【正文】 WIHQP07采購控制程序 WIHQP08生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 WIHQP09測量和監(jiān)控裝置的控制程序WIHQP10內(nèi)部審核程序WIHQP11過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序WIHQP12不合格控制程序WIHQP13 糾正和預(yù)防措施控制程序附錄五：質(zhì)量目標(biāo)分解 質(zhì)量目標(biāo)分解序號部門質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)水平統(tǒng)計頻次目標(biāo)定義數(shù)據(jù)來源1公司總目標(biāo)顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表2產(chǎn)品交付合格率100%年度(交付實際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%產(chǎn)品交付統(tǒng)計表3產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%月度(產(chǎn)品合格數(shù)/產(chǎn)品送檢數(shù))X100%過程檢驗記錄4市場物流部準(zhǔn)時交付率≥90%月度(準(zhǔn)時交付訂單數(shù)/計劃交付訂單總數(shù))X100%合同統(tǒng)計表5顧客滿意度≥85分年度每次顧客滿意度調(diào)查平均分顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表6倉庫帳目準(zhǔn)確率100%季度賬目出錯數(shù)/賬目總數(shù)）x100%倉庫盤點表7人事總務(wù)部入職培訓(xùn)率100%月度(記錄受培訓(xùn)人員數(shù)/入職人員數(shù))X100%員工花名冊/培訓(xùn)簽到表8后勤工作投訴月小于1次月度每月實際統(tǒng)計次數(shù)月統(tǒng)計表9文件發(fā)放、回收率100%季度(實際發(fā)放、回收文件數(shù)/要求文件發(fā)放、回收數(shù))*100%文件發(fā)行回收記錄表10采購部供方產(chǎn)品交付準(zhǔn)時率≥95%季度(供方產(chǎn)品準(zhǔn)時交付次數(shù)/供方需交付的總次數(shù))x100%供方產(chǎn)品交付記錄11供方產(chǎn)品交付合格率≥98%年度(進貨檢驗合格批次數(shù)/進貨送檢總批次數(shù))x100%采購產(chǎn)品檢驗記錄12品質(zhì)部測量設(shè)備送檢率100%年度(實際送檢數(shù)/測量設(shè)備總數(shù))x100%測量設(shè)備年送檢計劃表13產(chǎn)品交付合格率100%季度(交付實際合格數(shù)/交付總數(shù))X100%交付產(chǎn)品合格統(tǒng)計表14生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%月度(交檢合格數(shù)/交檢總數(shù))x100%過程檢驗記錄15生產(chǎn)計劃完成率100%月度（實際完成數(shù)/計劃完成數(shù)）x100%生產(chǎn)報表16工傷事故為0季度每月統(tǒng)計數(shù)統(tǒng)計表17設(shè)備部設(shè)備利用率≥80%年度(設(shè)備實際使用數(shù)/設(shè)備總數(shù))x100%設(shè)備使用統(tǒng)計表18設(shè)備完好率100%年度(設(shè)備故障臺數(shù)/設(shè)備總臺數(shù))x100%設(shè)備維修記錄19財務(wù)部質(zhì)量成本統(tǒng)計率100%年度統(tǒng)計匯總表統(tǒng)計表 37 / 37。海綿、膠水比例是100：15 成 型 將混合好的碎海綿按產(chǎn)品重量進行稱重，待模具加熱完畢后均勻倒入模腔中進行成型作業(yè)，（參照各產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書）干 燥 成型完畢后將產(chǎn)品推入干燥房內(nèi)，干燥時間45分鐘，溫度90℃177。財務(wù)部經(jīng)理： ，開展安全檢查、排查安全隱患；、法規(guī)、稅務(wù)政策和審計制度為依據(jù)，進行公司財務(wù)風(fēng)險的有效監(jiān)控，對本公司經(jīng)營運作的合法、合規(guī)性情況進行監(jiān)管；，包括生產(chǎn)安全、勞動人事、采購業(yè)務(wù)等，確保無事故頻發(fā)、收受賄賂、營私舞弊等不良現(xiàn)象發(fā)生，有效保障員工利益，使公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各項業(yè)務(wù)在受控范圍內(nèi)，避免造成公司經(jīng)濟損失；；；，考核與績效管理。采購部經(jīng)理： ，開展安全檢查、排查安全隱患；、輔助材料、低值易耗品及零星備件的采購及采購合同的審核；，控制采購價格；；、考核與績效管理。廠長（管理者代表） ，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、采購部、品控部、人事總務(wù)部的全面運作與管理；，并監(jiān)督、檢查、跟蹤完成情況，組織、實施、協(xié)調(diào)各部門的生產(chǎn)關(guān)系和工序產(chǎn)能最大限度利用，完善提高工藝技術(shù)改進，根據(jù)實際情況進行綜合調(diào)配，保證產(chǎn)品質(zhì)量；、生產(chǎn)能力、技術(shù)革新、產(chǎn)能調(diào)整、技術(shù)改造方案的審批和實施；，保證設(shè)備正常運行，控制設(shè)備維修成本；，在生產(chǎn)過程中對不安全因素、險情及事故進行果斷正確處理。所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。公司人事總務(wù)部負(fù)責(zé)組織各責(zé)任部門按規(guī)定的要求實施糾正措施：a) 組織評審質(zhì)量管理體系發(fā)現(xiàn)的不合格項，特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨；b) 調(diào)查和分析產(chǎn)生上述不合格的原因并對調(diào)查結(jié)果進行記錄；c) 評價確定不合格不再發(fā)生的措施；d) 確定和組織實施糾正措施；e) 記錄所采取的措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。為確保質(zhì)量持續(xù)改進，公司制訂了《咸寧南玻質(zhì)量責(zé)任追究制度》，對違反質(zhì)量文件規(guī)定的行為進行懲處，確保各項制度得以貫徹落實。通過數(shù)據(jù)分析、尋找改進的機會。c) 在不合格品得到糾正后，應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。 不合格品控制 公司必須確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定有關(guān)進貨檢驗和試驗、工序檢驗和試驗、最終檢驗和試驗等過程的工作文件，分別對產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的特性進行控制，對于出口產(chǎn)品按照《出口產(chǎn)品控制程序》進行控制，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（）在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量。 公司必須采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。 由不符合的責(zé)任部門分析原因，采取糾正措施 審核結(jié)束后由審核組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。 總則公司應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a確定質(zhì)量管理體系實施效果是否符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，b并得到有效實施與保持，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，采取糾正措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，由人事總務(wù)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核程序》并組織實施。分析的結(jié)果和改進活動應(yīng)作為管理評審的輸入。應(yīng)保證校準(zhǔn)、檢測的環(huán)境，并采取措施防止校準(zhǔn)的失效。所有測量設(shè)備應(yīng)在使用前和按規(guī)定周期進行校準(zhǔn)，并應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 ，保證裝置的有效性。 產(chǎn)品防護公司在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間對其提供防護，以保持與要求的符合性。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。 注：在某些行業(yè)，技術(shù)狀態(tài)管理是保持標(biāo)識和可追溯性的根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程特點，分別確定了成型過程、烘干過程為特殊過程，并制定了《成型工序質(zhì)量控制規(guī)定》、《烘干工序質(zhì)量控制規(guī)定》特殊過程控制文件，并在文件中分別明確了：a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b) 設(shè)備能力和人員資格的要求；c) 切實有效的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書；d)過程、設(shè)備控制參數(shù)；e) 對過程進行監(jiān)控并作相關(guān)記錄。過程控制的重點側(cè)重于預(yù)防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。. 公司的采購由采購部　提出，經(jīng)審定批準(zhǔn)后方可實施。公司提出的修改應(yīng)征得顧客的同意。. 與顧客的溝通. 市場物流部　負(fù)責(zé)以下方面與顧客進行溝通：a. 所提供服務(wù)的信息；b. 咨詢、合同或訂單的處理、含合同的更改；c. 顧客的反饋，含顧客的投訴。. 市場物流部　負(fù)責(zé)在向顧客作提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確保：a. 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c. 公司有能力滿足規(guī)定的要求；. 評審的結(jié)果及引起的措施的記錄應(yīng)予保持。. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有效實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保質(zhì)量管理體系的完整性。. 公司不斷改善、優(yōu)化工作環(huán)境、使服務(wù)實現(xiàn)的過程更符合質(zhì)量管理體系的要求。. 基礎(chǔ)設(shè)施i. 根據(jù)本公司生產(chǎn)需要，管理層確定為實現(xiàn)服務(wù)過程所須具備的設(shè)施，包括：a. 工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b. 設(shè)備、硬件；c. 支持性服務(wù)（含計算機信息系統(tǒng)、通訊設(shè)備、運輸設(shè)備等）。. 適用時，綜合部 組織進行培訓(xùn)，開展針對性的培訓(xùn)活動來提升員工的質(zhì)量意識和能力，以滿足質(zhì)量管理體系對人員的能力要求。. 人力資源　. 人事總務(wù)部 根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位、質(zhì)量管理活動及規(guī)定的職責(zé)和對人員能力的要求，從實際需要出發(fā)，選派能夠勝任的人員從事相應(yīng)的工作。. 管理評審結(jié)束后，應(yīng)編制《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)并存檔。. 管理評審. 公司制定《管理評審程序》，確保管理評審的有效實施?！?負(fù)責(zé)因質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜而與外部發(fā)生的溝通與聯(lián)絡(luò)。1. 公司應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行過程的有關(guān)信息得到暢順的溝通。. 策劃應(yīng)與原有質(zhì)量體系文件保持協(xié)調(diào)性，成為管理手冊支持性文件，同時，職能部門在制定前應(yīng)進行調(diào)查與討論，確保其可操作性。體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點，持續(xù)改進的要求。. 公司通過各種形式將質(zhì)量方針傳達到每一位員工，具體可通過培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)審等方式，確保質(zhì)量方針得到理解并有效貫徹和執(zhí)行。. 以顧客為關(guān)注焦點. 公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，公司引入GB/T190012008 idt ISO9001:2008國際標(biāo)準(zhǔn)，就是以提高公司綜合管理水平，以追求顧客滿意為目標(biāo)而全面導(dǎo)入的，通過建立、實施保持和改進質(zhì)量管理來滿足顧客要求。第五章 管理職責(zé). 管理承諾 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)作用和管理承諾，對質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)有效起著十分重要的作用，最高管理者應(yīng)通過以下活動來證實。 記錄要做到字體清晰、內(nèi)