【正文】 用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 質(zhì)量手冊(cè) 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說(shuō)明書、外來(lái)文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的 程序文件 （含程序文件） 8 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 7 頁(yè) /共 70 頁(yè) 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 ，只有版本，無(wú)狀態(tài)。 9 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 8 頁(yè) /共 70 頁(yè) 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。 注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由 A/0變 為 A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由 A/0變?yōu)?B/0。 4． 9 外來(lái)文件 人事部負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，并定期更新和編制“外來(lái)文件清單”，對(duì)于獲取的 新版外來(lái)文件 由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明 分發(fā)號(hào)，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 WZ /QR001 受控文件總清單 WZ /QR002 部門受控文件清單 WZ /QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 WZ /QR004 文件更改申請(qǐng)表 WZ /QR005 文件銷毀登記表 WZ /QR006 文件借閱登記表 WZ /QR007 外來(lái)文件清單 WZ /QR011 顧客財(cái)產(chǎn)登記 表 11 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 10 頁(yè) /共 70 頁(yè) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 對(duì)于需提交客戶的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶。 d. 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 業(yè)務(wù)部將會(huì)按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問(wèn)卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客，具體參見(jiàn) 《顧客滿意》章節(jié)描述。 每年管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜 性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 追求顧客滿意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為烏孜贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠(chéng)合作。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。 總經(jīng)理 ：次旦多 吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2020 年 8 月 15 日 23 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 22 頁(yè) /共 70 頁(yè) 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分 析報(bào)告。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。同時(shí)，通過(guò)不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 對(duì)于人事部從人才市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請(qǐng)表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到人事部，以便其安排通知面試。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 對(duì)所有的培訓(xùn)，都必須進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，一般情況由人事部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，對(duì)于需要進(jìn)行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負(fù)責(zé)跟蹤評(píng)價(jià)填寫“培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表”并反饋到人 事部。 對(duì)于 計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請(qǐng)，填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護(hù) 人事部負(fù)責(zé)后勤設(shè)施以及辦公設(shè)施的采購(gòu)與管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理與維護(hù)保養(yǎng)及生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修與管理 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu) 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn) —— 植物飲料 ,純凈水產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng) 所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明 等設(shè)施。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備 需要新購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，設(shè)備組負(fù)責(zé)人確認(rèn) ,廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備及吹瓶模具由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 進(jìn)行日常清潔維護(hù)，每天生產(chǎn)開機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行 規(guī)定。 使用部門使用模具完畢，及時(shí)清潔 ,若連續(xù)一周不再使用，應(yīng)及時(shí)退回設(shè)備組進(jìn)行維護(hù)如涂潤(rùn)滑油防止生銹等，由工程部負(fù)責(zé)在“模具領(lǐng)用單”上注明歸還日期及歸還人。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說(shuō)明書》 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 WZ/QR022 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單 WZ /QR023 設(shè)備驗(yàn)收單 WZ /QR024 辦公設(shè)備一覽表 WZ /QR025 生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 WZ /QR026 設(shè)備管理卡 WZ /QR027 設(shè)備維修申請(qǐng)單 WZ /QR028 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 WZ /QR029 設(shè)備檢修計(jì)劃 WZ /QR030 設(shè)備檢修記錄 WZ /QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 WZ /QR065 模具領(lǐng)用單 35 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 34 頁(yè) /共 70 頁(yè) 6． 4 工作環(huán)境 1 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 e. 對(duì)于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理 ,包括車間的照明 \溫濕度 \排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理 . 36 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 35 頁(yè) /共 70 頁(yè) 第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 我公司目前所提供的產(chǎn)品 — 藏邊露植物飲料，藏邊露純凈水飲品，都屬于工藝成熟定型的產(chǎn)品，并且嚴(yán)格按照食品法的要求進(jìn)行生產(chǎn) ,其整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程都是嚴(yán)格按照如下規(guī)定的程序進(jìn)行運(yùn)作， 具體的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作流程如下： 此訂單結(jié)束 持續(xù)改進(jìn) 不滿意 經(jīng)銷商 (訂單 ) 協(xié)商溝通 滿意 需要時(shí) 確認(rèn) /評(píng)審訂單 接受 訂單 特殊品種 采購(gòu)原 材料 供方選擇 /評(píng)價(jià) 監(jiān)視和測(cè)量裝置確定 校準(zhǔn) /鑒定 合格 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 合格供方 合格 合格交付 組織生產(chǎn) 包裝 灌裝 吹瓶 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 不合格 合格 包裝 入庫(kù) /標(biāo)識(shí) /防護(hù) 提貨 不合格品控制 返工 讓步接受 退貨 報(bào)廢 37 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 36 頁(yè) /共 70 頁(yè) 7． 2 與經(jīng)銷商有關(guān)的過(guò)程控制程序 確定評(píng)審顧客的有關(guān)要求，確保公司有能力滿足顧客的要 求，不斷增強(qiáng)顧客的滿意度?；? (交付期限 天 )。 合同 /協(xié)議最終以雙方負(fù)責(zé)人或授權(quán)負(fù)責(zé)人簽署蓋章方為有效。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找。 采購(gòu)信息 對(duì)于材料的采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng) 庫(kù)庫(kù)存情況，填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，交業(yè)務(wù)部， 由業(yè)務(wù)部采購(gòu)負(fù)責(zé)人從“合格供方名錄”中選擇相應(yīng)的供方轉(zhuǎn)為“訂貨單”依 據(jù) 實(shí)施采購(gòu)，必要時(shí)與其洽談采購(gòu)合同等事宜。 對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格情況如送貨單數(shù)量與實(shí)物不相符、產(chǎn)品非采購(gòu)的等以及檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)通知業(yè)務(wù)部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實(shí)施。 供方的再開發(fā) 業(yè)務(wù)部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供方，對(duì)新開發(fā)的供方依據(jù) 上述規(guī)定進(jìn)行管理。 對(duì)于關(guān)鍵工序的操作員工如水處理操作工、 URT 滅菌機(jī)操作工必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè)。 品管部的質(zhì)檢員每天至少對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，填寫 “工藝檢查記錄”，對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)部立即糾 正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正 /預(yù)防措施處 理單”依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》交生產(chǎn)部改進(jìn)，質(zhì)檢員跟蹤驗(yàn)證 。 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》相應(yīng)規(guī)定 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》有關(guān)規(guī)定，交付后的服務(wù)見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò) 程控制程序》。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù) 部一份；同時(shí)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后依據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理 制度》辦理入倉(cāng)手續(xù)；對(duì)于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識(shí) 或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 點(diǎn)檢確認(rèn)合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書》 或其他的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn) 行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 需要領(lǐng)用模具時(shí) ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到設(shè)備組領(lǐng)用模具。 供方再評(píng)價(jià) 每隔一年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)年所有的合格供方組織相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)一次，主要評(píng)價(jià)其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。 43 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 42 頁(yè) /共 70 頁(yè) 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： （當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明） 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方送貨到公司后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實(shí)物對(duì)照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： /型號(hào) 實(shí)物與供方的送貨單相符后，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在相應(yīng)的材料上 標(biāo)識(shí)“待檢”，并報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 41 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 40 頁(yè) /共 70 頁(yè) 7． 4 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司