【正文】 民共和國農(nóng)業(yè)法（第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議通過，第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十一次會議修訂） B．中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法（第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議通過） C．關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) 提升農(nóng)業(yè)競爭力的通知 (甬政發(fā)[20xx] 72 號 ) D．農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目和資金管理辦法（甬農(nóng)發(fā) [20xx] 83 號） E．寧波市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃（市政府 20xx 年第 78 次常務(wù)會議審議通過） 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 見表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 。同時增加反季節(jié)蔬 菜生產(chǎn)，提高蔬菜品質(zhì)，豐富市民菜籃子，因而項目具有明顯的經(jīng)濟和社會效益。 20xx 年經(jīng)農(nóng)業(yè)部批準，梅山西蘭花基地被認定為國家級綠色無公害生產(chǎn)基地，基地發(fā)展被列入國家星火計劃。 當(dāng)前蔬菜產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)與新的發(fā)展機遇。 本項目實施是按照市、區(qū)政府的規(guī)劃要求，通過設(shè)施核心區(qū)建設(shè)與示范作用，加快蔬菜新品種引進、培育和推廣，積極推進萬畝蔬菜 6 生產(chǎn)基地建設(shè)，進一步做大、做強綠色高效農(nóng)業(yè)，促進梅山鄉(xiāng)新農(nóng)村建設(shè)，同時為北侖區(qū)的開放開發(fā)提供豐富的后方蔬菜供應(yīng)。 梅山島尚未 進行 工業(yè)性開發(fā)，環(huán)境污染影響輕微。 按照中央提出的 “沿海發(fā)達地區(qū)要大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和創(chuàng)匯農(nóng)業(yè) ”的要求，梅山鄉(xiāng)充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，依托北侖 區(qū) 開發(fā)優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，大力發(fā)展勞動密集型的特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，加快了農(nóng)業(yè)增長方式和發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變。 7 出口蔬菜成為梅山鄉(xiāng)一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 要實現(xiàn)新階段蔬菜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必須 以基地的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為主線。 本項目產(chǎn)品為無公害、反季節(jié)蔬菜（果），重點保障北侖 區(qū) “菜籃子 ” 供應(yīng)。 利用 500 畝蔬菜大棚聯(lián)絡(luò)周邊農(nóng)戶推出 “農(nóng)家樂 ”活動， 結(jié)合 “湖海休閑垂釣旅、鹽場賞鹽旅 ”等 推出 海島特色游路線 ，吸引更多的市民，發(fā)揮梅山島作為寧波市、北侖區(qū) “后菜園 ”和 “海上后花園 ”的功能。在市場上本地產(chǎn) 的 蔬菜質(zhì)優(yōu)價好、受到歡迎。 切實抓好 “放心菜 ”，積極推進綠色生產(chǎn)的需要 根據(jù)北侖區(qū)政府《關(guān)于加強新階段 “菜籃子 ”工程建設(shè)的意見》，“菜籃子 ”工作的總體目標是：以實施 “四 綠工程 ” （綠色生產(chǎn)、綠色 9 通道、綠色市場、綠色消費）和 “無公害食品行動計劃 ”為核心，建立和健全 “基地、公司、經(jīng)營者 ”的三級食品安全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，在蔬菜市場領(lǐng)域切實抓好 “放心菜 ”供應(yīng)工作，保障人民群眾的生命安全和身體健康。 生產(chǎn)基地在生產(chǎn)、加工 、 流通環(huán)節(jié)加強農(nóng)產(chǎn)品安全檢測，在市場、超市設(shè)立無公害蔬菜銷售專柜 ，對土地進行測土試驗配方，提高科學(xué)施肥水平，推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥和生物農(nóng)藥， 加快落實與執(zhí)行 寧波市 的 《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》 加強源頭管理，以質(zhì)取勝，應(yīng)對技術(shù)壁壘。 本項目新建蔬菜檢測中心 ， 配備相應(yīng)檢測儀器 ，將進一步加強蔬菜生產(chǎn) 、加工環(huán)節(jié)的 安全 質(zhì)量管理， 為基地實施“綠色生產(chǎn)工程”提供技術(shù)保障。 B． 北侖區(qū)年蔬菜需求總量 北侖區(qū) 20xx 年末總?cè)丝跒?60 萬人，其中 常住人口 35 萬人 ,暫住人口 25 萬人 。 日均成交量 噸。按從外地調(diào)入 %比例，可以得出蔬菜區(qū)外調(diào)入總量為 8 萬噸，日均調(diào)入量為 噸。茭白，種植面積 300 公頃（ 4500 畝），總產(chǎn)量 6750 噸， 40%區(qū)內(nèi)， 60%銷往寧波市區(qū)、鎮(zhèn)海和舟山。本項目出產(chǎn)的大棚蔬菜只要品種 對路、 適時，預(yù)測區(qū)內(nèi)市場基本可以容 13 納 。 市場定位與競爭優(yōu)勢 本項目農(nóng)產(chǎn)品的市場定位及進入渠道 建立與提升 “梅山牌 ”蔬菜的市場品牌形象。 區(qū)蔬菜協(xié)會、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)公司等專業(yè)組織發(fā)揮溝通市場的作用，經(jīng)常發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品信息，幫助菜農(nóng)不斷開拓市場銷路。出口蔬菜協(xié)會引導(dǎo)會員整合 資源，統(tǒng)一標準，品牌經(jīng)營，積極做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，強化生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)加工企業(yè)和種植戶的利益關(guān)系。 20xx 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟呈現(xiàn)較好的發(fā)展勢頭 ，全年農(nóng)村生產(chǎn)總收入達到 32500 萬元， 國民生產(chǎn)總值 13200 萬元， 其中農(nóng)業(yè)增加值 5820 萬元，比上年增長 %，農(nóng)民人均收入 6900 元，比 上 年增加 1929 元， 鄉(xiāng)財政收入 2620 萬元。 地理條件： 梅山島面積 km2，其中山地 km2，平地 km2，加上撲蛇、青龍二島，總面積為 km2。其余海拔 50～ 90 m不等。極端最 低－ ℃ ，年相對濕度 %。臨時最大風(fēng)速 。主要水系有鐘家塘、磨頭、大興、黃家塘、復(fù)成等五條主淡水系。陸域平原土壤主要為潮土和水稻土類，分布集中，是島內(nèi)主要的耕作土。 該地為平原區(qū)，地形平坦，土地肥沃，適宜于農(nóng)業(yè)耕作，符合現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展的要求。 周邊水、電、通訊等配套設(shè)施到位。 在溫室大棚條件下，本項目農(nóng)業(yè)用水量不多，每年 9 月用水稍多，基本以河網(wǎng)取水解決。 規(guī)?？偼顿Y 593 萬元，其中建設(shè)投資 576 萬元（房屋建筑物、供電工程投資另行安排，不進入本次投資內(nèi)）。進、排 水兩用渠與機耕路一起布置。 詳見表 52： 表 52 溫室型 大棚 序號 建設(shè)項目 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 溫室型大棚 m2 114458 1 單棟大棚 m2 106720 35 2 連棟大棚 m2 7738 100 溫室型大棚具有防雨、蓄熱和保溫功能。溫室圓弧型拱頂由拱梁組成，拱梁采用熱鍍鋅管（ Φ25 mm）冷彎成型制成，拱間距 安裝。以上材料均采用熱鍍鋅管（ Φ25 mm）。側(cè)墻通風(fēng)窗安裝在溫室立面墻標高 ～ 之間位置。山墻立面上安裝四組立柱 ， 材料采用熱鍍鋅管（ Φ25 mm），上端與拱梁螺栓連接，下端由螺栓與橫向收口卡槽連接，下端埋于 500cm 素土中。溫室屋架拱頂、山墻立面、側(cè)墻均采用 10絲國產(chǎn) PEP 膜，初始透光率 93%，使用壽命達 12 個月以上。 每棟溫室 21 立面墻上均 開側(cè)窗，通長開窗，尺寸為 40m（長度） （寬度），開窗兩端均設(shè)寬 的防水保溫隔斷。 連棟棚 A．溫室主體材料及結(jié)構(gòu)。在弧拱面的溫室山墻一端安裝有平八撐。此結(jié)構(gòu)使溫室具有足夠的承載及穩(wěn)定。側(cè)墻采用裝肩管的型式，材料為熱鍍鋅方管（ 6040 mm）。 D．溫室的側(cè)墻、山墻設(shè)計功能為密封、通風(fēng)、防風(fēng)，主要由外 22 承載立柱、穩(wěn)定剪刀撐、保溫密封隔斷裝置、溫室側(cè)墻及頂部通風(fēng)窗組成。溫室側(cè)墻主立柱間安裝側(cè)墻輔立柱一根，間距 ，材料為熱鍍鋅管（ Φ32 mm），下端少量砼固定，以增強側(cè)墻的抗風(fēng)能力。溫室外門設(shè)計為密封滑動推拉門（ ），安裝于山墻正中，材料采用矩形管（ 4020 mm），上滑道采用熱鍍鋅導(dǎo)軌及吊滑輪組，下端安裝滑軌及定位裝置。 G．溫室的通風(fēng)降溫系統(tǒng)。 ② 側(cè)窗（ 56m 長 寬）開于每棟溫室立面墻上，卷膜桿材料用熱鍍鋅管（ Φ25），卷膜器采用 1： 爬升架式側(cè)卷膜器，在溫室立面窗活動窗膜外安裝壓膜繩，在開窗分段處設(shè)防水保溫隔斷（寬 ），在開窗處設(shè)置防蟲網(wǎng)（ 32 目）。 需配備具有中專以上學(xué)歷的專業(yè)人員 3～ 5 人。詳見表 54： 表 54 蔬菜檢測 室儀器設(shè)備表 單位：臺 /套、萬元 序號 儀器設(shè)備 數(shù)量 單價 總價 用 途 1 農(nóng)藥殘毒檢測儀 4 2 8 農(nóng)藥殘毒檢測 2 電子天平 2 稱量 3 臺式干燥箱 2 農(nóng)藥殘毒檢測 4 渦旋混合器 2 樣品處理 5 冰箱 1 樣品、藥品儲存 6 玻璃器皿 1 7 試劑、藥品 1 8 可調(diào)加樣器 2 合 計 13 供電 工程 電源 來 自 35kV/6300kVA 的 梅山里岙變電所，從就近線路接入 。 B．配備 80kVA 變壓器 1 臺以及 電纜、配電箱等設(shè)備。 詳見表 55： 表 55 道路與水渠 表 序號 建設(shè)項目 單位 數(shù)量 單價（元） 總價（萬元） 1 機耕路 m 1360 95 2 渠道 m 2172 90 合 計 設(shè)計要求如下： A． 4 m 路 道路表面總寬度為 400cm，其中路面部分 320cm，路肩部分 80 cm。 B．路、渠配合 路、渠表面總寬度為 345cm，其中路面部分 270cm，單邊路肩15 cm，另一邊渠 道 60cm。渠道底部厚 20cm，依次為： 10cm厚 C20 砼、 10cm厚大片石。 房屋建筑物包括基礎(chǔ)和房屋部分 ： 基礎(chǔ)：墻腳挖深 ，墻高 ，石渣墊層 。 B．設(shè)計 、 監(jiān)理 、質(zhì)量檢測設(shè)備、電力設(shè)施、景觀綠化等 采購活動金額較小，不在《寧波市招標投標管理暫行辦法》規(guī)定的招標范圍內(nèi)，因此可以不進行招標。 組織招標工作的初步計劃 工程招標工作按以下順序進行： 首先委托招標代理單位，投標單位提交資格審查資格，經(jīng)審查合后邀請投標方參加投標。 梅山鄉(xiāng)堅持 “在開發(fā)中保護，在保護中開發(fā) ” 原則，規(guī)劃以發(fā)展生態(tài)型農(nóng)業(yè)和海島生態(tài)旅游為重點。 本項目布置在梅山鄉(xiāng)梅中村梅東公路兩側(cè)，沿梅東公路延伸約1km，規(guī)劃總面積 公頃（ 500 畝 ）， 公路北側(cè)地塊屬于鐘家塘，南側(cè)地塊屬于曹家塘 。 環(huán)境保護工作的重點為： 按照生產(chǎn)綠色、無公害農(nóng)產(chǎn)品的要求，建立和健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測和保障體系，合理選用化肥、農(nóng)藥，防范造成土壤、地表水等 30 農(nóng)業(yè)面源污染。 D．外圍布置綠化帶，種植防護林，形成農(nóng)地林網(wǎng)，有利于水土保持和優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。 公司組織機構(gòu)見下圖： 本項目屬于市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，為保證蔬菜基地 設(shè)施核心區(qū) 建設(shè)的順利有序進行，梅山鄉(xiāng)政府專門成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對該項目實施加強管理和指導(dǎo)。 公司建立健全嚴格的會計核算制度，根據(jù)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目和資金管理辦法》的要求，做到補助資金帳戶單列、?？顚Ｓ?，嚴格用于項目審批范圍。 大棚建設(shè)工程通 過北侖 區(qū) 政府采購中心向外發(fā)布確定采購人，通過公開招投標確定建設(shè)單位。 33 9 項目進度安排 項目進度計劃 本項目建設(shè)包括立項申報、工程設(shè)計、工程招投標、工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備（管線）安裝調(diào)試、投入生產(chǎn)等過程。 項目實施進度表 34 表 91 項目實施進度表 序號 實施內(nèi)容 20xx 年＿月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項、 申批 2 工程設(shè)計； 公開招投標 3 大棚施工、安裝；設(shè)備、儀器詢價、采購 4 建筑物、道路、水渠施工； 大棚逐步 投入種植 5 輸配電安裝； 檢測儀器到位 6 公司預(yù)驗收； 市、區(qū)政府 初驗和驗收 7 全面投運 35 10 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)及說明 A．本項目土建工程造價參考寧波市類似工程造價； B．設(shè)備根據(jù)企業(yè)提供的相應(yīng)設(shè)備制造廠家設(shè)備報價估算價格。 B．流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法，經(jīng)估算，本項目流動資金為58 萬元，其中鋪底流動資金為新增流動資金的 30 %，計 17 萬元。 資金籌措 本項目所需資金， 依據(jù) “業(yè)主投資為主，政府適當(dāng)補助為輔的原則 ”，以及市、區(qū)兩級進行 1： 1 比例資金配套，其他為項目建設(shè)單位投入。 37 11 效益分析 財務(wù)效益評價 財務(wù)評價及有關(guān)說明 財務(wù)評價依據(jù)： Ａ．《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） Ｂ．《投資項目可行性研究指南》（試用版） 財務(wù)評價有關(guān)說明： Ａ．計算年 限： 12 年，以 20xx 年為項目第一年； Ｂ．財務(wù)基準收益率取 8 %； Ｃ．為簡化分析，本項目財務(wù)分析不考慮原材料價格、人員工資變動等因素，以目前價格水平進行測算分析。 B．總成本費用和經(jīng)營成本 水電費參照當(dāng)?shù)仄渌N植平均消耗水平估算。 折舊攤銷：大棚及建筑物折舊年限 10 年，殘值率 10 %；設(shè)備折舊年限 10 年，殘值率 10 %；遞延資產(chǎn)分 5 年攤銷，無殘值 。 盈利能力分析 經(jīng)利潤及利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表（增量全部投資）計算，得出以下指標： 投資利潤率： 24. 3 %； 靜態(tài)投資回期： 年（稅后）， 年（稅前） 財務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅后）， %（稅前） 財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=8 %)： 495 萬元 （稅后）， 829 萬元（稅前）。 不確定性分析 A．盈虧平衡分析 以本項目正常運營第二年為例計算： 項目盈虧平衡點 =年固定成本 247。在