【正文】 ，物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)橫質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進行綜合評估，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購人員的士氣。五、審計監(jiān)督在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，必須有相關(guān)部門參與。2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門提出意見，報部門經(jīng)理，交采購部處理。3．付款程序（1）采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請，各主管簽字，后附入庫單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。（3）對于已審批完畢的采購合同，必須徹底跟蹤，保證準確的交貨期，以免影響公司運營。（2）采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成，報總經(jīng)理審批。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能 作為唯一決定的因素。（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。2．采購會審、合同會簽制度物品采購，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。第一篇：采購部管理制度一、總則1．為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。3．職責明確采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。三、采購程序1．供應(yīng)商的選擇（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負責合同風(fēng)險條款的審查。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。財務(wù)部門主要負責價格的核查及審計。2．采購績效評估的指標采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。二、職責分離：采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購人員必須做到自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。四、付款程序：采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續(xù)。采購責任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認真核對計劃的可執(zhí)行性。采購部負責保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)等問題。2 適用范圍適用于供應(yīng)商的選擇。3．2．3 價格合理、服務(wù)良好、信譽可靠。3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。必要時，各餐廳根據(jù)需要對資格評審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進行試用。3．3．4 供應(yīng)商的確認。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無在產(chǎn)品和服務(wù)上更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價格、供貨及時、服務(wù)的考核（由各部門驗收員、保管員評分）?？偱畏?wù)態(tài)度分評判標準為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時糾正扣1分。3．4供應(yīng)商檔案的管理3．4．1 采購部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。3 管理規(guī)定3．1 采購工作的基本要求3．1．1 嚴格遵守財務(wù)制度，在從事采購業(yè)務(wù)中，遵紀守法，講信譽，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．5 各項采購計劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報價，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進行質(zhì)，價評定，提出建議，報總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。3．1．9 每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進行市場物價調(diào)查。3．2．3 采購部對各使用部門采購計劃中的所需采購項目進行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報價，由采購部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購報價匯總表”遞交財務(wù)部。3．3．2 各部門主管核準后轉(zhuǎn)交采購部。3．4應(yīng)急采購程序此項程序一般用于采購費用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購。如財務(wù)主管因事外出，可直接請示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請示副總經(jīng)理處理。負責對采購物品的檢驗。3．2．2 驗收的內(nèi)容主要包括采購物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過日期或有效期有被改動的痕跡，以及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。3．2．4．1 數(shù)量、重量、價格或規(guī)格與所定要求不符。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標簽標示是否標明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號或代號、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對下列食品必須索取或檢驗合格證明或化驗單。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。3．2．5．7 驗收結(jié)束后，由驗收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根據(jù)送貨單進行電腦入庫處理。3 管理規(guī)定3．1 物料、原材料的保管和記錄3．1．1 中型酒樓可建立兩個倉庫：食品倉和能源五金倉。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。每月月末，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資明細賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進、銷、存月報表”，分送財務(wù)部、倉儲部，每季度盤點一次，并向財務(wù)部報送盤點表。對于不符合采購計劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的，必須拒絕入倉。3．2．4 對不符合質(zhì)量標準要求的貨物，堅決拒收，發(fā)生爭執(zhí)時立即報告上級管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場解決處理。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫存量。3．2．11 經(jīng)常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉庫雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。3．3．3 為保證倉庫安全，必須在指定地點發(fā)貨。進入倉庫出倉后，應(yīng)主動請倉庫管理人員檢查。3．4．4 倉庫不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。3．4．8 倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標準庫存量。3．1．2 驗收地點必須干凈，無碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。3．1．6 將各驗收后的貨物分別標號注明。3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細菌感染，物品至少離地面15厘米、離