【正文】 4 ①生產(chǎn)車間所有原輔材料均為非易燃、易爆、劇毒品，工人 操作基本處于無毒、無害環(huán)境。 ⑤ 蒸汽和凝結(jié)水管道外有保溫層，以防燙傷。 （ 2） 工廠及車間衛(wèi)生 生產(chǎn)車間 按食品生產(chǎn)產(chǎn)品工藝要求設(shè)計，為保證產(chǎn)品質(zhì)量，主廠房的頭飾要做到防塵、防霉，并設(shè)防蟲、防蠅、防鼠設(shè)施。 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 45 車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備必須保持清潔衛(wèi)生，堅持檢查、清洗、消毒制度，防止微生物污染?；馂?zāi)延續(xù)時間按 2 小時計，制冷站為易爆車間。同時，本項目采用技術(shù)為獲嘉縣萬法食用菌專業(yè)合作社自有技術(shù)，屬國內(nèi)首創(chuàng)，具有較高科技含量，是對新技術(shù)的推廣應(yīng)用，有利于給廣大欠發(fā)達(dá)地區(qū)提供一條致富門路。 綜上所述，本項目是切實可行的。 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 48 附表 1 項目投資估算表 項目 數(shù)量 單位 單價 （元） 金額（萬元 一、征地 100 畝 40000 400 二、主要生產(chǎn)車間 建設(shè)預(yù)處理車間 3000 m2 400 120 生產(chǎn)車間 36000 m2 559 2021 三、輔助生產(chǎn)車間 m2 冷藏成品庫 900 m2 735 66 包裝材料及配件庫 1000 m2 400 40 動力車間 200 m2 400 8 鍋爐房 200 m2 400 8 原料儲存庫 6000 m2 400 240 四、生活辦公樓 2021 m2 800 160 五、室外工程 m2 水泥路面 10800 m2 69 綠化 6300 m2 10 六、設(shè)備 1307 七、項目建設(shè)其它費用 160 八、鋪底流動資金 400 合 計 5002 附表 2 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 49 設(shè)備投資明細(xì)表 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價（元） 金額（萬元） 一、菌種生產(chǎn)設(shè)備 自控高壓滅菌鍋 2 臺 8000 恒溫培養(yǎng)箱 4 臺 2375 干燥箱 2 臺 臺 1500 雙人超凈工作臺 4 臺 800 冰箱 4 臺 2375 生化培養(yǎng)箱 2 臺 2600 原 /母種制作設(shè)備 2 套 750 二、檢測檢驗設(shè)備 1 套 48000 三、菌袋生產(chǎn)設(shè)備 自動化沖壓袋裝生產(chǎn)線 3 套 3170 大型高壓滅菌器 6 臺 405000 243 大型自動攪拌機(jī) 3 套 8000 輸送機(jī) 6 套 1583 自動化接種生產(chǎn)線 3 套 5000 滅菌車 320 輛 400 鏟車 1 輛 160000 16 鍋爐 2 臺 100000 16 設(shè)備投資明細(xì)表（續(xù)） 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 50 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 單價（元） 金額（萬元） 四、菇房設(shè)備 自動調(diào)控溫濕系統(tǒng) 90 套 400 無菌新風(fēng)制冷控制系統(tǒng) 90 套 400 制冷設(shè)備 90 套 63890 575 調(diào)溫增濕設(shè)備 90 套 400 通風(fēng)設(shè)備 90 套 322 培養(yǎng)架 180 組 4000 72 周轉(zhuǎn)筐 2021 個 16 采菇小推車 20 輛 240 叉車 2 輛 20210 4 變壓器 1 臺 240000 24 五、秸稈采收運輸設(shè)備 秸稈收割粉碎機(jī) 10 臺 204000 204 秸稈運送自卸車 30 輛 30000 90 小型裝載機(jī) 3 臺 20210 6 合 計 1307 附表 3 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 51 栽培菌袋生產(chǎn)成本估算表 單位：袋、元 名稱 用途 金額 備注 原料 制培養(yǎng)基 考慮到封口材料可以多次使用，整年大批量進(jìn)原料等因素，生產(chǎn)成本還有 下 降的空間。本項目為農(nóng)業(yè)項目，投資規(guī)模較大，僅靠項目單位自籌資金很難在短期內(nèi)產(chǎn)生應(yīng)有的效益。 該項目符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展布局規(guī)劃 ，選項準(zhǔn)確、規(guī)模適度、技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品銷售潛力大，技術(shù)含量高、市場前景好，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，經(jīng)營安全度高，可望發(fā)展成為新的具有影響力的標(biāo)準(zhǔn)化食用菌生產(chǎn)基地。 本項目消防以水消防為主，并采取以下消防措施： 基地建消防泵房，面積要達(dá)到 30 平方米，建消防專用蓄水池不得低于 500 立方米，安裝消火栓 13 個，各建筑物內(nèi)根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝裝置一定數(shù)量不同類型的滅火器材。 職工上班時間應(yīng)穿戴整齊工作衣帽，出入車間應(yīng)更換工作衣、帽、鞋，經(jīng)洗消間消毒后方可進(jìn)入工作區(qū)域。 墻和地面設(shè)計應(yīng)防水、防潮、耐腐蝕，便于清洗，并有適當(dāng)?shù)膬A斜度 ，沖洗后不積水。制冷站內(nèi)設(shè)軸流風(fēng)機(jī)局部通風(fēng)，改善工作人員操作條件。 ③ 車間地面采用防滑、防腐地磚鋪設(shè)。壓力容器使用人員定崗位，上崗前經(jīng)過培訓(xùn)，并取得壓力容器使用許可證，所有壓力容器必須設(shè)安全閥。生產(chǎn)過程中有危險的是車間用電，以及生產(chǎn)使用壓力容器；鍋爐房鼓風(fēng)機(jī)、空村機(jī)、真空泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)：面向經(jīng)營、財務(wù)和技術(shù)人員，培訓(xùn)重點是營銷策略、市場分析、財務(wù)管理和新技術(shù)的應(yīng)用推廣等。 ③ 在營銷管理方面，基地確定經(jīng)營部的銷售計劃，并推動全面預(yù)算管理，實行銷售管理人員、業(yè)務(wù)人員薪資與銷售業(yè)績直接掛鉤的激勵約束機(jī)制。 根據(jù)年產(chǎn) 7300 噸鮮杏鮑菇的規(guī)模，確定勞動定員為管理人員 8人，技術(shù)人員 10 人，財務(wù)人員 4 人，倉庫管理 4 人，供應(yīng)人員 2 人，機(jī)修工 4 人，銷售人員 6 人，生產(chǎn)工人 120 人，其它后勤服務(wù)人員12 人。 倉儲部：負(fù)責(zé)原材料和成品的出入庫管理 ，編制庫存報表，做好倉儲物資的保管工作。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)供銷全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，做好質(zhì)量成本統(tǒng)計核算，定期通報質(zhì)量指標(biāo)完成情況，召集內(nèi)部質(zhì)量分析會，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，并組織實施。 本項目的實施是食用菌產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的一個飛躍，實現(xiàn)了運用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及工業(yè)設(shè)備推動農(nóng)業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)，摸索出一條符合我國扶貧開發(fā)的食用菌高產(chǎn)、高效生產(chǎn)模式，使新鄉(xiāng)的食用菌生產(chǎn)技術(shù)與工藝達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 二、 農(nóng)民增收 本項目的實施，可直接帶動獲嘉縣太山鄉(xiāng) 120 人就業(yè)，同時將農(nóng)戶的玉米秸稈等充分利用，增加農(nóng)民收入。 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 38 輻射帶動作用 為了保證本項目的順利實施，合作社發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，積極推動食用菌產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，輻射帶動 獲嘉縣用周邊縣市的食用菌發(fā)展。 產(chǎn)、加、銷服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 合作社恪守“以農(nóng)為本、為農(nóng)服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，與農(nóng)民建立起“互惠互利、風(fēng)險共擔(dān)”的利益共同體。加上其有利的地理位置和項目承擔(dān)單位良好的信譽度，以及既有的市場占有率，工廠化杏鮑菇生產(chǎn)有望成為河南省新鄉(xiāng)市又一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。施工期產(chǎn)生的噪聲嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》中的規(guī)定。生產(chǎn)過程中泄漏的少量熱空氣，不含任何有害物質(zhì)，可直接排入大氣。 項目建成后，杏鮑菇工廠化生產(chǎn)主要污染包括熱風(fēng)爐排放的廢氣以及廢料渣等。其清洗所產(chǎn)生的廢水也不含有對動植物有害的物質(zhì)。由此可見，該項目在財務(wù)上是可行的。 15%的變化范圍內(nèi)，項目均可行。 敏感性分析 本項目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負(fù) 5%遞進(jìn)或遞減，分析其對項目盈利能力的影響。據(jù)測算，本項目財務(wù)凈現(xiàn)值高達(dá) 8%，動態(tài)回收期 3 年，說明本項目具有極強(qiáng)的贏利能力。 該項目投資利潤率為 40%，這表明項目有較強(qiáng)的盈利能力。該項費用按年銷售收入的 10%計算。在項目計算期內(nèi)未折舊的部分作為殘值回收。 三、財務(wù)估算 項目銷售收入測算 項目正常生產(chǎn)年份，即每天可生產(chǎn)杏鮑菇鮮品 20 噸，杏鮑菇鮮品對外銷售由于季節(jié)不同價格差別較大，旺季 17— 18 元 /公斤，淡季14— 16 元 /公斤。 為了保證建設(shè)項目 經(jīng)濟(jì)評論的合理性，對成本和其它投入采取適當(dāng)高估，而對利益進(jìn)行適當(dāng)?shù)凸赖闹?jǐn)慎原則。 這將有助于投資主體圍觀利益和河南省的國民經(jīng)濟(jì)宏觀利益協(xié)調(diào)一致。 四、 年度投資與資金償還計劃 年度投資計劃 項目建設(shè)期共 1 年， 2021 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到 50— 60%，投入流動資金 500 萬元； 2021 年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)，需要追加流動資金 400 萬元。 項目建設(shè)其它費用包括 基本 預(yù)備費和可研編制、監(jiān)理、招投標(biāo)費用等。具體建設(shè)計劃見下表： 項目實施進(jìn)度計劃 項目 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 項目審批 — 土地征購 及勘察設(shè)計 — — 設(shè)備訂購 — — — 土建施工 — — — — — — — — 設(shè)備安裝 — — — 人員培訓(xùn) — — 調(diào)試生產(chǎn) — — 竣工驗收 — 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 28 第七章 投資估算和資金籌措 一、 投資估算依據(jù) 本報告依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)以及農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共 同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與手冊》（第二版）中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。 技術(shù)路線：栽培料配制 裝袋 滅菌 冷卻 接種 發(fā)菌管理 出菇管理 采收 鮮銷或加工 工藝流程 工廠化杏鮑菇栽培工藝流程 四、 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （ 1）基礎(chǔ)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為《河南省建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》 （ 2）生產(chǎn)基地建設(shè)按照《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)地環(huán)境要求》 （ 3）加工條件按照《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》、《綠色農(nóng)產(chǎn)品（食品）產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)》 （ 4）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到客戶的要求，食用菌體內(nèi)的各種重金屬、農(nóng)藥、有害微生物的含量不超過國家標(biāo)準(zhǔn)。工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 25 總平面設(shè)計主要技術(shù)指標(biāo)如下： 三、 生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程 本項目以資源的循環(huán)利用和營養(yǎng)物質(zhì)的生物學(xué)轉(zhuǎn)化為基礎(chǔ)，以 綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與資源高效利用為目標(biāo)，以農(nóng)作物秸稈為原料，建成適合中國科技扶貧實際，又符合未來發(fā)展方向的現(xiàn)代化食用菌栽培基地，實現(xiàn)杏鮑菇集約化、全密閉式、智能環(huán)境控制的設(shè)施立體栽培。購置杏鮑菇生產(chǎn)線、溫濕自動控制系統(tǒng)、通風(fēng)自動控制系統(tǒng)、制冷控制系統(tǒng)及監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備、包裝設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備。 工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇，產(chǎn)品貨源穩(wěn)定，質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品一般通過蔬菜批發(fā)市場的經(jīng)銷商對外批發(fā)銷售，形成穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)銷售渠道。 二、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn) 該項目產(chǎn)品生產(chǎn) 建立杏鮑菇栽培工廠，實行全程自動化控制生長生態(tài)環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化方式，保障生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)， 設(shè)計能力日產(chǎn)杏鮑菇 12 噸。 工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 22 項目 產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢 合作社工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇屬有機(jī)產(chǎn)品，憑借自有技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施，在產(chǎn)品質(zhì)地方面更具優(yōu)勢，在生產(chǎn)成本方面更有競爭力?，F(xiàn)在人們烹飪菜肴時已不只是追求美味，健康也越來越受到關(guān)注。從國際市場來看，在發(fā)達(dá)國家如歐美、日本等國家庭地區(qū)，菇類產(chǎn)品銷售量逐年遞增，國內(nèi)北京、天津、上海的食用菌市場也呈較快的上升趨勢，尤其工廠化生產(chǎn)的杏鮑菇 無論是質(zhì)地與品質(zhì)都優(yōu)于傳統(tǒng)種植，深受消費者喜愛。 二、 研發(fā)能力 在高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)研究開展上，與河南農(nóng)大、河南科技學(xué)院、河南省科學(xué)院等知名科研單位建立了技術(shù)合作關(guān)系，聘請沈恒勝博士等五位專家教授為顧問，建立了專業(yè)齊全的科研隊伍。 （ 2）栽培管理標(biāo)準(zhǔn)化：為保證出產(chǎn)的食用菌從品種、品質(zhì)、規(guī)格及供貨時間上滿足市場需求，合作社制定了相應(yīng)的規(guī)劃。在食用菌高新技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)研究開發(fā)上，與河南農(nóng)大、河南科技學(xué)院、河南省科學(xué)院等知名科研單位建立了技術(shù)合作關(guān)系，建立了一支專業(yè)齊全的科研隊伍。 （三） 資源優(yōu)勢 新鄉(xiāng)市是全國優(yōu)質(zhì)玉米重要產(chǎn)區(qū)，有大量玉米秸稈資源，以往多工廠化杏鮑菇生 產(chǎn)項目可行性研究報告 18 廢棄或焚燒，既未實現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，又污染環(huán)境，嚴(yán)重影響了空氣質(zhì)量和人類生存環(huán)境，利用玉米秸稈發(fā)展食用菌生產(chǎn)很好地解決了這一問題，一來給食用菌生產(chǎn)找到了豐富的原料資源，二來對環(huán)境改善、環(huán)境保護(hù)發(fā)揮了積極作用。獲嘉縣交通位置十分優(yōu)越， 新太鐵路、 S308 省道橫跨東西，京廣鐵路、薄口省道縱貫?zāi)媳?，?jì)東高速在縣北全境貫通，獲嘉縣形成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，成為新鄉(xiāng)市副中心城市平原新區(qū)對接省會鄭州的重要休閑觀光農(nóng)業(yè)基地和農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)基地。項目區(qū)發(fā)展食用菌基礎(chǔ)條件