【正文】 ：參與和供應商的談判，結(jié)合項目目標成本，對采購價格進行控制。由工程部經(jīng)理任組長，議價結(jié)果報請公司總經(jīng)理批準。第六條、供應商選擇一、在公司材料供應商名錄中認定為合格及以上的。第四條、材料的分類根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風口風閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。6．11供應商服務管理第二篇：大宗材料采購管理辦法大宗材料采購管理辦法版本: 大宗材料采購管理辦法第一章 總則第一條、目的為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設備的采購行為，滿足工程施工需要，確保采購物資的質(zhì)量、降低采購成本，加強對采購工作的管理，特制定本辦法。（以簡單的形式體現(xiàn)企業(yè)文化）6．9．7中標供應商核準后，招標小組按規(guī)定對未中標的供應商約定退回投保押金或相關手續(xù)。6．9．4審計部門根據(jù)制定的投標規(guī)定，判定投標的有效性是否進行第二輪投標以及確定開標時間。建議 預算辦法：A、成本分析（拆分法）B、報價對比（分別議價）C、交叉對比（不同時間段或異地報價對比）D、行業(yè)對比或?qū)I(yè)咨詢等6．5．2招標小組審核預算方案后，根據(jù)實際支付款項的時間安排，提交具體的支付計劃給財務做預算備案。6．1．4如需要模具制作或產(chǎn)前材料樣品確認則在提出計劃同時提供相關圖紙或樣品給予受理部門。附件：招標邀請函、招標書、投標規(guī)格書、招標承諾書、招標管理進度表、招標合同。第一篇：大宗原料招標管理辦法華堅集團大宗原材料招標/投標管理辦法編號：HJSJ090821目的：為了公司對采購大宗物資/原材料對成本的控制及操作流程的管控，爭取最優(yōu)價格與供應保障。權責單位：成本（使用）單位、采購單位、財務部門、審計部門、品質(zhì)保障單位及相關部門。華堅集團大宗原材料招標/投標管理辦法編號：HJSJ090821 應商相關的準備工作，具體操作流程的說明，相關手續(xù)的辦理等）。6．5．3提交預算方案的同時一并說明支付辦法，（比如依照合同條款，定期結(jié)算，分期支付等）。6．9．5審計部門判定投標有效時，確定中標者后即呈送總裁核準，完成所有投標序程。6．10合約簽訂6．10．1中標供應商經(jīng)最終審核后，采購部門根據(jù)投標規(guī)定與供應商安排合約的簽訂，確定相關交易條款，執(zhí)行時間等提交審計部門進行審核。第二條、原則一、該辦法實施時務必使所有流程包括詢價、比價、議價、談判情況對所有相關參與人員公開透明。二、非常用材料：除上述以外的材料。二、由招標小組成員集體推薦的。二、材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長，工程部經(jīng)理任副組長。四、項目經(jīng)理職責：參與材料價格的談判，并結(jié)合項目的實際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號的要求。收集報價資料，并對各供應商的報價進行初步分析，對供應商報價中明顯重大失誤要求供應商更正后重新報價。材料、設備總價在10萬以上20萬以下或20萬以上不適合公開招投標的材料由采購管理科主管、成本控制科主管和項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應商結(jié)合成本控制科制定的目標成交價進行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進行談判和最終確認。根據(jù)實際情況，供應商數(shù)量可選擇1至3家。（二）供應商選擇：必須準備3家以上供應商資料以備選擇。相關標單：招標文件模板（常規(guī)材料）評標辦法模板（常規(guī)材料）二、發(fā)放招標文件給予供應商發(fā)放招標通知書及招標文件。相關表單：招標通知書中標通知書六、合約簽訂發(fā)放中標通知書后，按照公司采購管理制度由采購管理部辦理相關采購事宜，由于中標單位的原因未能簽訂合約的，由招標小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標人進行談判。一、人員管理：廠礦電工必須持有電工進網(wǎng)作業(yè)許可證，實行持證上崗。定期（每月）對線路設備進行一次巡視，每月20日前上報缺陷報表（負責人簽字）；用戶必須按要求開展春、秋查工作，如大客戶不具備相應技術人員對其線路進行維護，可委托資質(zhì)完備合格的單位進行檢修維護，并簽定線路委托檢修協(xié)議。按電力規(guī)程要求，用戶要建立健全安全工器具的采購和使用制度，杜絕使用沒有入圍電力安監(jiān)部門認可的安全工器具，確保運行人員和設備的安全。協(xié)助有關主管部門及用戶共同加強對上網(wǎng)電工的管理、搞好技術培訓和技術考核工作，提高業(yè)務技能水平，真正做到持證上崗，確保電氣設備安全穩(wěn)定運行。對用戶的沖擊性負荷、波動負荷、非對稱負荷對供電質(zhì)量產(chǎn)生的影響對安全運行構(gòu)成干擾和妨礙，督促用戶采取措施予以消除。收集和積累有關用電資料，普及用電常識，及時向用戶總結(jié)和推廣節(jié)能產(chǎn)品應用及安全用電的先進經(jīng)驗。⑵、四種規(guī)程，即：電力安全工作規(guī)程、電力電纜運行規(guī)程、電力設備交接和預防性試驗規(guī)程、變電站運行規(guī)程。規(guī)范運行工作，確保巡視到位、維護到位，提高缺陷異常發(fā)現(xiàn)率，保證電網(wǎng)及用戶安全可靠供用電。制定大客戶預防性試驗計劃（生產(chǎn)技術部列入計劃），做好大客戶的預防性試驗工作，并對大客戶預防性試驗資料進行收集和預試報告整理歸檔，為杜絕客戶端設備超周期運行，發(fā)生設備損壞事故，造成超級跳閘事故，大用戶管理部門將不定期對客戶定值進行檢查，大客戶應按照預試周期對所轄設備定期進行試驗并予以配合，對用戶設備未計算定值或設備發(fā)生變動時，應及時將變動設備或原有設備的參數(shù)上報大用戶管理所，并委托大用戶管理部門對其定值進行計算核對。經(jīng)公司試驗合格，方可使用。一、考核的對象從事生產(chǎn)技術管理、物資調(diào)配等工作的生產(chǎn)部、機運部、通防部、調(diào)度室、供應公司等職能部門，以材料消耗定額為依據(jù)，根據(jù)全年作業(yè)計劃分解到相應的使用單位和職能部門，并由職能部門監(jiān)控，建立收、發(fā)、存管理臺賬，及時跟蹤管理，每月進行統(tǒng)計，考核會上進行通報。特別是巷道維修、工作面回撤安裝等工程，要根據(jù)現(xiàn)場實際和工程量合理預算，工程結(jié)束后驗收結(jié)算，做好移交管理；建立健全支護材料使用管理臺賬和出入庫管理臺帳，確保帳物相符。供應公司：負責全礦材料費指標的分解和材料的審批、發(fā)放、考核等管理。紀委：對大宗材料收、發(fā)、存情況進行有效監(jiān)督。各材料使用單位也要根據(jù)本單位庫存物資的實際，合理編制材料計劃，如當月費用不足時，要說明不足的原因，提出書面申請，報分管部門審批，經(jīng)主管礦領導同意后，由分管部門負責在季度指標內(nèi)調(diào)整使用，但不允許月度使用材料費用超過季度計劃材料費用。六、庫房管理（一）入庫驗收屬我礦采購范圍的大宗材料物資，由主管經(jīng)理、業(yè)務員、保管員會同主管部室、紀委督辦室一起核對清點物資名稱、數(shù)量、規(guī)格是否一致進行驗收，在到貨驗收單上簽字，驗收單據(jù)統(tǒng)一，簽字齊全，對個別有特殊要求的材料必須有使用單位和生產(chǎn)部、機電運輸部、通防部技術主管人員驗收簽字。材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，業(yè)務及保管人員做好入庫登記臺賬，并詳細填寫，做到賬卡物相符。物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失?？偝晌?