【正文】 其他 質(zhì)量問(wèn)題處理 提供技術(shù)支持 得分總計(jì) 六、供應(yīng)商綜合管理評(píng)審表 供應(yīng)商 基本情況 名稱(chēng) 提供產(chǎn)品 規(guī)模 法人代表 廠址 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 較差 差 得分 5 4 3 1 0 管理水平 1．質(zhì)量 體系建設(shè)及執(zhí)行情況 2．職責(zé)分工是否明確 3． 相關(guān)工作 人員是否得到 有效 的培訓(xùn) 生產(chǎn)與設(shè)備管理 1．生產(chǎn)效率 2． 有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力 3．產(chǎn)品質(zhì)量 4．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊 5．設(shè)備完好率 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 1． 主要檢驗(yàn)過(guò)程是 否得到嚴(yán)格控制 2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．不合格品是否有處理程序并按程序處理 5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施 6．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 出貨安排 1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)清楚， 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依 照 交付期排定，以確保按期交付 產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù) 1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降 2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時(shí)客戶提出的問(wèn)題，基本上能得到及時(shí)解決 得分合計(jì) 評(píng)審結(jié)論 □ 評(píng)審合格 □ 評(píng)審不合格 □ 改善后再評(píng)審 □ 保留資料暫不列入名單 采購(gòu)部 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理部 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行 一、制程檢驗(yàn)流程 工作目標(biāo) 知識(shí)準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1．監(jiān)督生產(chǎn) 的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生 2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本 3．按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境 1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定 2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 3．工序質(zhì)量控制的各類(lèi)圖示法 1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備 每一型號(hào)的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性 1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程 2．《質(zhì)量檢驗(yàn)日程表》 3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2．實(shí)施常規(guī)檢 驗(yàn) 2． 1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量?jī)x器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等 1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定 2．生產(chǎn)的相關(guān)文件 2． 2 檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫(xiě)《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》 1． 《制程抽檢記錄表》 2． 《制程巡檢記錄表》 3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定 3． 1 質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1． 《制程抽檢記錄表》 2．實(shí)施制程檢驗(yàn) 3．檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定 4．檢驗(yàn)結(jié)果處理 5．復(fù)檢 6．復(fù)檢結(jié)果處理 7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔 1．制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 3． 2 質(zhì)檢專(zhuān)員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問(wèn)題，包括工藝問(wèn)題、流程問(wèn)題及人員問(wèn)題等 2． 《制程巡檢記錄表》 4．檢驗(yàn)結(jié)果處理 質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問(wèn)題，則將檢驗(yàn)記錄分類(lèi)歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改 《限期整改通知》 5．復(fù)檢 質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》 6．復(fù)檢結(jié)果處理 質(zhì)檢專(zhuān)員判斷整改是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題， 則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決 《制程復(fù)檢記錄表》 7．編制質(zhì)量報(bào)表與存檔 7． 1 質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報(bào)表》報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問(wèn)題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等 《質(zhì)量報(bào)表》 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 7． 2 質(zhì)檢專(zhuān)員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過(guò)程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括《質(zhì)量報(bào)表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用 質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料 二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 （ 一 ）生產(chǎn)事前 質(zhì)量 檢查表 生產(chǎn)批號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù)量 頁(yè)次 檢查項(xiàng)目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計(jì)完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購(gòu)期 較長(zhǎng) 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問(wèn)題 （ 二 ）生產(chǎn)過(guò)程 質(zhì)量 記錄卡 批號(hào)： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號(hào)： 項(xiàng)目 班別 完成時(shí)間 數(shù)量 質(zhì)量說(shuō)明 簽收 日期 姓名 不良原因 項(xiàng)目 個(gè)數(shù) 經(jīng)辦： 審核： （ 三 ） 生產(chǎn) 過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車(chē)間 控制點(diǎn) 控制因素 文件號(hào) 制定日期 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測(cè)量規(guī)定 數(shù)據(jù)報(bào)告途徑 控制圖 有無(wú)建立控制圖 控制圖 類(lèi)型 制定日期 批準(zhǔn)日期 糾正性措施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 （ 四 ） 生產(chǎn) 過(guò)程 質(zhì)量 控制表 車(chē)間名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 工作令編號(hào) 質(zhì)量 特性 觀測(cè)方法 規(guī)定日產(chǎn)量 規(guī)范界限 （或要求） 抽樣 間隔 數(shù)量 規(guī)范編號(hào) 觀測(cè)儀器編號(hào) 操作員 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求 （ 五 ） 生產(chǎn) 作業(yè) 質(zhì)檢記錄 表 班別 檢查員 日期 檢查事項(xiàng) 檢查時(shí)間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 （ 六 ） 制程巡檢查核記錄表 日期： 編號(hào)： 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 檢查車(chē)間 生產(chǎn)產(chǎn)品 主要檢查依據(jù) 序號(hào) 工位號(hào) 查核 項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 各時(shí)段的檢查結(jié)果 措施 備注 1 2 3 4 5 6 特別事項(xiàng)記錄 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 批準(zhǔn) 備注 核查時(shí)段說(shuō)明： 1＝ 9： 00； 2＝ 11： 00； 3＝ 14： 30； 4＝ 16： 30； 5＝ 19： 30； 6＝ 21： 30 （七）制程 質(zhì)量異常處理表 工令號(hào)碼 批號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施 負(fù)責(zé)單位簽章 判定責(zé)任單位 請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策 原因調(diào)查 改善對(duì)策（暫時(shí)永久） 效果確認(rèn) 廠長(zhǎng)批示 廠長(zhǎng)批示 第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行 一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 工序檢測(cè)卡片 產(chǎn)品名稱(chēng) 工序號(hào) 文件編號(hào) 版本號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 工序名稱(chēng) 檢測(cè)部門(mén) 頁(yè) 碼 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 檢 測(cè)要求 檢測(cè)方法 簡(jiǎn)圖 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 標(biāo)記 處數(shù) 更改 單號(hào) 簽字 日期 審核 日期 標(biāo)準(zhǔn) 日期 編制 日期 二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表 工序名稱(chēng) 工序編號(hào) 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)結(jié)果 評(píng)定 1 2 3 序號(hào) 檢測(cè)項(xiàng)目 允許偏差 設(shè)計(jì)值 實(shí)測(cè)值 合格率（ %） 1 2 3 4 5 1 2 3 檢測(cè)結(jié)果 主要項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn) ，合格率 % 一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 % 本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 質(zhì)量控制主管 審核： 填單人： 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁(yè) 第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 一、成品檢驗(yàn)流程 工作目 標(biāo) 知識(shí)準(zhǔn)備 關(guān)鍵點(diǎn)控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1．規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫(kù)或市場(chǎng) 2．及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量 1．產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范 2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等 1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備 質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗(yàn)通知》后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括 設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時(shí)間安排等 《成品首件檢驗(yàn)通知》 2．首件檢驗(yàn) 質(zhì)檢專(zhuān)員 依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫(xiě)清楚《首件檢驗(yàn)記錄表》 《首件檢驗(yàn)記錄表》 3．首件檢驗(yàn)結(jié) 果確認(rèn)與處理 3． 1 品質(zhì)工程師對(duì)首件及《首件檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見(jiàn) 《首件檢驗(yàn)記錄表》 3． 2 如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門(mén)批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，注明不合格原因，編