【正文】 其他的標(biāo)示措施，并及時上報本部門負責(zé)人，經(jīng)本部門負責(zé)人確認后，在“供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄，提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物，并把有關(guān)情況上報到倉儲部，由倉儲部對供應(yīng)商作出處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時，驗收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其他的標(biāo)示措施，并上報本部門負責(zé)人，確認后，采取下列措施：退貨；更換貨物；更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物；收下該批貨物，但采取降價處理等措施。3．2．5．1 對批量采購回來且數(shù)量超過10個（含10個）的物品，可采取抽檢的方法，即從所采購的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢，但抽檢的總數(shù)不得少于10個；對零星采購，或數(shù)量少于10個的物品須逐個驗收。（2）酒類、（蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒）。（11）特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。3．1．3 存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的倉庫管理原則。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過保管期限，應(yīng)及時報告。3．2．6 對已入倉的貨物分類、整理、存放、登記入冊、記錄貨牌，各種物品附上標(biāo)簽。物資儲藏必須執(zhí)行“先進先出法”，將最先購進的放在最前面，以便發(fā)出時，盡先發(fā)出。3．4．3 倉庫范圍內(nèi)不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。2 適用范圍適用于酒樓倉庫操作衛(wèi)生管理。3．2 儲存3．2．1 倉庫工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并且運用到工作中去。3．2．9 成批的食品均應(yīng)儲存在原來的包裝中，如換用別的容器儲存，則應(yīng)標(biāo)上公認的名稱。3．3．3 直接進料的發(fā)放要按食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查、發(fā)放，發(fā)現(xiàn)不符合該標(biāo)準(zhǔn)一律拒絕發(fā)放，登記在冊，并呈報給主管部門及衛(wèi)生管理部門，同時注意將各類食品分清包裝，以防混雜、交叉污染。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。對零星采購的輔助物資，其進行驗證記錄即為對此供方的評價。六、廉潔制度所有采購人員必須做到：自覺維護企業(yè)利益努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。、落實工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應(yīng)。、用具的采購權(quán)。，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固 可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務(wù)部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。，是本職位成功的必要條件。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及采購計劃進行比價后，確定供應(yīng)商進行采購。，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。：。掌握物資供應(yīng)情況。唐山清華北方電子有限公司年月日制第五篇：采購部管理制度采購部管理制度、采購部崗位職責(zé)、采購部工作流程 采購部工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)一、目的作用：。五、一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列的要求規(guī)格、型號、數(shù)量一致。對于一般物資的供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批量試用合格，各相關(guān)部門提供的評價意見，經(jīng)總工批準(zhǔn)，可列入合格供方目錄。本制度適用于企業(yè)所有原材料、外協(xié)件、外購件的采購和管理。3．3 發(fā)放3．3．1 發(fā)放工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，并運用到實際工作中去。3．2．7 及時將腐壞或受污染的食物詳細登記，并報主管部門及衛(wèi)生管理部門，以便清除、丟棄。3．1．6 將各驗收后的貨物分別標(biāo)號注明。3．4．8 倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫存量。進入倉庫出倉后，應(yīng)主動請倉庫管理人員檢查。3．2．11 經(jīng)常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況，防止變質(zhì)和蟲害，倉庫雜物必須定期清理，保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。3．2．4 對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物，堅決拒收，發(fā)生爭執(zhí)時立即報告上級管理部門經(jīng)理，待其到現(xiàn)場解決處理。每月月末，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資明細賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制“進、銷、存月報表”，分送財務(wù)部、倉儲部，每季度盤點一次，并向財務(wù)部報送盤點表。3 管理規(guī)定3．1 物料、原材料的保管和記錄3．1．1 中型酒樓可建立兩個倉庫：食品倉和能源五金倉。（8）糧油包裝（制）品（包括速凍糧食制品等）（9）食用酒精、食品添加劑。3．2．5．6 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對下列食品必須索取或檢驗合格證明或化驗單。3．2．4．5 干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．3．6 非合格供應(yīng)商提供的物品。3．2．2 驗收的內(nèi)容主要包括采購物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。如財務(wù)主管因事外出，可直接請示總經(jīng)理，總經(jīng)理外出，則可請示副總經(jīng)理處理。3．3．2 各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部。3．1．9 每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進行市場物價調(diào)查。3 管理規(guī)定3．1 采購工作的基本要求3．1．1 嚴格遵守財務(wù)制度，在從事采購業(yè)務(wù)中，遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄、受賄，與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系，在平等互利的原則下開展工作?？偱畏?wù)態(tài)度分評判標(biāo)準(zhǔn)為：交貨單據(jù)不符扣1分；數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分 應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分；包裝不良或混料扣2分；經(jīng)警告而未能及時糾正扣1分。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時，應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求，以保證原料的衛(wèi)生安全。必要時，各餐廳根據(jù)需要對資格評審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進行試用。3．2．3 價格合理、服務(wù)良好、信譽可靠。采購部負責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)等問題。四、付款程序：采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責(zé)人簽字確認，由總經(jīng)理簽字確認后財務(wù)辦理付款手續(xù)。2．采購績效評估的指標(biāo)采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。采購部接到意見后，將情況上報總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況及時報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的，必須第一時間向上級匯報，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。第一篇：采購部管理制度一、總則1．為規(guī)范公司日常采購工作，特制定本制度。（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能 作為唯一決定的因素。