《泰興新奧燃?xì)馐袌?chǎng)開發(fā)計(jì)劃》(文件)
【正文】 0 60 60 60 國(guó)際飯店 方 /日 100 100 100 100 燃?xì)饩咪N售 方 /日 465 灶具銷售 方 /日 840 100 200 300 240 熱水器銷售 方 /日 112 12 30 30 40 37 四、人員及資金配置計(jì)劃 市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 完善市場(chǎng)部組織機(jī)構(gòu)崗位人員的設(shè)置 加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)部工作人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 提高市場(chǎng)部工作人員的產(chǎn)品營(yíng)銷理論知識(shí) 完善市場(chǎng)開發(fā)人員的考核體系 38 人力資源需求計(jì)劃 部 門 一季度 二季度 三季度 四季度 公 司 1名副總 計(jì)財(cái)部 1名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 運(yùn)營(yíng)部 1名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 綜合辦 1名司機(jī) 1名行政助理 市場(chǎng)部 1名市場(chǎng)部主任 1名客戶經(jīng)理 工程部 1名材料采購(gòu)員 1名工程設(shè)計(jì)員 合計(jì) 5人 2人 2人 39 資金需求計(jì)劃 項(xiàng) 目 一季度 二季度 三季度 四季度 廣告宣傳 公關(guān)費(fèi)用 6萬元 5萬元 6萬元 8萬元 人員費(fèi)用 管理費(fèi)用 合 計(jì) 40 。 配合房地商發(fā)布管道天然氣配套廣告宣傳。 廣告宣傳舉措： 進(jìn)行媒體宣傳。 ? 選擇樓群較好，有集中物業(yè)管理的小區(qū)。 10156312050100150200250300350400新增氣費(fèi)收入10 發(fā)展未安裝建設(shè)費(fèi)156 安裝建設(shè)費(fèi) 312 2020 2020 28 3. 工商戶市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略 市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 1000方 /日 ? 玻璃廠 350方 /日 ? 富士服裝廠 48方 /日 ? 福剛編制廠 50方 /日 ? 城北紡織廠 40方 /日 ? 泰師 100方 /日 ? 機(jī)關(guān)幼兒園 50方 /日 ? 萬福樓 80方 /日 ? 國(guó)際飯店 100方 /日 ? 綜藝酒店 60方 /日 ? 銀光大酒點(diǎn) 80方 /日 ? 洗浴中心 80方 /日 新奧的關(guān)鍵策略： ? 加強(qiáng)行業(yè)管理部門的公關(guān)工作 。 安裝： 1300戶 ? 回款 萬元 。 廣告宣傳方面，我們準(zhǔn)備邀請(qǐng)電視臺(tái)、電臺(tái)采取現(xiàn)場(chǎng)采訪天然氣用戶、由用戶自己 談使用天然氣好處的形式，拍攝廣告進(jìn)行宣傳。以點(diǎn)帶面，使泰興居民能源 消費(fèi)的觀念逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)市民逐步認(rèn)可和接受新奧天然氣。另外天然氣細(xì)算起來，較液化氣并不便宜很多。 16 三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 開發(fā)與通氣情況預(yù)測(cè) 業(yè) 務(wù) 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方 /日） 新建地產(chǎn) 7465 4755 工 商 戶 4000 集體老戶 4200 4100 合 計(jì) 11665 8855 4000 17 銷售收入預(yù)測(cè) [ 業(yè)務(wù) （萬元） 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 建設(shè)費(fèi) 用氣費(fèi) 新建地產(chǎn) 403萬 559萬 工商戶 50萬 50萬 100萬 集體老戶 260萬 390萬 520萬 零散老戶 小計(jì) 843萬 1179萬 燃?xì)饩? 銷 售 額 銷 售 額 銷 售 額 灶具 19萬 熱水器 12萬 小計(jì) 合計(jì) 18 四、人員及資金配置計(jì)劃 市場(chǎng)開發(fā)組織建設(shè) 完善市場(chǎng)部組織機(jī)構(gòu)崗位人員的設(shè)置 加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)部工作人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 提高市場(chǎng)部工作人員的產(chǎn)品營(yíng)銷理論知識(shí) 完善市場(chǎng)開發(fā)人員的考核體系 19 人力資源需求計(jì)劃 部 門 2020 2020 2020 公 司 1名副總 1名總經(jīng)理助理 1名總工程師 計(jì)財(cái)部 1名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 1名預(yù)算員 運(yùn)營(yíng)部 1名計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 1名技術(shù)員 1名門站站長(zhǎng)（內(nèi)選） 2名維修員 1名巡線員 1名所長(zhǎng) 綜合辦 1名司機(jī) 1名行政助理 1名司機(jī) 1名副主任 市場(chǎng)部 1名客戶經(jīng)理 1名市場(chǎng)部主任 1名客戶經(jīng)理 1名副主任 1名客戶經(jīng)理 工程部 1名工程協(xié)調(diào)員 1名材料采購(gòu)員 1名工程設(shè)計(jì)員 1名質(zhì)檢員 1名質(zhì)檢員 合 計(jì) 4人 10人 8人 4人 20 資金需求計(jì)劃 項(xiàng) 目 2020 2020 2020 廣告宣傳 10萬元 10萬元 公關(guān)費(fèi)用 25萬元 23萬元 30萬元 人員費(fèi)用 140萬元 150萬元 管理費(fèi)用 100萬元 110萬元 合 計(jì) 273萬元 300萬元 21 第二部分：度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 一、 03年經(jīng)營(yíng)檢討與 03年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 1． 03年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析 *企業(yè)文化的融合及管理模式宣貫 *管道燃?xì)鈿饣实? *與瓶裝液化氣銷售商爭(zhēng)奪市場(chǎng)
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