【正文】 的初止步設計。 2021 年計劃完成投資 265116 萬元，占總投資的 % 。 監(jiān)理單位： 山東東泰交通建設監(jiān)理咨詢有限公司 施工單位： 中國路橋工 程有限責任公司 合同工期： 2021 年 5 月 —2021 年 1 月 第九合同段（黃島側(cè)） 本合同段的起訖樁號為 K33+200～ K34+,其中海灣大橋部分為 K33+200～ K34+120,共長 920m。 監(jiān)理單位： 青島交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 施工單位： 山東省路橋集團有限公司 、 合同工期： 2021 年 12 月 —2021 年 12 月 第十一合同段 本合同段工程內(nèi)容為滄口、大沽河航道橋兩側(cè)非通航孔 60m 跨連續(xù)箱梁預制安裝，防撞護欄基礎混凝土，里程樁號為 K10+310～K28+200，施工橋梁長度 4620m 為主線非通航孔橋。 3%。 1) 招投標工作的合法性。審查 項目參建單位包括拆遷、勘察 、設計、施工、監(jiān)理和材料設備 供應等單位 是 否已簽訂 合同，已簽合同 中是否存在明顯漏洞或與招投標文件存在實質(zhì)性背離的問題；合同履行情況 及履行程度， 有無違反合同條款的問題。 主要審查主體 工程 外的已 完工程項目 或分部工程。 注：前期已完項目審查工作七月份進場后已經(jīng)完成。 b）、 審核承建單位表報的各項工程每月實際完成量和完成投資數(shù)量，對虛報工程完成量、 亂套定額和取費的項目，應給予審核指出。按現(xiàn)行的定額和有關取費標準，審查承建單位編報的工程預算。 b)由于承建 單位 自身 原因造成的 經(jīng)濟 簽證，不能列入工程造價，該 費用應由 有承建單位承擔。以土方為列說明工程量審核 方法： （一） 首先確定 土方工程中的三個 基準 標高： 原始標高，以 工程 開工前建設單位或工程 監(jiān)理進場后實測為準，由監(jiān)理單位 或建設單位 提供。 利用以上三個標高數(shù)據(jù)進行計算，公式：清表高度 =原始標高 設計標高。 計算出土方工程量后，再對照土方工程月進度報表（工程計量資料），結(jié)合自己的計算結(jié)果數(shù)據(jù)，進行對土方工程量審計核對。本項目 九合同段 處于海 、 路交界處，有一定數(shù)量的 路基土石方 工程 ，包括地基開挖、回填、處理 、清淤等工作內(nèi)容，關注重點是原始高程、設計高程以及現(xiàn)狀高程。 （ 2）鉆孔時泥漿處理 情況， 是否外運至業(yè)主指定棄土場。檢孔用籠式檢孔器檢測。 （ 5）灌注樁水下混凝土澆注，審核施工單位的灌注記錄、現(xiàn) 場塌落度實驗、標養(yǎng)試塊的試驗等自檢程序是否完備，外加劑有無變青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 11 更，摻加含量是否滿足設計要求，監(jiān)理能否做到全程旁站。 （ 8）箱梁施工時各類鋼筋下料長度和規(guī)格是否符合設計要求，是否存在 材料代換 的問題。 （ 11）十一 合同段的非通航孔 60m 跨連續(xù)箱梁預制、安裝，審核箱梁預制的張拉臺個數(shù)，實際硬化的場地面積和采取的硬化措施是否與標書中施工組織設計所承諾的不一 致。 1） 、 擬派項目審計組成員： 項目審計組 前臺項目跟蹤組 后臺技術(shù)支持保障組 大橋現(xiàn)場跟蹤人員 大橋工程預結(jié)算人員 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 13 擬投入本 項目 人員明細表 序號 姓名 職業(yè)資格 從業(yè)年限 職稱 擬在本項目任職 1 李寶民 造價工程師 11 高級工程師 部主任 2 丁 艷 造價工程師 10 高級工程師 項目負責人 3 王艷麗 造價工程師 7 工程師 跟蹤審計人員 4 徐 斌 造價員 5 技術(shù)員 跟蹤審計人員 5 董立勇 造價工程師 11 安裝工程師 跟蹤審計人員 6 張 燕 造價員 3 技術(shù)員 跟蹤審計人員 7 常志安 造價 員 2 技術(shù)員 跟蹤審計人員 8 郭曉明 造價員 2 技術(shù)員 跟蹤審計人員 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 14 2） 、 崗位職責 1） 審計人員職責 （ 1）認真學習貫徹黨和國家的各項方針、政策和行政法規(guī)，嚴格遵守跟蹤審計的各項規(guī)章制度，堅持依法審計。 （ 4）做好該工程委托審計的材料準備工作，參與工程經(jīng)濟合同的審簽。 （ 7）按要求及時作好審計項目資料的整理、立卷、歸檔工作，妥善保管圖紙資料，不得丟失或損壞。 （ 2）按照崗位責任制的要求，組織審計人員依照審計工作規(guī)程開 展工作，確保審計方案的實施。 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 16 擬投入的設備情況 擬投入辦公設備明細表 序號 名稱 品牌型號 數(shù)量 1 交通用車 越野吉普 1 輛 2 臺式微機 LENOVO 2 臺 3 筆記 本電腦 聯(lián)想 3 臺 4 打印機 HP1020 1 臺 5 復印機 Canon7163 1 臺 6 數(shù)碼相機 Canon 3 部 7 測量工具 1 宗 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 17 （三）、 工程 結(jié)算審計 工程 結(jié)算的審計是控制工程造價的主要手段，嚴格遵循工作程序，嚴格執(zhí)行工程造價業(yè)務操作手冊的規(guī)定，認真執(zhí)行工作方案是做好審核工作的關鍵。 資料清單內(nèi)容： 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 20 委托方提供資料清單 日 期： 項目名稱： 項目編號： 序 號 須提供資料內(nèi)容 份數(shù) 要求提供日期 頁數(shù) 收件日期 收件人 備 注 1 招投標文件及中標通知書 2 施工合同 3 全套施工圖紙 4 設計變更 5 工程簽證 6 確認的材料價格表 7 特殊的定額及做法圖集 8 施工方案、做法 9 預（結(jié)）算書 10 其 它 委托方經(jīng)辦人： 項目負責人： 青島海灣大橋工程跟蹤審計實施方案 山東魯咨工程咨詢有限公司 SHANDONG LUZI ENGINEERING CONSULTING CO., LTD 21 2）、 召開情況介紹會，了解與工程有關的詳細情況。 6） 、所有資料復印、存檔。以工程竣工圖為主要依據(jù)，采取圖紙審核和現(xiàn)場實測相結(jié)合的方法確定工程量，特別是量比較大的部分更要細致。所有的計量原則、計費原則、簽證原則、取費原則、 索賠條件等都要和合同一致。 5) 認真審核材料、設備的使用清單和價格簽證。達到統(tǒng)一認識，問題定性依據(jù)充分、合理。 3) 在核對過程中凡意見一致的逐一簽字，凡意見不一致的，經(jīng)說明還一時達不