【正文】 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 22 固定資產(chǎn)明細(xì)表 名 稱 固定資產(chǎn)明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1．固定資產(chǎn)原值合計(jì) 其中：建筑物 交通工具 機(jī)械設(shè)備 ?? 2．累計(jì)折舊合計(jì) 其中：建筑物 交通工具 機(jī)械設(shè)備 ?? 3．固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：建筑物 交通工具 機(jī)械設(shè)備 ?? 4．固定資產(chǎn)賬面凈額合計(jì) 其中：建筑物 交通工具 機(jī)械設(shè)備 ?? 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 23 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 名 稱 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目名稱 期初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 24 固定資產(chǎn)增加單 名 稱 固定資產(chǎn)增加單 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 編號(hào) 數(shù)量 資產(chǎn)成本記錄 資產(chǎn)名稱 取得日期 設(shè)備內(nèi)容 取得成本 數(shù)量 型號(hào)規(guī)格 取得金額 廠牌 使用年限 存放地點(diǎn) 月折舊額 附屬設(shè)備 備注 財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人 使用部門負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)室主管 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 25 固定資產(chǎn)增減表 名 稱 固定資產(chǎn)增減表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 會(huì)計(jì)項(xiàng)目 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 編號(hào) 增減原因 單位 本月增加 本月減少 備注 數(shù)量 金額 使用壽命 月折舊額 數(shù)量 金額 使用壽命 已提折舊 月折舊額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 26 固定資產(chǎn)減損單 名 稱 固定資產(chǎn)減損單 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 申請部門 申請人姓名 日期 資產(chǎn)名稱 編號(hào) 資產(chǎn)原值： 資產(chǎn)凈值： 購買日期： 資產(chǎn)殘值： 賬面尚可使用壽命： （由賬務(wù)部填寫） 附屬設(shè)備 減損原因 廢品價(jià)值估算 處理費(fèi)用 處理方 法 總經(jīng)理 賬務(wù) 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)主管審核 使用部門 負(fù)責(zé)人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 27 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表 名 稱 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號(hào) 類別：口損壞 口報(bào)廢 申請部門 申請人姓名 日期 物品名稱 數(shù)量 編號(hào) 入庫 /領(lǐng)用日期 存放地點(diǎn) 實(shí)際用途 原因及現(xiàn)狀 質(zhì)檢 商務(wù)審核 原值 凈值 已提折舊 估計(jì)損失 審批人 部門經(jīng)理 系統(tǒng)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 實(shí)物處理方式 處理人簽名 日期 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 28 固定資產(chǎn)清理明細(xì)表 名 稱 固定資產(chǎn)清理明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目 清理原因 批準(zhǔn)人 固定資產(chǎn) 處理收入 處理費(fèi)用 期末余額 備注 原值 已提折舊 減值準(zhǔn)備 凈值 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 29 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況表 名 稱 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)情況表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號(hào) 資產(chǎn)名稱 編號(hào) 單位 型號(hào)規(guī)格 單價(jià) 賬面結(jié)存 實(shí)際 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 盈虧 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 30 無形資產(chǎn)登記表 名 稱 無形資產(chǎn)登記表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 年度 單位：元 項(xiàng)目 年初余額 年度增 加 本年攤銷 本年減少 年末余額 備注說明 1． 無形資產(chǎn) （ 1）專利權(quán) （ 2）非專利技術(shù) （ 3）商標(biāo)權(quán) （ 4）土地使用權(quán) （ 5）特許權(quán) ?? 總計(jì) 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 31 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷計(jì)算表 名 稱 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷計(jì)算表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號(hào) 無形資產(chǎn)名稱 發(fā)生日期 無形資產(chǎn)原價(jià) 攤銷期限 殘值 測算攤 銷金額 減值 準(zhǔn)備累 計(jì)金額 累計(jì)攤銷期初余額 本期 攤銷額 累計(jì) 攤銷 期末 余額 剩余 攤銷 年限 備注 相關(guān)說明 編制人 員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 32 無形資產(chǎn)明細(xì)表 名 稱 無形資產(chǎn)明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 名稱 期初數(shù) 原值 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 攤銷期限 期末數(shù) 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 33 無形資產(chǎn)清查報(bào)告表 名 稱 無形資產(chǎn)清查報(bào)告表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 資產(chǎn)填制 檔案編號(hào) 資產(chǎn)所有權(quán)單位： 單位：元 編號(hào) 類 別 使用日期 預(yù)計(jì)使 用年限 剩余使 用年限 資入 賬原值 賬面價(jià)值 調(diào)整后價(jià)值 評估資 產(chǎn)價(jià)值 增值率 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 34 庫存商品明細(xì)表 名 稱 庫存商品明細(xì)表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號(hào)