【正文】 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 1）加強(qiáng)羊舍通風(fēng)，同時(shí)采用除糞鏟車及時(shí)清糞，以減少糞便堆放時(shí)間。在設(shè)備選型時(shí)先要將低噪聲作為一項(xiàng)參數(shù)來考慮。對(duì)飼料加工中，凡是有灰塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要設(shè)置除塵裝置，保證設(shè)備接口密封良好。建立科學(xué)嚴(yán)格的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫制度，搞好公共衛(wèi)生，定期進(jìn)行羊的預(yù)防注射和驅(qū)蟲工作，經(jīng)常進(jìn)行畜體檢查，一旦發(fā)現(xiàn)病情及時(shí)隔離治療，同時(shí)也要建立生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生制度，定期對(duì)場(chǎng)區(qū)全面消毒，規(guī)范操作，減少和杜絕人畜共患病的發(fā)生和蔓延。在場(chǎng)界圍墻四周種植 35 行的防護(hù)林帶。 32 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目區(qū)的粉塵污染物有植物性粉塵、灰塵，經(jīng)相關(guān)的除塵器后，不會(huì)對(duì)環(huán)境和操作人員帶來不利影響。羊糞用于有機(jī)農(nóng)業(yè)種植。建立項(xiàng)目建設(shè)管理目標(biāo)責(zé)任制，明確分工與職責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人，確保各項(xiàng)管理、技術(shù)、安全措施落到實(shí)處。 設(shè)立場(chǎng)長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、采購(gòu)供應(yīng)、銷售等部室，負(fù)責(zé)養(yǎng)殖基地以及深加工廠的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。建立結(jié)構(gòu)合理的營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，設(shè)立銷售部。 34 項(xiàng)目建設(shè)竣工后，其生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理和銷售管理由公司自行組織，細(xì)化各部門職責(zé)，加強(qiáng)目標(biāo)管理。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 （ 1）主要建筑嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo) GB500162021《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，安裝消防滅火裝置。機(jī)械傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩。 投資概算 本項(xiàng)目總投資 2億元，其中 公司良種繁殖場(chǎng)投資 5000 萬元。 其它 本項(xiàng)目的建設(shè)在 寶雞雅各布爾肉羊發(fā)展有限公司 控股的前提下，有投資興趣、投資意愿的團(tuán)體和個(gè)人可參股經(jīng)營(yíng)。 建成后本項(xiàng)目共實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 億元，稅收 億元，年總運(yùn)營(yíng)成本 億 元， 可獲純利潤(rùn) 億元。 每只良種基礎(chǔ)母羊年消耗混合精料 150 千克，塊莖飼料 160千克，優(yōu)質(zhì)牧草 460 千克，每只年飼料成本 元。 清償能力分析 本項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年凈利潤(rùn) 億元 ，借款償還期 10年（含建設(shè)期 3 年），作為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)攤芰χ笜?biāo)可以接受。 敏感性分析表 評(píng)價(jià)指標(biāo) 不確定因素 總銷售收入 凈利潤(rùn) 投資回收期 基本方案 億 元 產(chǎn)品價(jià)格 +10% 億元 10% 億元 注：評(píng)價(jià)指標(biāo)為稅后據(jù) 。 由于本項(xiàng)目種羊與原輔材料在成本中占的比重較大，建議企業(yè)在項(xiàng)目投產(chǎn)后，加強(qiáng)企業(yè)管理，加強(qiáng)營(yíng)銷，加速資金周轉(zhuǎn)，取得最大的經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)繁榮地方經(jīng)濟(jì)、解決就業(yè)壓力，實(shí)現(xiàn)社會(huì) 增收 具有重要的意義。它可壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；利于促 40 進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，可帶動(dòng)種植業(yè)生產(chǎn)的大發(fā)展，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，退耕還草，減少水土流失，改善生態(tài)環(huán)境。 第十一章 結(jié)論及建議 研究的結(jié)論 41 要堅(jiān)持“適宜、優(yōu)質(zhì)、高效”的原則。 利用市場(chǎng)價(jià)格導(dǎo)向，發(fā)展烏骨羊生產(chǎn)。 準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位很關(guān)鍵，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)賴以成長(zhǎng)發(fā)展的資本，把好烏骨羊源頭關(guān) 是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，樹立品牌搶市場(chǎng)，不斷滿足消費(fèi)需求是企業(yè)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的根本，不斷追求創(chuàng)新、追求卓越，實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，開發(fā)品牌，要提高烏骨羊生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)效益，除了實(shí)施良種良法綜合配套技術(shù)支撐外，一定注重品牌建設(shè)。與此同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有科技成果的推廣利用和轉(zhuǎn)化，如烏骨羊品種 及其配置技術(shù)、現(xiàn)代雜交繁殖技術(shù)、育肥技術(shù)、優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)飼料的種植、調(diào)制及加工技術(shù)等，并將研究成果組裝集成和創(chuàng)新，使其發(fā) 42 揮更大的作用，推動(dòng)我區(qū)烏骨羊業(yè)生產(chǎn)水平向更高層次邁進(jìn)。 表明各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 。 43 附 表 附表一、 年經(jīng)營(yíng)成本估算表 附表二、前期投 入成本估算表 附表三、 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 附件四、普通羊與中華烏骨羊的對(duì)比 附件五、財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 44 附表一、 年經(jīng)營(yíng)成本估算表 年經(jīng)營(yíng)成本估算表 附表一 序號(hào) 成本項(xiàng)目 消耗定額 單位 年需求量 (噸 /Kwh/人 ) 單價(jià) (元 ) 年成本 (萬元 ) 1 飼養(yǎng)材料 公羊 100 只 母羊 10000 只 出欄羊 20210 只 500 1000 2 燃料動(dòng)力 水 3 t/月 電 10000 kwh/月 煤 50 t/月 3 人員工資 492 管理人員 元 /月 10 人 3000 36 行政人員 (財(cái)務(wù) ) 元 /月 10 人 2500 30 技術(shù)人員 元 /月 10 人 3000 36 飼養(yǎng)人員 元 /月 20 人 2500 60 工廠工人 元 /月 100 人 2500 300 營(yíng)銷人員 元 /月 10 人 2500 30 4 回收成本 35 萬只 1200 42021 5 修理、設(shè)備折舊 6 深加工、包裝費(fèi) 7 增值稅 8 資金使用成本 總計(jì) 45 附表二、前期 投入成本估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 合計(jì) 比例 總成本 2 億 100% 1 土建工程費(fèi) 億 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 億 3 畜種購(gòu)置費(fèi) 億 4 不可預(yù)計(jì)費(fèi)用 億 46 附表三、 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 單位：萬元 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 +回收成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 資金使用成本（年利息 12%） 二、利潤(rùn)總額（虧損總額以“ ”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 減：所得稅費(fèi)用 減：資金使用成本 減：設(shè)備修理以及折舊費(fèi)（ 5000x12%） 減：深加工以及包裝費(fèi)用（ 42021x5%） 年利潤(rùn)總額 47 附件四：普通羊與烏骨羊的對(duì)比 烏骨羊產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格表 公司名稱 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 價(jià) 格 禾潤(rùn)天成 烏骨羊（純種） 500g 458 元 禾潤(rùn)天成 特供烏骨羊（禮盒） 500g 680 元 天行健 烏骨羊 500g 260 元 雅 各 烏骨羊 500g 100 元 48 附件五：財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 金額 備注 1 總投資額 萬元 2 總?cè)谫Y額 萬元 3 年均營(yíng)業(yè)收入 萬元 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) (不含建設(shè)期 ) 4 年均凈利潤(rùn) 萬元 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) (不含建設(shè)期 ) 5 投資利潤(rùn)率 % 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 6 投資利稅率 % 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 7 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 % 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 8 營(yíng)業(yè)利稅率 % 項(xiàng)目計(jì)算期預(yù)期經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù) 。公司有著雄厚的資金實(shí)力、技術(shù)力量和高效的管理機(jī)制、管理模式，為項(xiàng)目的順利實(shí)施和成功運(yùn)作創(chuàng)造了有利條件。 工程建設(shè)相對(duì)比較單純，良種烏骨羊種羊來源有保證，技術(shù)依托單位可靠。 增加科技投入，加速成果轉(zhuǎn)化。傳統(tǒng)分散飼養(yǎng)模式制約烏骨羊業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，這種方式非常不利于烏骨羊業(yè)挑戰(zhàn)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。同時(shí)，要充分發(fā)揮品種雜交擴(kuò)殖的功能和作用，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。為我國(guó)的西部產(chǎn)業(yè)化發(fā)展樹立示范樣板，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展探索新的途徑。 根據(jù)調(diào)研，每只商品羊出欄的飼養(yǎng)成本約 500 元左右，體重50KG，公司回收每只出欄羊養(yǎng)殖戶可獲純收入 700 元，每個(gè)養(yǎng)殖戶年至少可出欄羊 150 只，每養(yǎng)殖戶至少可實(shí)現(xiàn)收入 5 萬 — 10 萬元。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 本項(xiàng)目具有強(qiáng)大的輻射帶動(dòng)作用，是一項(xiàng)集資源合理利用與保護(hù)，養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)加工及銷售于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化系統(tǒng)工程。本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)行圈養(yǎng)舍飼技術(shù)，實(shí)現(xiàn)羊的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖，走優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)、供、銷一體化的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。 因此，在本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)中，應(yīng)合理確定投資規(guī)模、靈活掌握產(chǎn)品價(jià)格以保障項(xiàng)目效益的最大化。（年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 38 利用率： 年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100% = % 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的%即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目年成本估算 本項(xiàng)目第 3 年起即進(jìn)入穩(wěn)定， 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年份總成本 億 元 （除上繳稅收外所有費(fèi)用）。 37 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目為農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目，只征 收增值稅 。 營(yíng)業(yè)收入和銷售稅金 營(yíng)業(yè)收入 養(yǎng)殖場(chǎng)每年可向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)烏骨羊種羊 8000 只，售價(jià)每只8000 元，銷售收入為 6400 萬元，生產(chǎn)成本 1300 萬元，上繳增值稅 13%計(jì) 663 萬，獲利 4437 萬元；優(yōu)質(zhì)布爾肉羊種羊 12021 只，售價(jià)每只 3000 元，銷售收入為 3600 萬元，生產(chǎn)成本 1500 萬元，上繳增值稅 13%計(jì) 273 萬，獲利 1827 萬元。 屠宰深加工工廠擬投資 5000 萬元。 35 （ 4）建立科學(xué)嚴(yán)格的畜禽衛(wèi)生防疫及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度，加強(qiáng)畜禽疫病防治，定期進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通，保障生產(chǎn)安全。 （ 2）生產(chǎn)動(dòng)力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運(yùn)行安全。 技術(shù)培訓(xùn) 結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高每個(gè)職工的專業(yè)技術(shù)水平。 屠宰深加工工廠建成將設(shè)立生產(chǎn)部、 財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、技術(shù)中心、物流部等 職能部門，生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售等管理制度健全，擁有 一支年富力強(qiáng) 、 開拓 務(wù)實(shí) 的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 團(tuán)隊(duì) 。工資福利制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 項(xiàng)目生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理 項(xiàng)目建成后， 寶雞雅各布爾肉羊發(fā)展有限公司 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)制度管理運(yùn)行，進(jìn)行規(guī)模經(jīng)營(yíng)、科學(xué)管理，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的企業(yè)化運(yùn)作。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)與管理 項(xiàng)目建設(shè)由 寶雞雅各布爾肉羊發(fā)展有限公司 承擔(dān)，由麟游 縣政府監(jiān)管。污水排放可執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978— 1996三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 8）環(huán)保效益：對(duì)于生產(chǎn)排出的含有羊糞尿的污水，采取在每棟羊舍外設(shè)置的沉淀池沉淀后，經(jīng)管道上清液流至化糞池進(jìn)行一級(jí)處理后排至原有的氧化塘進(jìn)行二級(jí)生物降解處理。既可改善區(qū)域小氣候環(huán)境，又可減少污染而且美化環(huán)境。養(yǎng)殖場(chǎng)每年糞便堆肥生產(chǎn)糞肥上萬噸，可考慮擴(kuò)大施肥范圍或通過沼氣綜合利用等措施減量化。 （ 4）優(yōu)化飼料的配料，以提高羊的消化率，減少糞便的排泄量，減少惡臭的 產(chǎn)生，羊舍污水采用暗溝排放，堆肥場(chǎng)糞便要及時(shí)覆蓋，糞便處理設(shè)施區(qū)和羊舍周圍做好樹木綠化可使惡臭降低 31 50％。 （ 2）對(duì)于生活污水及生產(chǎn)污水經(jīng)無害化糞池一級(jí)處理后，排氧化塘進(jìn)行二級(jí)生物處理后用于灌溉農(nóng)田。噪聲各年度等效聲級(jí)均值在 — (A)之間，區(qū)域環(huán)境噪聲水平基本控制在 I 類標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)內(nèi)。 環(huán)保 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)將充分考慮環(huán)境保護(hù)的要求，有效利用資源，形成無污染生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。 2021 年 6 月