【正文】 部門質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限 1 總經(jīng)理 1) 貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)； 2) 組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，確保全員理解并執(zhí)行； 3) 確定組織機(jī)構(gòu)、工作崗位，明確各級人員職權(quán)，促進(jìn)內(nèi)部溝通； 4) 任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人，授權(quán)處理質(zhì)量相關(guān)事宜； 5) 配置合理資源。 因質(zhì)量問題而引發(fā)的 客戶 投訴 為 零。1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 2 關(guān)于質(zhì)量管理工作的歸口管理規(guī)定 3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施方 案 4 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 5 各部門職責(zé)和權(quán)限 6 不合格品及糾正措施管理制度 7 設(shè)備維修、清洗、消毒管理制度 8 檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 9 文件管理制度 10 采購管理制度 11 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 12 生產(chǎn)工藝管理考核辦法 13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理控制及考核辦法 14 生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理規(guī)定 15 關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 16 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 附錄 1) 不合格品及糾正措施處理單 2) 生產(chǎn)設(shè)備一覽 表 3) 設(shè)備清洗消毒記錄表 4) 設(shè)備維修記錄 5) 設(shè)備檢查記錄 6) 檢測設(shè)備一覽表 7) 周期檢定計(jì)劃表 8) 文件發(fā)放回收記錄 9) 采購計(jì)劃 10) 選料檢驗(yàn)記錄 11) 腌制監(jiān)控記錄 12) 鹵制監(jiān)控記錄 13) 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及臺賬 14) 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 15) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 16) 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為推進(jìn)公司質(zhì)量管理工作有效開展，確保 XXXX 制品 質(zhì)量持續(xù)滿足有關(guān)法規(guī)和顧客要求，現(xiàn)授權(quán) XXXXXXXX 為公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1) 領(lǐng)導(dǎo)并組織公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理制度； 2) 向 總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作情況和任何改進(jìn)的需求； 3) 組織召開公司質(zhì)量 分析會； 4) 代表公司與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量工作相關(guān)事宜。 最終產(chǎn)品 一次 檢驗(yàn)合格率 99% 三、實(shí)施方案 1 嚴(yán)格執(zhí)行 食品法規(guī)及 產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)要求 2 建立 、 健全質(zhì)量管理制度 ，深入持續(xù)運(yùn)行。 6) 組織開展年度質(zhì)量總結(jié)。 5 采購部 1) 負(fù)責(zé)選擇、評價(jià)供應(yīng)商 ； 2) 負(fù)責(zé)物料采購，以滿足生產(chǎn)需要； 3) 負(fù)責(zé)控制物料采購質(zhì)量、采購成本。 9 生產(chǎn) 部 1) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控； 2) 組織生產(chǎn)車間全面落實(shí)質(zhì)量、工藝、衛(wèi)生要求； 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配、管理 。 2 這里所指的 產(chǎn)品包括 ：成品、半成品、采購品 二、 采購產(chǎn)品不合格的控制 1 記錄： 在《不合格品及糾正措施處理單》 上記錄不合格品及其后 評審、處理 的 情況。 3 不合格品的處置及跟蹤 A 拒收 —— 由檢驗(yàn)員向 采購部 退交不合格品，說明理由； —— 采購部 辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào) 研發(fā)品控部 。 4 評審目的： 通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工 ，報(bào)廢。 —— 車間 應(yīng)按要求進(jìn)行返工 ，完成后提交重新檢驗(yàn)； —— 檢驗(yàn)員 對返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，并 記載檢驗(yàn)結(jié)果。 3 通過評審，以確定： A 不合格品的性質(zhì)、影響程度； B 擬采取的措施。 2 研發(fā)品控部 應(yīng) 跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。 2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存設(shè)備檔案資料 ，以便于后期的檢修、更新。 3 生產(chǎn)部要做好《設(shè)備維修記錄》 ，納入該設(shè)備檔案資料。 4 清洗消毒要求 A 對設(shè)備 中可分離、可拆卸的機(jī)械件，應(yīng)分別清洗 、 消毒。 五 設(shè)備檢查 1 每天下班前 ，車間主管 應(yīng)對設(shè)備的 完好 、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查。 三、校驗(yàn) /周期檢定的 管理 1 對新配置的檢測設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前， 研發(fā)品控部 應(yīng)送國家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 四、 使用管理 1 應(yīng)根據(jù)檢測要求，選擇適用的檢測器具。 文件管理制度 一 文件分類及編、審、批 序號 文件類別 /名稱 編制 /發(fā)放 審核 批準(zhǔn) 1 行政文件 行政部組織 總經(jīng)理助理 總經(jīng)理 2 技術(shù)、質(zhì)量文件 研發(fā)品控部組織 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)惠 二 文件發(fā)放 1 針對文件使用領(lǐng)域，確定發(fā)放范圍，確保有關(guān)人員能隨時(shí)得到所需 文件的有效版本。 3 除明顯打印錯(cuò)誤的個(gè)別字、詞外，文件的其他更改均應(yīng)換頁或全部換新。 3 文件持有人員 不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請主管部門 增發(fā)。 2 合格供應(yīng)商應(yīng)符合以下基本要求 ： A 食品原輔料供方應(yīng)有有效的 營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證； B XXXX 的供方應(yīng)為定點(diǎn) XXXX 企業(yè)，能出具法定的檢驗(yàn)檢疫證明； C 對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，應(yīng)能出示有效的 生產(chǎn)許可證； D 采購品的 實(shí)物質(zhì)量應(yīng)符合相應(yīng)