【正文】 設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，并存檔管理。其中安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)即對(duì)礦井風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)，結(jié)合礦井實(shí)際情況采取“經(jīng)驗(yàn)對(duì)照分析法”；安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法”對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高，上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。（十五）施工班組職責(zé) 對(duì)作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，在認(rèn)真執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實(shí)施過程檢驗(yàn)，效果反饋。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊(duì)配合，建立、完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化管理體系，并由綜合辦辦牽頭組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料?！?+4”專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任人，進(jìn)行專項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，并運(yùn)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，體現(xiàn)在相對(duì)應(yīng)的文件資料中。（十）機(jī)電副總職責(zé)協(xié)助機(jī)電副礦長做好機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（六）機(jī)電副礦長職責(zé)，負(fù)責(zé)礦井提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素及主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊(duì)確保管控措施落實(shí)到位。，根據(jù)辨識(shí)結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)，負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實(shí)到位。，牽頭編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控措施落實(shí)工作。，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施落實(shí)到位。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實(shí)施、歸納、總結(jié)、匯總、上報(bào)、審核等工作。組 長：礦長副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。第一篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系礦屬各單位：為切實(shí)做好《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》中安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，積極構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管控、關(guān)口前移、重心下移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，牢固樹立安全管理“紅線”意識(shí)、“底線”思維，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定《XX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系》。安全副礦長XXX兼任辦公室主任，安檢科科長XXX兼任辦公室副主任（負(fù)責(zé)具體工作），具體落實(shí)聯(lián)系人XXX，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的具體實(shí)施、工作協(xié)調(diào)，以及各有關(guān)單位建設(shè)工作的檢查、推進(jìn)、考核、通報(bào)、匯總等具體工作，并統(tǒng)籌負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的日常管理工作。，組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工?！耙粛忞p責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。、部署、落實(shí)、監(jiān)督、考核、評(píng)審、驗(yàn)收礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、事故隱患排查治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)執(zhí)行過程中的各項(xiàng)具體工作。、掘進(jìn)、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行1次檢查分析，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控資金落實(shí)到位。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量等方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作。，檢查管控措施實(shí)施情況，改進(jìn)完善管控措施，保證重大安全風(fēng)險(xiǎn)整改資金落實(shí)到位。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（十一）通風(fēng)副總職責(zé) 協(xié)助總工程師做好一通三防方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作；重點(diǎn)做好瓦斯管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作；嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。，制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總至安檢科，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好溝通交流，共同完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。（十六）固定崗位人員職責(zé)，規(guī)范作業(yè)，防止發(fā)生個(gè)人違章行為。五、“1+4”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估實(shí)施要求（一）年度專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估：每年年底布置下一年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)前；：礦長以及各分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)；：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素；，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)辨識(shí)評(píng)估，建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施，最終匯總在安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)編制礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，形成礦井總的安全風(fēng)險(xiǎn)清單和可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施；，并指導(dǎo)和完善本系統(tǒng)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織區(qū)隊(duì)；其中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前以及新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估均由總工程師分管負(fù)責(zé)，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé)。六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程見安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作流程圖。（四）各種現(xiàn)場(chǎng)檢查及專項(xiàng)檢查分析的資料，由各系統(tǒng)科室分管負(fù)責(zé)留存好相關(guān)資料和記錄。，根據(jù)工作的難易程度和推進(jìn)效果對(duì)月度“雙基”。，造成人身或非人身事故的給予責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)部室負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究、通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的實(shí)施誡勉談話。組長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。三、職責(zé)劃分（一）礦長職責(zé)，并安排領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好體系建設(shè)過程中的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、實(shí)施、歸納、總結(jié)、匯總、上報(bào)、審核等工作。，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施落實(shí)到位。，牽頭編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；參與專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)辨識(shí)工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于下一安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控措施落實(shí)工作。（四）生產(chǎn)副礦長職責(zé)，負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實(shí)到位。，根據(jù)辨識(shí)結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案。（六）機(jī)電副礦長職責(zé)，負(fù)責(zé)礦井提升運(yùn)輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素及主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施工區(qū)隊(duì)確保管控措施落實(shí)到位。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，最終匯總至安檢科，由安檢科負(fù)責(zé)梳理編制成冊(cè)。，并重點(diǎn)配合系統(tǒng)科室做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、做好本單位管控措施落實(shí)和本單位負(fù)責(zé)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控警示設(shè)施牌板的管理。，并在作業(yè)過程中，通過反饋發(fā)現(xiàn)問題，完善崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)內(nèi)容和管控措施。（二）專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估分四種情況，只要存在以下四種情況中的一種就必須開展1次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；其中，生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝和頂板類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由生產(chǎn)副礦長分管負(fù)責(zé)，主要設(shè)施設(shè)備和機(jī)電運(yùn)輸類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由機(jī)電副礦長分管負(fù)責(zé)，一通三防、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量類重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估由總工程師分管負(fù)責(zé)。（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（4）此種情況下的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識(shí)評(píng)估，并將辨識(shí)出的新的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)在編制安全技術(shù)措施時(shí)，必須以辨識(shí)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，并體現(xiàn)在安全技術(shù)措施中。（見附件6）七、工作要求（一）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的開展，各相關(guān)單位和相關(guān)人員必須高度重視，嚴(yán)格按照相關(guān)要求細(xì)化落實(shí)、服從大局、全力配合、夯實(shí)責(zé)任，嚴(yán)禁敷衍，走過場(chǎng)。（五）礦井要高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和安全風(fēng)險(xiǎn)變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)處于受控范圍內(nèi)。（二）懲戒，填寫相關(guān)記錄，未按時(shí)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估和檢查的對(duì)責(zé)任單位、責(zé)任人月度安全“雙基”各扣2分/次；無記錄或記錄造假，對(duì)責(zé)任單位月度安全“雙基”扣1分/次。九、本體系自下發(fā)之日起執(zhí)行。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。月度辨識(shí)評(píng)估：每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長