【正文】 ，物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)橫質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買的物品除外。作為升遷、培訓(xùn)的參考；提高采購(gòu)人員的士氣。五、審計(jì)監(jiān)督在采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，必須有相關(guān)部門參與。2．貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門提出意見，報(bào)部門經(jīng)理，交采購(gòu)部處理。3．付款程序（1）采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門提出申請(qǐng)，各主管簽字，后附入庫(kù)單，交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。（3）對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響公司運(yùn)營(yíng)。（2）采購(gòu)詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門共同完成，報(bào)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能 作為唯一決定的因素。（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。（2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。2．采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須有相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)高管審核后生效。第一篇：采購(gòu)部管理制度一、總則1．為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作，特制定本制度。3．職責(zé)明確采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。三、采購(gòu)程序1．供應(yīng)商的選擇（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。使用部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。采購(gòu)部接到意見后，將情況上報(bào)總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。2．采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。二、職責(zé)分離：采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成三、廉潔制度：所有采購(gòu)人員必須做到自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。四、付款程序：采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。采購(gòu)責(zé)任人員在收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性。采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)等問(wèn)題。2 適用范圍適用于供應(yīng)商的選擇。3．2．3 價(jià)格合理、服務(wù)良好、信譽(yù)可靠。3．2．7 必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。必要時(shí)，各餐廳根據(jù)需要對(duì)資格評(píng)審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行試用。3．3．4 供應(yīng)商的確認(rèn)。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時(shí)，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運(yùn)輸過(guò)程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6．3 考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求；半年來(lái)為各餐廳（部門）提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況；各部門“供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況；有無(wú)在產(chǎn)品和服務(wù)上更好的供應(yīng)商；質(zhì)量、價(jià)格、供貨及時(shí)、服務(wù)的考核（由各部門驗(yàn)收員、保管員評(píng)分）?？偱畏?wù)態(tài)度分評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時(shí)糾正扣1分。3．4供應(yīng)商檔案的管理3．4．1 采購(gòu)部建立合格供應(yīng)商檔案，其內(nèi)容包括“合格供應(yīng)商名錄”、“供應(yīng)商評(píng)估表”、“供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其他資質(zhì)證明材料。3 管理規(guī)定3．1 采購(gòu)工作的基本要求3．1．1 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，在從事采購(gòu)業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽(yù)，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作。3．1．5 各項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃及每日所需的各類物品、原材料，必須選擇三家供貨商報(bào)價(jià)，并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)，價(jià)評(píng)定，提出建議，報(bào)總經(jīng)理審核，簽訂供貨合同。3．1．9 每周定期與財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進(jìn)行市場(chǎng)物價(jià)調(diào)查。3．2．3 采購(gòu)部對(duì)各使用部門采購(gòu)計(jì)劃中的所需采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行整理、分類，聯(lián)系廠家，貨商報(bào)價(jià)，由采購(gòu)部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料，制成“采購(gòu)報(bào)價(jià)匯總表”遞交財(cái)務(wù)部。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部。3．4應(yīng)急采購(gòu)程序此項(xiàng)程序一般用于采購(gòu)費(fèi)用約1000元（具體金額酒樓可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模靈活掌握）以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購(gòu)。如財(cái)務(wù)主管因事外出，可直接請(qǐng)示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請(qǐng)示副總經(jīng)理處理。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)。3．2．2 驗(yàn)收的內(nèi)容主要包括采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。3．2．3．2 產(chǎn)品有效期已超過(guò)日期或有效期有被改動(dòng)的痕跡，以及其他不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。3．2．4．1 數(shù)量、重量、價(jià)格或規(guī)格與所定要求不符。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5．3 有包裝物的食品，應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明：品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代號(hào)、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)下列食品必須索取或檢驗(yàn)合格證明或化驗(yàn)單。（4）醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。3．2．5．7 驗(yàn)收結(jié)束后，由驗(yàn)收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名，交給保管員一份，由保管員根據(jù)送貨單進(jìn)行電腦入庫(kù)處理。3 管理規(guī)定3．1 物料、原材料的保管和記錄3．1．1 中型酒樓可建立兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)：食品倉(cāng)和能源五金倉(cāng)。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆，有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。每月月末，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進(jìn)、銷、存月報(bào)表”，分送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部，每季度盤點(diǎn)一次，并向財(cái)務(wù)部報(bào)送盤點(diǎn)表。對(duì)于不符合采購(gòu)計(jì)劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的，必須拒絕入倉(cāng)。3．2．4 對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅(jiān)決拒收，發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)立即報(bào)告上級(jí)管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場(chǎng)解決處理。3．2．8 經(jīng)常檢查各類周期性定型且常用的貨物的庫(kù)存量。3．2．11 經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)各類貨物及食品儲(chǔ)存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉(cāng)庫(kù)雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。3．3．3 為保證倉(cāng)庫(kù)安全，必須在指定地點(diǎn)發(fā)貨。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)后，應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)管理人員檢查。3．4．4 倉(cāng)庫(kù)不允許帶任何私人保管物品，也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。3．4．8 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量。3．1．2 驗(yàn)收地點(diǎn)必須干凈，無(wú)碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。3．1．6 將各驗(yàn)收后的貨物分別標(biāo)號(hào)注明。3．2．3 避免將物品置于地面上而導(dǎo)致細(xì)菌感染，物品至少離地面15厘米、離