【正文】 督； 、半成品、成品的標(biāo)識管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理和環(huán)境管理； ，負(fù)責(zé)過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 和不合格品的控制（暫定）； 、工裝和檢驗、測量、試驗設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保 養(yǎng)； 、勞動紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 20 頁 共 44頁 實施日期 ； 、設(shè)計評審和重大不合格品的評審； 、毛 坯件、原材料 的接受、搬運(yùn)和貯存。 c)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。 內(nèi)部溝通 BOS 委員會負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過程》（ ）的規(guī)定，組織定期或不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討 與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。 6 資源管理 資源的提供 執(zhí)行總經(jīng)理 根據(jù) 《 質(zhì)量管理體系策劃過程》（ ）的要求，確 定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿意度所需的資源。 人事部 負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)控制程序》 ( )的規(guī)定， 保持培訓(xùn)、評價和考核記錄。 工廠設(shè)施 規(guī)劃部 負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》 ( )的規(guī)定，開展工廠設(shè)施策劃。在進(jìn)行評估時，應(yīng)考慮下列因素： －總體工作計劃 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 23 頁 共 44頁 實施日期 －自動化 －人機(jī)工程與人的因素 －操作者與生產(chǎn)線的平衡 －貯存和周轉(zhuǎn)庫存量 －增值性勞動含量 應(yīng)急計劃 工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧客的要求。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條 例， 綜合辦公室負(fù)責(zé) 進(jìn)行檢查。小組應(yīng)確定、分析、管理和報告產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的目標(biāo)和指標(biāo)。 當(dāng)出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更控制程序》（ ） 的規(guī)定執(zhí)行。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營目標(biāo)和限制條件。 銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門和人員。R) －確定特殊特性 －產(chǎn)品安全性確認(rèn) －工程圖樣和規(guī)范 －產(chǎn)品和 過程特殊特性的識別與標(biāo)識 －設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求 －原材料、協(xié)作配套件和外委過程清單 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 26 頁 共 44頁 實施日期 －平面布置圖 －過程流程圖 －過程失效模式及影響分析 (PFMEA) －防錯技術(shù)（ PokaYoke） －控制計劃（ Control Plan） －作業(yè)指導(dǎo)書 －測量系統(tǒng)分析（ MSA） －過程能力分析（ PPK、 CPK ） －特殊過程確認(rèn)（見 ） －試驗設(shè)計（ DOE） －產(chǎn)品批準(zhǔn)程序（ PPAP） 《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》（ 01 ） 引用以下程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ），《測量系統(tǒng)分析程序》（ ），《特殊過程控制》（ ），《變更控制程序》（ ），《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》（ ）。當(dāng)上述工作外委時，本公司必須 提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。 APQP小組必須評審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。下面情況發(fā)生時，控制計劃必須作適當(dāng)?shù)脑u審和更新： 產(chǎn)品更改 過程更改 過程不穩(wěn)定 過程能力不足 檢驗方法、頻次等修訂（ ） APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》（ ）和 AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。 采購部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估（包括現(xiàn)場評估），做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部必須驗證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。 采購部應(yīng)要求供方 100%準(zhǔn)時交貨。 采購?fù)ㄖ獙嵤┣?，由采購部部長對其充分性和適宜性進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。供應(yīng)商不應(yīng)將此類驗證作為替代其對質(zhì)量有效控制的證明。 選擇生產(chǎn)設(shè)備 和檢驗裝置應(yīng)與特定過程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)控方法。 作業(yè)指導(dǎo)書包括 (適當(dāng)時 )： 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 30 頁 共 44頁 實施日期 作業(yè)名稱和編號 過程描述 所需的工裝、量具和設(shè)備 SPC的要求 反應(yīng)計劃 修訂日期和批準(zhǔn)人 作業(yè)設(shè)定指導(dǎo) 目測檢驗的標(biāo)準(zhǔn) －相關(guān)工程規(guī)范要求 －記錄 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗證。包括但不限于： －標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性； －正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實現(xiàn)無計劃外停機(jī)的目標(biāo)； 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 31 頁 共 44頁 實施日期 －利用預(yù)測性維護(hù)方法來調(diào)整各種預(yù)防維護(hù)活動及備件的庫存。 產(chǎn)品售后服務(wù)的提供 銷售公司負(fù)責(zé)根據(jù)《服務(wù)控制程序》（ ）的規(guī)定，以顧客滿意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。 標(biāo)識和可追溯性 生產(chǎn)管理部、采購部和專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識與 追溯程序》（ ）的規(guī)定標(biāo)識產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn) 不適用 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 33 頁 共 44頁 實施日期 產(chǎn)品防護(hù) 銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》（ ）的要求， 在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。過期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。 測量系統(tǒng)分析 質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計量人員會同監(jiān)控和測量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》（ ）的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由操作人員 /測量設(shè)備所引起的測量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合 AIAG測量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)校驗服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時，同樣必須滿足上述要求。測量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。 顧客滿意度在經(jīng)營計劃和管理評審中得到反映并加以考慮。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實施，并報告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。審核結(jié)果必須提交管理評審。 審核員資格 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合 GB/－ 1993 idtISO10011－ 2：1991的資格要求。 各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃，包括遵守規(guī)定的測量技術(shù)、抽樣計劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時的反應(yīng)計劃，保證制造過程保持或超過產(chǎn)品批準(zhǔn)時的過程能力。 對過程能力不足和不穩(wěn)定的過程，生產(chǎn)車間主任確保采用 100%檢驗和 /或扣留產(chǎn)品。符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。 全尺寸檢驗和功能試驗 質(zhì)量保證部必須按照控制計劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗和功能試驗的計劃，對自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能試驗。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用。 －對不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。返工之后必須依據(jù)控制計劃再作驗證，以證。提交管理評審。 質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量信息管理》（ ）的規(guī)定，對不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計劃，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對糾正措施的驗證。 不合格品的控制 質(zhì)量保證部、專業(yè)廠和采購部根據(jù)《不合格品控制程 序》（ ）的規(guī)定，對不合格品進(jìn)行控制。只有在所有計劃安排圓滿完成之后，才能放行產(chǎn)品。 當(dāng)過程發(fā)生更改時，由現(xiàn)場工程師 /工藝員負(fù)責(zé)保存過程更改及其生效日期的記錄。 生產(chǎn)車間對穩(wěn)定的過程進(jìn)行過程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過程能力。 上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司 編號 : 版本號 :C 質(zhì) 量 手 冊 頁次 : 第 37 頁 共 44頁 實施日期 過程的監(jiān)控和測量 BOS委員會應(yīng)根據(jù)《 BOS和管理程序》（ ）的要求，監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系過程，以證明過程滿足策劃結(jié)果的能力。 制造過程審核 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《制造過程審核辦法》（ ）和年度計劃的安排，組織和實施過程審核。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗證。 本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過程審核和產(chǎn)品審核。 監(jiān)控和測量 顧客滿意 銷售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測量程序 》（ ）的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。 APQP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過程評估階段為各過程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具，并在控制計劃中標(biāo)明。 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)量保 證部計量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測量裝置的（包括員工自備的）校準(zhǔn)記錄，包括： 校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn) －根據(jù)工程更改所作的修訂 －校準(zhǔn)和驗證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù) －校準(zhǔn)失效狀況的影響評估 －在校準(zhǔn)和驗證后，符合規(guī)范的說明 如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時，應(yīng)采取必要措施來控制其影響 實驗室要求 本公司的實驗室包括產(chǎn)品實驗室、計量室、理化室、工藝實驗室。 監(jiān)控和測量裝置的控制 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控和測量裝置控制程序》（ ）的規(guī)定，確保監(jiān)控和測量裝置符合產(chǎn)品和過程控制的要求，質(zhì)量保證部計量室負(fù)責(zé)： －建立檢驗，測量及試驗設(shè)備的清單 －確保監(jiān)控和測量裝置的校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求 －使用能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組 成部分。 標(biāo)識包括：產(chǎn)品、檢驗狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時間和本公司要求的其他標(biāo)識。 特殊過程的確認(rèn) 特殊過程的確認(rèn)通過 APQP過程，由生產(chǎn)管理部和專業(yè)廠完成，以證實這些過程具備達(dá)到計劃結(jié)果的能力，并通過控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄μ厥膺^程作出如下規(guī)定，包括并不限于： a) 確定過程評估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 特定方法和程序的使用； d) 記錄要求； e) 必要時的再確認(rèn)。 工裝管理 工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)《工裝管理》（ ）的規(guī)定建立和實施