【正文】 其他 質(zhì)量問題處理 提供技術(shù)支持 得分總計 六、供應(yīng)商綜合管理評審表 供應(yīng)商 基本情況 名稱 提供產(chǎn)品 規(guī)模 法人代表 廠址 聯(lián)系人 職務(wù) 電話 傳真 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測工具 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 較差 差 得分 5 4 3 1 0 管理水平 1．質(zhì)量 體系建設(shè)及執(zhí)行情況 2．職責(zé)分工是否明確 3． 相關(guān)工作 人員是否得到 有效 的培訓(xùn) 生產(chǎn)與設(shè)備管理 1．生產(chǎn)效率 2． 有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力 3．產(chǎn)品質(zhì)量 4．工作場地是否清潔、整齊 5．設(shè)備完好率 檢驗與 試驗 1． 主要檢驗過程是 否得到嚴(yán)格控制 2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄 3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 4．不合格品是否有處理程序并按程序處理 5．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 6．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 出貨安排 1．倉庫是否整潔，標(biāo)識清楚， 賬 物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標(biāo)識 3．生產(chǎn)計劃是否依 照 交付期排定，以確保按期交付 產(chǎn)品價格與售后服務(wù) 1．積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價格基本上能做到穩(wěn)中有降 2．較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況，同時客戶提出的問題，基本上能得到及時解決 得分合計 評審結(jié)論 □ 評審合格 □ 評審不合格 □ 改善后再評審 □ 保留資料暫不列入名單 采購部 生產(chǎn) 部 質(zhì)量管理部 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 第四章 制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 制程管理流程與工作執(zhí)行 一、制程檢驗流程 工作目標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1．監(jiān)督生產(chǎn) 的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生 2．保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本 3．按照規(guī)定的程序進行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境 1．企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定 2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范 3．工序質(zhì)量控制的各類圖示法 1．制程檢驗準(zhǔn)備 每一型號的新產(chǎn)品投產(chǎn)時，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗點、檢查項目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗的準(zhǔn)確性 1．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗操作規(guī)程 2．《質(zhì)量檢驗日程表》 3．各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 2．實施常規(guī)檢 驗 2． 1 質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度在既定時間和地點對制程質(zhì)量實施常規(guī)檢驗，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計量儀器檢驗、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗方法包括首件檢驗、抽樣檢驗和巡回檢驗等 1．企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定 2．生產(chǎn)的相關(guān)文件 2． 2 檢驗完畢后，質(zhì)檢員填寫《制程抽檢記錄表》或《制程巡檢記錄表》 1． 《制程抽檢記錄表》 2． 《制程巡檢記錄表》 3．檢驗結(jié)果分析與判定 3． 1 質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行分析 1． 《制程抽檢記錄表》 2．實施制程檢驗 3．檢驗結(jié)果分析與判定 4．檢驗結(jié)果處理 5．復(fù)檢 6．復(fù)檢結(jié)果處理 7．編制質(zhì)量報表與存檔 1．制程檢驗準(zhǔn)備 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 3． 2 質(zhì)檢專員在分析檢驗數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進行比較，判斷是否存在問題，包括工藝問題、流程問題及人員問題等 2． 《制程巡檢記錄表》 4．檢驗結(jié)果處理 質(zhì)檢專員對檢驗數(shù)據(jù)進行客觀分析，若檢驗結(jié)果不存在問題，則將檢驗記錄分類歸檔保存；若檢驗結(jié)果存在問題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實施整改 《限期整改通知》 5．復(fù)檢 質(zhì)檢專員對限期整改后的制程質(zhì)量進行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果 《制程質(zhì)量復(fù)檢記錄》 6．復(fù)檢結(jié)果處理 質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問題，若仍存在問題， 則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決 《制程復(fù)檢記錄表》 7．編制質(zhì)量報表與存檔 7． 1 質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗和復(fù)檢情況編制《質(zhì)量報表》報質(zhì)量管理部經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括檢驗的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等 《質(zhì)量報表》 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 7． 2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進行歸檔保存，包括《質(zhì)量報表》及《數(shù)據(jù)記錄單》等，以便查找和調(diào)用 質(zhì)量檢驗的各項文件資料 二、制程檢驗執(zhí)行工具與模板 （ 一 ）生產(chǎn)事前 質(zhì)量 檢查表 生產(chǎn)批號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 頁次 檢查項目 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計完成日 檢查記錄 完成記錄 材料供應(yīng) 采購期 較長 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問題 （ 二 ）生產(chǎn)過程 質(zhì)量 記錄卡 批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項目 班別 完成時間 數(shù)量 質(zhì)量說明 簽收 日期 姓名 不良原因 項目 個數(shù) 經(jīng)辦： 審核： （ 三 ） 生產(chǎn) 過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車間 控制點 控制因素 文件號 制定日期 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測量規(guī)定 數(shù)據(jù)報告途徑 控制圖 有無建立控制圖 控制圖 類型 制定日期 批準(zhǔn)日期 糾正性措施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 （ 四 ） 生產(chǎn) 過程 質(zhì)量 控制表 車間名稱 產(chǎn)品名稱 工作令編號 質(zhì)量 特性 觀測方法 規(guī)定日產(chǎn)量 規(guī)范界限 （或要求） 抽樣 間隔 數(shù)量 規(guī)范編號 觀測儀器編號 操作員 生產(chǎn)過程質(zhì)量要求 （ 五 ） 生產(chǎn) 作業(yè) 質(zhì)檢記錄 表 班別 檢查員 日期 檢查事項 檢查時間 檢查記錄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 （ 六 ） 制程巡檢查核記錄表 日期： 編號： 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 檢查車間 生產(chǎn)產(chǎn)品 主要檢查依據(jù) 序號 工位號 查核 項目 標(biāo)準(zhǔn) 各時段的檢查結(jié)果 措施 備注 1 2 3 4 5 6 特別事項記錄 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 批準(zhǔn) 備注 核查時段說明： 1＝ 9： 00； 2＝ 11： 00； 3＝ 14： 30； 4＝ 16： 30； 5＝ 19： 30； 6＝ 21： 30 （七）制程 質(zhì)量異常處理表 工令號碼 批號 項目名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時措施 負(fù)責(zé)單位簽章 判定責(zé)任單位 請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對策 原因調(diào)查 改善對策（暫時永久） 效果確認(rèn) 廠長批示 廠長批示 第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行 一、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書 工序檢測卡片 產(chǎn)品名稱 工序號 文件編號 版本號 產(chǎn)品型號 工序名稱 檢測部門 頁 碼 序號 檢測項目 檢 測要求 檢測方法 簡圖 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 標(biāo)記 處數(shù) 更改 單號 簽字 日期 審核 日期 標(biāo)準(zhǔn) 日期 編制 日期 二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表 工序名稱 工序編號 序號 檢查項目 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗結(jié)果 評定 1 2 3 序號 檢測項目 允許偏差 設(shè)計值 實測值 合格率（ %） 1 2 3 4 5 1 2 3 檢測結(jié)果 主要項目 點，其中合格 點 ，合格率 % 一般項目 點，其中合格 點，合格率 % 本部門自評意見及質(zhì)量等級 質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日 質(zhì)檢員 質(zhì)檢主管 質(zhì)量控制主管 審核： 填單人： 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板 第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行 一、成品檢驗流程 工作目 標(biāo) 知識準(zhǔn)備 關(guān)鍵點控制 細(xì)化執(zhí)行 流程圖 1．規(guī)范成品檢驗流程，防止不合格品進入成品庫或市場 2．及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量 1．產(chǎn)品檢驗規(guī)程及操作規(guī)范 2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等 1．成品檢驗準(zhǔn)備 質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗通知》后，做好檢驗準(zhǔn)備，包括 設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時間安排等 《成品首件檢驗通知》 2．首件檢驗 質(zhì)檢專員 依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對樣本進行質(zhì)量檢驗，同時填寫清楚《首件檢驗記錄表》 《首件檢驗記錄表》 3．首件檢驗結(jié) 果確認(rèn)與處理 3． 1 品質(zhì)工程師對首件及《首件檢驗記錄表》進行確認(rèn)，簽署合格與否的意見 《首件檢驗記錄表》 3． 2 如首件檢驗合格，成品質(zhì)檢驗員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗不合格，發(fā)出《成品檢驗報告》，注明不合格原因，編