【正文】 閱方提出查閱申請，寫清查閱內(nèi)容的用途、檔案的種類、所屬公司和檔案的年度、查閱的時(shí)間（日期），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司第一負(fù)責(zé)人或中心第一負(fù)責(zé)人，檔案管理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，憑本人工作證在檔案管理部檔案閱覽室查閱。分、子公司可以查閱、復(fù)印、借用屬于本單位歸檔的秘密文檔資料。如合同、納稅申報(bào)表等。六、庫藏檔案遇有移交、銷毀等情況時(shí)需注明原因，并保存依據(jù)。四、檔案人員需熟悉檔案庫存情況，每年對庫藏檔案進(jìn)行核對，做到帳物相符。檔案保管制度一、集團(tuán)總部是保存企業(yè)檔案的中心，在各分公司及財(cái)務(wù)服務(wù)中心保存的檔案在規(guī)定的保管期限到期后，按規(guī)定向集團(tuán)總部移交。七、所有歸檔的文件材料應(yīng)編制移交目錄一式兩份，交接時(shí)雙方應(yīng)在移交目錄上簽字，各存一份備查。四、各部門工作人員因公外出或離職等原因，如有查閱未歸檔資料和需移交資料，請?jiān)谕獬銮皩⑾嚓P(guān)資料及時(shí)向檔案部門歸檔。第一篇：會計(jì)檔案管理規(guī)定檔案管理規(guī)范及系統(tǒng)操作手冊目 錄...................................................................................................1...............................................................................................1 會計(jì)檔案保管制度...............................................................................................2 會計(jì)檔案借閱制度...............................................................................................2 會計(jì)檔案保密制度...............................................................................................5 會計(jì)檔案庫房管理制度.......................................................................................5 會計(jì)檔案鑒定銷毀制度.....................................................................................12 會計(jì)檔案統(tǒng)計(jì)制度.............................................................................................12 分子公司兼職檔案人員工作制度.....................................................................12 檔案歸檔制度一、凡是公司經(jīng)營、建設(shè)、管理等活動中形成的具有保存價(jià)值的文件資料都必須按照相關(guān)會計(jì)檔案管理制度進(jìn)行管理。五、歸檔資料應(yīng)內(nèi)容完整，字跡清晰可見，裝訂整齊美觀，符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等要求。八、檔案工作必須按照本公司會計(jì)檔案管理規(guī)定及會計(jì)檔案裝訂要求，將檔案資料認(rèn)真分類、整理、歸檔入庫，無特殊情況不得延誤檔案的整理和歸檔時(shí)間。任何人不得私自保留企業(yè)檔案。如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)立即更正。檔案借閱、借用暫行規(guī)定根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)有關(guān)管理制度、檔案管理的相關(guān)要求，在財(cái)務(wù)共享模式下，對有關(guān)財(cái)務(wù)檔案資料的借閱、復(fù)印、借用及歸還等方面制定以下操作規(guī)范：一、會計(jì)檔案的密級分類：秘密文檔是指在一定時(shí)期內(nèi)形成的所有財(cái)務(wù)資料。絕密指涉及的內(nèi)容在一定的時(shí)期內(nèi)只能為相關(guān)的少數(shù)人所知，如果泄露將給公司造成嚴(yán)重影響和損失的財(cái)務(wù)資料。任何中心（公司）或部門查閱、復(fù)印、外借機(jī)密文檔資料的，必需經(jīng)財(cái)務(wù)規(guī)劃中心會計(jì)管理部審批。（2）外單位人員因公需要查閱會計(jì)檔案，由對口接待部門負(fù)責(zé)發(fā)起SOA申請，經(jīng)審批后，由我司對口接待部門人員陪同，方能由檔案管理人員接待查閱。（2）查閱檔案資料需要復(fù)印的，一般由檔案管理人員負(fù)責(zé)復(fù)印、移交復(fù)印件并登記。（6）正常情況下，檔案借閱時(shí)間規(guī)定如下：星期一至星期五，上午9：30—11：40，下午：1：40—6：00 星期六、星期天，上午10：00—11：30，下午：2：00—5：00檔案利用(1)一般檔案的利用需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，利用與本部門業(yè)務(wù)無關(guān)的檔案需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審批。（具體見檔案借閱審批流程。除非特殊情況（例如監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求查看檔案原件），一般不原件外借查檔案管理規(guī)范及系統(tǒng)操作手冊閱。(4)實(shí)物檔案只提供電子檔案利用，一般不提供原件使用，如特殊需要，需經(jīng)總裁辦審批后辦理利用手續(xù)。如在兩個(gè)月內(nèi)不能歸還，需在SOA內(nèi)從新提交檔案借閱申請并注明特殊原因，為保證檔案完整性，利用人只可續(xù)約一次。(8)利用者借閱檔案后，應(yīng)辦理退還手續(xù)，并認(rèn)真填寫《檔案利用效果登記表》。（2）查閱的檔案資料必須妥善保管、不得帶出檔案查閱室。六、會計(jì)檔案的歸還流程：（1）原則上原件內(nèi)部借閱期限為兩周，如兩周結(jié)束后仍未使用完畢，應(yīng)攜帶檔案原件前往檔案管理部申請續(xù)借。續(xù)借期為一個(gè)月。（4）對于檔案在外借期間時(shí)間較長的，檔案管理員應(yīng)每隔2周與借用相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人以郵件的形式確認(rèn)一次，重點(diǎn)確認(rèn)歸還時(shí)間、資料完整性、經(jīng)辦人是否在職。二、經(jīng)常進(jìn)行保密教育，不斷提高檔案人員的保密意識。六、凡因違反檔案保密制度，造成失、泄密制度，應(yīng)視情節(jié)輕重，給預(yù)批評教育及相應(yīng)的罰款，直至追究法律責(zé)任。第四條 檔案工作的基本原則：集中統(tǒng)一地管理集團(tuán)全部檔案，維護(hù)檔案的完整與安全，便于各項(xiàng)工作的利用。第八條 檔案庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置庫房“進(jìn)出登記本”，凡進(jìn)出檔案庫房人員必需辦理登記手續(xù)，注明進(jìn)出人姓名、日期、時(shí)間、目的等相關(guān)信息內(nèi)容。檔案管理人員應(yīng)保持庫房的清潔衛(wèi)生，離開庫房要及時(shí)關(guān)門上鎖，每日下班前要進(jìn)行安全檢查，切斷電源，關(guān)好門窗。第十五條 檔案庫房管理專員從貨架內(nèi)借出或歸還檔案時(shí)，應(yīng)將貨架回復(fù)到原有狀態(tài)，保持庫房內(nèi)貨架整齊。第十八條 會計(jì)檔案遵循《蘇寧會計(jì)檔案管理制度》，按“卷”整理，按年度——類別，或類別——年度，全宗（即公司代碼），之后月份，保管期限按照長短分別排架。貯存柜架的噴涂用料應(yīng)穩(wěn)定耐用且對貯存的底片、照片無有害影響。第二十一條 歸檔電子文件的形成單位和檔案保管部門每年應(yīng)對電子文件的讀取，處理設(shè)備的 更新情況進(jìn)行一次檢查登記。歸檔的磁性載體文件必須是可讀文件。磁帶（軟磁盤）套、盒上需標(biāo)注帶（盤）編號、檔號、軟件名稱、版本號、文件數(shù)、密級、編制人、編制日期等標(biāo)識。檔案管理規(guī)范及系統(tǒng)操作手冊第二十六條 對各類檔案均應(yīng)按規(guī)定的范圍進(jìn)行查閱、外借，嚴(yán)格履行調(diào)閱手續(xù)。第二十九條 凡涉及檔案機(jī)密的人員一律不準(zhǔn)在家庭、子女及無關(guān)人員面前談?wù)撚嘘P(guān)檔案機(jī)密內(nèi)容，不得在普通電話和私人通信中暴露檔案機(jī)密。對違反保密規(guī)定、造成失泄密和被盜密者，應(yīng)按其性質(zhì)及情節(jié)給予嚴(yán)肅處理。第三十五條 檔案柜架應(yīng)與墻壁保持一定距離（一般柜背與墻不小于10厘米，柜側(cè)間不小于60厘米），成行地垂直于有窗的墻面擺設(shè)，便于通風(fēng)降濕。第五章 蟲霉防治與除塵第三十六條 會計(jì)檔案做到防水漬、防潮、防暴曬、防蟲蛀、防鼠咬。第三十八條 新進(jìn)檔案庫的檔案應(yīng)除塵后方能入庫。庫內(nèi)嚴(yán)禁明火裝置和使用電爐及存放易燃易爆物品。第四十四條 檔案在任何情況下均應(yīng)避免陽光直射。第四十九條 檔案管理人員需對受污染及損害的檔案，進(jìn)行檔案的修復(fù)、復(fù)制等工作。第五十二條 認(rèn)真做好檔案的整理、鑒定、保管和利用等業(yè)務(wù)工作情況的統(tǒng)計(jì)。第十二章 分公司檔案室日常管理規(guī)定第六十條 各分公司檔案室可參照以