【正文】 、各鄉(xiāng)政府及廣大奶戶的一致好評，提高了公司在當(dāng)?shù)氐穆曌u(yù)，為公司的進(jìn)一步發(fā)展，創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境和 奶源基礎(chǔ)。它可使乳制品業(yè)遭受嚴(yán)重的損失。 c. 加強(qiáng)封鎖，嚴(yán)禁外來人員、車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 火災(zāi)也是乳品廠潛在的危險，消防尤為重要。同時，可輻射帶動項(xiàng)目區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。 結(jié)論 與建議 結(jié)論：該項(xiàng)目前景廣闊，有很大發(fā)展?jié)摿Γ曳蠂耶a(chǎn)業(yè)政策，基礎(chǔ)條件和外部環(huán)境都比較好，資源條件和技術(shù)力量有保障，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益均十分顯著，項(xiàng)目可行。奶業(yè)國內(nèi)市場需求缺口極大，我國 奶產(chǎn)品產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重僅為 3%，與發(fā)達(dá)國家的 20%相比，仍有相當(dāng)大的發(fā)展空間，將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。 2020 年以來，牛奶供應(yīng)偏緊，價格出現(xiàn)較大幅度上漲。必須立足當(dāng)前，著眼 長遠(yuǎn)，在切實(shí)搞好市場供應(yīng)的同時，建立保障牛奶生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展的長效機(jī)制，調(diào)動養(yǎng)殖戶（場）的養(yǎng)奶牛積極性，從根本上解決牛奶生產(chǎn)、流通、消費(fèi)和市場調(diào)控方面存在的矛盾和問題。 ****道路交通四通八達(dá)，市、鄉(xiāng)村公路與國道、省道基本形成了網(wǎng)絡(luò)化，快捷方便，區(qū)域優(yōu)勢非常明顯。 綜上所述，新疆海川投資有限公司立足當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，提出了本建設(shè)項(xiàng)目 , 旨在通過項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，提高當(dāng)?shù)啬膛．a(chǎn)業(yè)的科技水平和市場競爭力 , 保證市場供應(yīng)，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入水平 的提高。 也 是實(shí)現(xiàn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的根本需要。在乳品加工方面全市只有一 家 乳品廠（ ****************），而且產(chǎn)品檔次為中低檔，在市場中缺乏競爭力。 20 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 建設(shè)地點(diǎn)選擇的原則為交通方便，距離城區(qū)人口密集區(qū) 3 公里以上，項(xiàng)目廠址位于 ****海川乳業(yè)公司（奶粉廠）內(nèi)，廠區(qū)面積 26361平方米，現(xiàn)有空地 19000 平方米。盆地平均海拔 600米，由北向南地勢逐漸降低，最低的西南緣海拔 470米。年降水量 270290毫米，年蒸發(fā)量 1700— 1900 毫米；年均氣溫 ℃，≥ 10℃有效積溫 2800℃2900℃，無霜期 150— 160 天。園地面積 公頃，占總面積的%；牧草地面積 萬公頃，占總面積的 %；城鎮(zhèn)及工礦用地面積 ，占總面積的 %。 草地資源： 塔城盆地 優(yōu)良牧草品種資源豐富，各季節(jié)草場分布均衡，草地總面 積 4500 余萬畝，位于盆地中心的庫魯斯臺草原總面積 389萬畝，東西長 76公里，南北寬 36公里，可利用草場面積 318萬畝，其中天然放牧場 258 萬畝，天然打草場 45 萬畝，蘆葦草場 15萬畝，是全國第二大平原草場。農(nóng)作物總播種面積 萬畝，糧食播種面積 萬畝，油料作物 萬畝，甜 菜 萬畝，大麥 萬畝。 近幾年我國乳制 品行業(yè)也是發(fā)展迅速， 1998 年 2020 年平均每年以 33%的增長率遞增。 目前，世界人均年消費(fèi)乳制品 100 公斤 ，而我國只有 9 公斤 左右，不足世界平均水平的十分之一，近幾年中國乳制品工業(yè)雖然發(fā)展較快，但生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量仍然不能滿足國內(nèi)的消費(fèi)需求，每年進(jìn)口數(shù)量相當(dāng)大 。 2020 年截止目前為止，市場需求已超過 1000 噸 /月 。這為新疆畜牧業(yè)發(fā)展開辟了廣闊的前景。 烏蘇海川乳業(yè)成立于 2020年 6 月，擁有一條年產(chǎn) 1500 噸奶粉的 奶粉生產(chǎn)線及一條日處理 100 噸鮮奶的國際標(biāo)準(zhǔn)鮮奶生產(chǎn)線，為烏蘇地區(qū)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。生產(chǎn)銷售情況良好，2020 年度產(chǎn)銷量 7800 噸 ,其中工業(yè)奶粉 2800 噸 ,液態(tài)奶 5000 噸 ,實(shí)現(xiàn)年銷售額 9150 萬 元。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無菌灌裝的滅菌奶保質(zhì)期可達(dá) 6 個月，乳制品市場若有波動， 6 個月的保質(zhì)期可以起到緩解作用；還有開發(fā)新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市場波動風(fēng)險的有效措施。液態(tài)奶生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品利潤空間基本未變，只是銷量有所降低， 同期相比約平均下降 15％；乳品加工企業(yè)給集中擠奶的規(guī)模牛場鮮奶收購價價格在 ；給散養(yǎng)農(nóng)戶的鮮奶收購價格比規(guī)模牛場低 。 全疆有 110多萬頭奶牛，年產(chǎn)牛奶近 80萬噸，變成商品的卻不足 20%。本項(xiàng)目生產(chǎn)的 1200 噸乳蛋白粉產(chǎn)品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。由于我國在五年后仍不可能大規(guī)模地生產(chǎn)奶酪，則乳清粉的需求來源主要還靠進(jìn)口。 新產(chǎn)品研發(fā)能力強(qiáng)， 生產(chǎn)工藝和設(shè)備先進(jìn)，基礎(chǔ)牛群充足，生產(chǎn)的牛奶質(zhì)優(yōu)價廉，具有較強(qiáng)市場競爭能力，市場風(fēng)險小 ，必將在乳品行業(yè)占領(lǐng)一席之地，具有很好的發(fā)展前景。 29 養(yǎng)殖及乳品企業(yè)在防疫檢疫，提高奶牛單產(chǎn)，降低牛奶生產(chǎn)成本，嚴(yán)防 三聚氰胺 、重金屬、抗生素殘留超標(biāo)等方面積極采取ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證， HACCP危險分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)認(rèn)證和ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證，建立綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量檢測體系，實(shí)施綠色名牌戰(zhàn)略，大力推廣綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)綠色食品。 建設(shè)規(guī)劃和布局 總平面布置的原則 結(jié)合廠址部分自然條件，按照生產(chǎn)確定平面布置原則如下： （ 1) 滿足生產(chǎn)要求，流程合理； （ 2) 本著節(jié)約用地的精神，根據(jù)運(yùn)輸、消防、衛(wèi)生、綠化等要求，合理地確定場地面積； （ 3) 在滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸及消防的要求下，進(jìn)行場區(qū)綠化與美化； （ 4) 適應(yīng)場內(nèi)外運(yùn)輸，線路短捷順直； （ 5) 符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687。 購 買日處理 70噸鮮奶生產(chǎn)設(shè)備一套， 使生產(chǎn)能力達(dá)到日處理 100噸鮮奶， 年加工生鮮奶 2萬噸 的水平。 生鮮牛乳采用國家標(biāo)準(zhǔn) GB6914— 86《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》 32 其內(nèi)容如下： a. 收購的生鮮牛乳定義：收購的生鮮牛乳是指正常飼養(yǎng)的無傳染病和乳房炎 的健康母牛乳房內(nèi)擠出的常乳。采用平皿細(xì)菌總數(shù)計(jì)算法，按下表。這些大量的信息是通過公共網(wǎng)或局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)共享的。 乳品加工廠的信息網(wǎng)一般應(yīng)具備如下內(nèi)容，即（ 1）物流系統(tǒng)；（ 2）資金系統(tǒng)；（ 3）信息系統(tǒng)；（ 4）企業(yè)管理系統(tǒng)。 設(shè)備采用詢價方式采購。 由于地勢平坦，因此全廠順自然坡降采用平坡式布置，基本無土石方量。 （ 2）廠區(qū)排水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活合一制，排水主營為 DN300鋼筋砼管。 10kv電流側(cè)采用單母線， 。 38 防震 依據(jù)《中國地震烈度區(qū)劃圖》（ 1990年版），本地區(qū)地震基本烈度為 7度，按照《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ11— 89）的相關(guān)要求，對本項(xiàng)目新建的建筑物均進(jìn)行防震設(shè)計(jì)。 （ 2） 2020年 6月－ 11月，完成設(shè)備的采購招標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的訂貨，土建工程的施工。 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的主要影響因素 (1) 消毒廢水、清洗奶罐水、少量生活污 水 及懸乳物。 (2) 在保證生產(chǎn)設(shè)備性能和滿足工藝要求前提下，動力設(shè)備均選用低噪聲產(chǎn)品，并采用減震、消聲、隔音措施，車間內(nèi)噪聲不超過 85分貝，廠內(nèi)噪聲不超過 65分貝。 42 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 建設(shè)期管理 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)條件、內(nèi)容 ,并結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要，立足提高加工生產(chǎn)水平和綜合效益，通過實(shí)施科學(xué)、有效的 組織管理，保障項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，提高項(xiàng)目建設(shè)水平和質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)成果發(fā)揮長期效益。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常實(shí)施中具體協(xié)調(diào)、組織和管理，包括對項(xiàng)目資金使用、建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、反饋、檢查與評價，協(xié)調(diào)和解決發(fā)展中的具 43 體問題等，并按項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制，責(zé)任到人，措施到位，有效推動項(xiàng)目建設(shè)的順利完成。 本次擴(kuò)建項(xiàng)目勞動定員依據(jù)工藝、生產(chǎn)等各有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料并參照國家頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)勞動定員定額試行標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行編制。 (2)員工來源與招聘方案員工來源主要是在當(dāng)?shù)睾椭車鷪F(tuán)場、縣市招聘及原有的員工。 (2)嚴(yán)格生產(chǎn)進(jìn)度控制，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度工作。 (6)認(rèn)真分析研究關(guān)鍵工序、設(shè)備的技術(shù)狀況，積極開展技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)攻關(guān)。 (2)拓展融資渠道，強(qiáng)化融資方式和資金籌措，確保生產(chǎn)經(jīng)營所 需。 (6)加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測，作好財(cái)務(wù)分析，建立健全財(cái)務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，有效防止其財(cái)務(wù)風(fēng)險。 46 (10)不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)和檢查考核，積極開展對外交流活動。 (4)大力開展市場、客戶、同行和環(huán)境的調(diào)研，強(qiáng)化信息的收集分析，及時掌握市場動態(tài)，做好市場預(yù)測 工作。 (8)加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，完善營銷激勵機(jī)制，不斷提高營銷隊(duì)伍的市場運(yùn)作水平和拓展能力。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家的技術(shù)人員對工人進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)；另一方面，對技術(shù)復(fù)雜、難度較高的崗位，先派素質(zhì)較高的工人到國內(nèi)同類企業(yè)進(jìn)行實(shí)地技術(shù)培訓(xùn)，所有人員都要考核合格后才能準(zhǔn)予上崗操作，以達(dá)到熟練操作，減少失誤， 提高勞動生產(chǎn)力的目的。 48 第八章 投資估算及資金來源 投資估算依據(jù) (1) 規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同子項(xiàng)目的具體情況，按直接工程費(fèi)的 5%計(jì)??； (2) 建設(shè)單位管理費(fèi)包括項(xiàng)目前期工作費(fèi)用和建設(shè)期間管理費(fèi)用，按 直接工程費(fèi)的 1%計(jì)??； (3)工程招標(biāo)、監(jiān)理代理費(fèi)基建及設(shè)備投資的 %計(jì)取 ； (4) 預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)。其中：建筑工程費(fèi) 76 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %；機(jī)器設(shè)備購置費(fèi) 萬元，占固定資產(chǎn)投資 %。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制要求，財(cái)政補(bǔ)貼資金 56萬元， 全部 用于 主廠房建設(shè) 。 自籌資金籌措從公司以往年度的利潤中籌措 萬元。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 擴(kuò)建 后， 將由現(xiàn) 日 生產(chǎn) 30 噸生產(chǎn)線，擴(kuò)建至 日 生產(chǎn) 100 噸的生產(chǎn)線， 年新增 加生產(chǎn) 生鮮奶 萬噸左右。 53 銷售稅金及附加 估 算表 單位：萬元 名稱 增殖稅 城建稅 教育附加 合計(jì) 乳制品 5 總計(jì) 總成本及經(jīng)營成本估算 原料成本測算 ⑴ 原輔材料、燃料動力、產(chǎn)品銷售價格、工資水平、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用均按公司近年實(shí)際情況計(jì)算。 財(cái)務(wù)效益分析 （ 1）投資回收期：稅后投資回收期（含建設(shè)期 1 年）為 年； 54 （ 2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。 盈 虧 平 衡 圖 萬元 . 銷售收入 銷售稅金 2268 區(qū) 利 盈 虧損區(qū) 固定成本 0 11% 100% 敏感性分析 由前述可知：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足規(guī)定 55 要求，但為了證明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定程度，在考慮不確定因素對項(xiàng)目的影響程度時，需通過對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個因素，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行單因素變化所 引起的指標(biāo)變化的計(jì)算，得出項(xiàng)目的敏感程度，詳見敏感性分析表。因此，從總體上說該項(xiàng)目是。因此，項(xiàng)目應(yīng)十分注意做好產(chǎn)品 56 的市場調(diào)研和開發(fā)工作，加強(qiáng)營銷管理，爭取有利的產(chǎn)品售價，并注意嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，以提高項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）平均為11%， 平均固定成本 BEP= —————————— ——————