年產(chǎn)10000噸茶油建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 公斤 10元 /公斤計(jì)算，每畝可收入 3400元，扣除各種生產(chǎn)成本及人工等費(fèi)用約 300元 /畝，每畝可獲利 3100元， 202000畝油茶地每 年可實(shí)現(xiàn)凈產(chǎn)值 62020萬元，豐產(chǎn)期以 50年計(jì)，則至少可獲利 3100000萬元。 （ 4）車間管理費(fèi)按直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力與設(shè)備折舊費(fèi)之和的 1%計(jì)。 25 人民幣：萬元 年份 成本項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 一、產(chǎn)品銷售收入 24000 40000 60000 80000 80000 80000 80000 減：產(chǎn)品銷售成本 19899 33164 49621 66076 66076 66076 66076 其中 ： 直接材料 19168 31947 47920 63893 63893 63893 63893 直接人工 167 278 417 556 556 556 556 燃料動(dòng)力 222 369 553 738 738 738 738 制造費(fèi)用 342 570 731 889 889 889 889 產(chǎn)品銷售費(fèi)用 720 1200 1800 2400 2400 2400 2400 產(chǎn)品銷售稅金及附加 346 578 866 1156 1156 1156 1156 二、產(chǎn)品銷售利潤 3034 5058 7731 10369 10369 10369 10369 加 ： 基地收益 / / 80 120 160 200 62020 減：管理費(fèi)用 200 331 493 653 653 653 653 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 三、利潤 1495 3385 5960 8495 8535 8575 70646 減：所得稅 374 846 1490 2123 2133 2143 17661 四、凈利潤 1121 2539 4470 6371 6401 6431 52985 附注：第七年原材料全部自給，利潤大副提高。 動(dòng)態(tài)投資回收期（ i=10%），為 ，小于基準(zhǔn)回收期 年，項(xiàng)目可行。二是為農(nóng)村解決更多農(nóng)民就業(yè)，新增就業(yè) 940人；不離土離鄉(xiāng)就可增收。 建設(shè) 性質(zhì) （新建、擴(kuò)建） 擴(kuò) 建 產(chǎn) 品 方 案 精制純山茶油，新設(shè)計(jì)包裝改變產(chǎn)品外觀，采取不同規(guī)格容器 技術(shù)水平 國際水平 項(xiàng)目建 設(shè)總投資 固 定 資 產(chǎn) 3200 鋪底流動(dòng)資金 3000 用 外 匯 企 業(yè) 自 籌 1500 銀 行 貸 款 23700 利 用 外 資 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部效益率 銀行貸款意向 初 步 市場分析 目前，全國原料 15萬噸，精煉油 2萬噸，產(chǎn)品奇缺。 農(nóng)民增收情況 相關(guān)產(chǎn)業(yè)增值估計(jì)增收 。 其 它 除集中力量搞好精制加工外，還要建設(shè)一批標(biāo)準(zhǔn)化毛油初加工廠，做好原料初級加工 基地建設(shè)情況 項(xiàng)目進(jìn)展情況 正在申辦 。 環(huán) 保 情 況 加工廠生產(chǎn)過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，無污染。 效益分析 新 增 銷 售 收 入 36000 新 增 利 潤 3167 新 增 稅 金 6760 新 增 出 口 創(chuàng) 匯 其 它 除產(chǎn)品增值提高效益外，還有茶山套種，茶籽殼生產(chǎn)活性炭，枝葉生產(chǎn)茶薪菇以及水土保持等綜合效益。 表一農(nóng)副產(chǎn)品深加工食品工業(yè)示范工程項(xiàng)目情況表（單位：萬元 ） 序 號 ?。▍^(qū)）、市 福建 企業(yè)名稱 XX沙洋食品公司 所屬行業(yè) 食 品 建設(shè)規(guī) 及產(chǎn)品方案 建 設(shè) 規(guī) 模 擴(kuò)建前年產(chǎn) 3000噸，擴(kuò)建后，年產(chǎn)萬噸 茶油 。 項(xiàng)目投資估算表 人民幣：萬元 序號 項(xiàng) 目 投資金額 占項(xiàng)目總投 資比例（ %） 備 注 項(xiàng)目總投資 23700 1 固定資產(chǎn) 1700 2 基地建設(shè)費(fèi) 19000 3 鋪底流動(dòng)資金 3000 27 第十章 社會效益分析 該項(xiàng)目作為農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，以 企業(yè) 為龍頭，以龍頭帶基地，具有較好社會效益。由于投資大頭在基地建設(shè)上，所以，固定資產(chǎn)投資利潤率、產(chǎn)值利潤率均較高，分別達(dá) %和 %。 經(jīng)計(jì)算企業(yè)總成本費(fèi)用投產(chǎn)當(dāng)年 16612萬元，次年為 24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在 32937萬元至 32953萬元之間。 （ 2）固定資產(chǎn)折舊按照國家規(guī)定設(shè)備類為 16—18年，房產(chǎn)類為 35—40年，為便于計(jì)算按綜合 20年計(jì)提。 23 基地收益估算 一、基地 投入概算 新油茶地開發(fā)費(fèi)： 470元 /畝 202000畝 =9400萬元； 清山費(fèi)： 30元 /畝； 開挖種植穴費(fèi)用： 50元 /畝； 回土施肥費(fèi)： 20元 /畝； 苗木定植費(fèi)： 20元 /畝； 畝木費(fèi)： 120元 /畝； 肥料農(nóng)藥費(fèi)： 220元 /畝； 投產(chǎn)前管理費(fèi)： 10元 /畝。 編制結(jié)果 本擴(kuò)建工程估算總價(jià)值為 23700萬元，具體見總投資估算匯總表。 21 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 為縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，盡快完成擴(kuò)建工程，要求設(shè)施、施工、安裝等各個(gè)環(huán)節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后 12個(gè)月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。 第六章 組織機(jī)構(gòu)與定員 管理模式 采用直線參謀制管理
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