確滯后或未完成項并分析滯后的原因，及時向項目經(jīng) 理匯報。 施工單位或材料供貨商根據(jù)設(shè)計單位的設(shè)計要求和業(yè) 主要求，提供所進材料樣品，自檢合格后，填寫自檢 合格表和驗收申請單，并上報監(jiān)理單位。 對質(zhì)安站在交底中明確需到現(xiàn)場參與驗收的項目，施工單 位自檢合格后，填寫自檢合格表和監(jiān)理驗收申請單。）辦理注冊手續(xù)。 封樣 采購工程師 專業(yè)工程師和采購工程師將監(jiān)理驗收合格的材料進行 復核驗收，合格后上報建設(shè)單位。 監(jiān)理單位依據(jù)安全文明相關(guān)要求及施工組織設(shè)計方案結(jié)合現(xiàn)場 落實情況，審核施工單位上報的各施工階段安全評估，審批合格 后由專業(yè)工程師和總監(jiān)簽署審批意見，并將審批合格的安全評估 表報管理公司。 山東同圓項目管理有限公司 項目部工作流程 安全文明工地申報流程 ； 、 ； 第 26 頁 共 61 頁 安全文明工地審核 專業(yè)工程師 專業(yè)工程師依據(jù)安全文明相關(guān)要求及施工組織設(shè)計方案結(jié)合現(xiàn) 場對監(jiān)理審核落實情況進行抽查審核，匯報項目部經(jīng)理審批后， 返回施工單位報質(zhì)安監(jiān)站進行驗收。 安全文明工地審核 監(jiān)理單位 安全文明工地審報資料 施工單位 施工單位對項目工程概況 ； 現(xiàn)場施工條件 ； 工期要求 ； 質(zhì)量目標 安全目標 ； 現(xiàn)場組織機構(gòu) ； 本工程的安全防護重點； “兩標準 ” “五規(guī)范 ” 和安全生產(chǎn)法規(guī) ； 落實責任 ， 安全生產(chǎn)保證體系網(wǎng)絡(luò) 安全防護；具體文明施工工作；安全資金投入等情況，現(xiàn)場及資 料進行落實完善，向監(jiān)理申報“安全文明工地 ”。此次驗收主要是以建 筑的驗收為主，像消防車道、防火封堵等，同時對消防聯(lián)動系統(tǒng)進行抽查。驗收合格后出具《電 氣檢測報告 》。 組織產(chǎn)品檢測 專業(yè)工程師 在消防產(chǎn)品進場時需要經(jīng)過消防部門的檢驗合格后方可使用，檢驗的產(chǎn)品包括安 全出口、疏散指示、應(yīng)急燈、防火涂料、地毯、保溫材料、消火栓槍、消防水帶 滅火器等。 填寫三個表格 ：《建筑設(shè)計申請表 》、《自動消防設(shè)施申請表 和 《裝修設(shè)計申請表 》（精裝修工程填寫 ）。 組織審核投資控制計劃 項目運營部經(jīng)理 匯總形成投資控制計劃 造價副經(jīng)理 根據(jù)各專業(yè)投資控制計劃，匯總形成總 投資控制計劃，復核是否有漏項、 重項 情況、 各專業(yè)各分塊成本測算是否合理 等。 編制要求應(yīng)注明編制的范圍，包含的項目內(nèi) 容、編制的深度。 編制階段 （季 度 、月 度等） 資 金 使用計劃 造價工程師 造價工程師根據(jù)業(yè)主單位審批的項目資金 使用計劃、項目實際進展狀況、審計單位 進 度 審 核 情 況 及各 分 項 已付 款情況編 制階 段 性 （季度 、 月 度等 ） 資 金使 用計 劃 ，（階 段性資金使用計劃 Q12） 審 批 業(yè)主單位 項 目 經(jīng) 理 將定 稿 資 金使 用 計 劃報 建 設(shè)單位 審批，如有意見返回采購部進行修改、重 新上報。（資金計劃審核記錄表 B30）并將部門形 成的資金計劃報項目運營部通審。（資金計劃審核記錄表 B30） 提供經(jīng)業(yè)主單位確認、定稿的工期進度計劃、 投資控制計劃 提供經(jīng)業(yè)主認可的進度計劃、投資計劃 項目經(jīng)理 信源項管 項目部工作流程 招標采購工作流程 ，