【正文】 質量監(jiān)控專員工作明細表 工作大項 工作細化 目標與成果 服務監(jiān)控 、網(wǎng)絡及其他恰當?shù)姆绞綄κ酆蠓者^程進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄 監(jiān)控記錄填寫及時、準確 ，對服務人員的服務質量進行評價 評價客觀、準確 ，每月提交服務質量分析報告 及時提交服務質量分析報告 客戶投訴受理 ，妥善處理客戶提出的問題 信息記錄完整、準確 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 第二章 質量目標與計劃細化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 質量目標管理流程與工作執(zhí)行 一、質量管理目標確定流程 工作目標 知識準備 關鍵點控制 細化執(zhí)行 流程圖 1．為企業(yè)的質量管理工作提供指導方向 2．確保企業(yè)完成質量目標并實現(xiàn)其戰(zhàn)略目標 1．質量方針制定的依據(jù)及其包含的內容 2．質量目標實施過程控制標準 1．組織制定企業(yè)質量目標 企業(yè)質量管理方針 1． 1 質量管理部根據(jù)國家、地方及行業(yè)相關規(guī)定、企業(yè)的質量管理方針、相關部門提供的信息擬訂企業(yè)的質量管理目標 企業(yè)質量管理方針控制程 序 1． 2 市場營銷部提供客戶需求調查分析報告、產(chǎn)品市場競爭情況等信息 質量管理部根據(jù)市場營銷部提供的相關信息，結合企業(yè)產(chǎn)品實際情況分析企業(yè)內外部競爭環(huán)境 《質量目標控制程序》 3． 1 質量管理部在上述工作的基礎上，擬訂質量目標 1．組織制定企業(yè)質量目標 2．企業(yè)內外部環(huán)境分析 4．確定質量目標 5．質量目標分解與實施 3．擬訂質量目標 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 3． 2 質量管理部經(jīng)理對擬訂的質量目標進行審核并提出相關的反饋意見后報總經(jīng)理審核 《質量目標控制程序》 4．確定質量目標 制定出的質量目標應與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應，同時隨著企業(yè)內外 部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場環(huán)境的變化、技術水平的提高等）而不斷改進和完善 5．質量目標分解與實施 《質量目標展開表》 5． 1 質量目標確定后，質量管理部將審批通過的質量目標下發(fā)各責任部門 5． 2 質量目標的分解，最終目的是為實現(xiàn)企業(yè)總的質量目標 二、質量目標確定執(zhí)行工具與模板 （一）質量目標分解表 質量目標 實施部門 目標與目標值 實施對策 負責單位或負責人 配合單位 完成時間 檢查人 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 （二）質量目標管理統(tǒng)計月報表 單位： 填寫日期： 序號 目標完成數(shù) 對策措施完成數(shù) 建立標準 備注 方針 圖號 目標 編碼 本月 完成數(shù) 方針 圖號 項目 編碼 技術經(jīng)濟效益 方針 圖號 標準 項數(shù) 貫徹 日期 單位負責人： 制表人： 第二節(jié) 質量管理計劃流程與工作執(zhí) 行 一、質量管理工作計劃單 部門 負責人 部門職責概述 目前質量狀況 不良原因分析 二、質量管理計劃實施檢查表 編號： 質量管理計劃項目名稱 執(zhí)行部門 實施情況 檢查結論 檢查人： 日期： 改進措施實施驗證 驗證人： 日期： 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 第三章 采購質量管理細化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 采購檢驗流程與 工作執(zhí)行 一、采購檢驗流程 工作目標 知識準備 關鍵點控制 細化執(zhí)行 流程圖 確保采購物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質量等方面達到國家和企業(yè)規(guī)定的標準 1．合格供應商的選擇 2．供應商檔案管理 1．收貨作業(yè) 1． 1 供應商將企業(yè)所采購的物料送達相應的地點，采購部組織人員進行收貨作業(yè) 1． 2 相關工作人員根據(jù)《訂購單》和《送貨單》對物料的種類、型號、包裝等進行清點工作 1．《 訂購單》 2．《 送貨單》 2．填送檢單 物料檢查無誤后，采購人員填寫《送檢單》，送交 質量管理部 《進料檢驗通知單》 3．收到《進料檢驗通知單》 質量管理部收到倉儲部的《進料檢驗通知單》后，質量管理部負責人安排采購物資的檢驗工作 《進料檢驗通知單》 4．組織驗收 4． 1 質量管理部工作人員對采購物資進行檢驗 采購質量控制程序 1．收貨作業(yè) 3．收到《進料檢驗通知單》 4．組織驗收 5．出具檢驗報告 6．辦理入庫或退貨手續(xù) 2．填送檢單 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 4． 2 進料檢驗依據(jù)檢驗控制標準進行 進料檢驗控制標準 5．出具檢驗報告 質量管理部對物料進行檢驗后，出具《檢驗報告》 《檢驗報告》 6．辦理入庫或退貨手續(xù) 6． 1 檢驗合格的物料，由倉儲部辦理入庫手續(xù) 《貨物入庫單》 6． 2 檢驗不合格的物料，將開具的《不合格通知單》和《進料檢驗記錄表》交由質量管理部經(jīng)理審核 1．《不合格通知單》 2．《進料檢驗記錄表》 二、采購檢驗執(zhí)行工具與模板 （一）設備采購驗收單 設備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 制造廠商 出廠日期 出廠編號 檢驗類別 配套資料 檢驗合格證 ____份 使用說明書 ____份 檢驗報告 ____份 驗收記錄 ____份 外觀檢查 包裝情況 設備外觀 附屬工具、機械一覽表 名稱 規(guī)格 應有數(shù)量 實有數(shù)量 驗收結果 檢驗員 日期 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 （二）材料檢驗報告表 編號： 填寫日期： 材料名稱 材料規(guī)格 數(shù)量 采購單位 采購日期 檢驗員 檢驗記錄 檢驗項目 檢驗標準 檢驗結果 判定 備注 1 2 3 4 5 合格 不合格 質量管理部經(jīng)理 質檢員 倉庫驗收記錄 驗收數(shù)量 □ 足 □ 溢交 □ 短 缺 （三） 零件質量檢驗表 零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗 項目 參考 圖號 檢驗 方法 檢驗 設備 抽樣方法 檢驗 結果 備注 抽樣數(shù) 合格質量水平 （四） 零件檢驗報告表 編號： 填寫日期： 采購單號 零件名稱 料號 數(shù)量 檢驗項 目 標準 抽樣結果記錄 合 格數(shù) 1 2 3 4 5 6 檢驗結果 檢驗員 復 核 （五） 材料試用檢驗通知單 編號： 填寫日期： 委托單位 □ 倉庫 □ 采購 部 □ 其他 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 通知單位 □ 檢驗室 □ 技術室 □ 生產(chǎn)科 通知日期 檢驗試用日期 檢驗性質 □ 破壞 性 檢驗 □ 非破壞性檢驗 檢驗項目 檢驗數(shù)量 檢驗試用結果 檢驗 員 委托者 單位主管 質量管理部經(jīng)理 （六） 進廠檢驗情況日報表 驗收單號 物料名稱 物料數(shù)量 抽驗數(shù)量 抽檢結果 供應商 備注 1 2 3 4 第二節(jié) 供應商管理流程與工作細化 一、供應商調查表 供應商名稱 稅號 企業(yè)性質 企業(yè)曾用名 注冊資金 所屬國家 所屬地區(qū) 所屬城市 聯(lián)系人 郵政編碼 聯(lián)系電話 詳細地址 企業(yè)說明 以下為財務信息 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 開戶行 付款條件 付款方式 二、供 應商質量檢查表 供應商類別 □ 協(xié)作廠商 □ 試用廠商 □ 原材料供應商 □ 外協(xié)加工商 供應商基本資料 廠商名稱 地址 供應的原材料、加工品名稱 經(jīng)辦人員姓名及職務 聯(lián)系方式 進料檢驗管理 檢驗時是否遵守相關規(guī)定 檢驗方式 進料檢驗時對不合格品的處理 進料檢驗驗收單的管理 制程檢驗 按規(guī)定的標準操作 檢查記錄的管理 不合格品的處理 成品檢驗 檢驗方式 被退貨時所采取的措施 組織管理 專業(yè)技術人員比例 緊急訂單處理 能力 生產(chǎn)水平 其他 需要本企業(yè)協(xié)助的事項 三、供應商質量統(tǒng)計表 供應 商 規(guī)格 批量 數(shù)量 不合格數(shù) 不合格率 退貨記錄 備注 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 四、供應商不合格品記錄表 年度： 月份 ： 編號： 供應商 產(chǎn)品 規(guī)格 數(shù)量 單位 檢驗記錄 不合格率 不合格通知單編號 備注 五、供應商服 務質量評估表 供應商 代號 聯(lián)系人 供應材料／零件 考核期限 年 月 日 ～ 年 月 日 考核內容 分數(shù) 評估 得分 供貨質量 進料合格率 生產(chǎn)投訴不良率 交付記錄 交付的及時率 樣件送交及時 率 配送差錯率 價格水平 在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)