【正文】 ；對重大風險及隱患組織公布和公示。平煤股份十一礦 2017年4月25日 平煤股份十一礦綜合部 2017年4月25日印發(fā) （校對：王天永）關于印發(fā)《平煤股份十一礦礦井安全風險評估制度及考核辦法（試行）》的通知為貫徹落實“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，進一步提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，加強安全生產(chǎn)系統(tǒng)狀態(tài)掌控，減少和控制安全生產(chǎn)過程中的危險、有害因素，降低安全風險，切實提高系統(tǒng)安全可靠性，預防事故發(fā)生，加強和規(guī)范采掘工作面及一通三防、防突、防治水、機電運輸?shù)戎饕a(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行安全風險評估工作，依據(jù)《中國平煤神馬集團關于開展安全風險評估工作的指導意見》（中平〔2017〕71號）、《中國平煤神馬集團關于開展安全風險評估工作的實施方案》（中平〔2017〕72號）、《關于印發(fā)〈煤礦安全風險評估標準（試行）〉的通知》（中平〔2017〕97號）和《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分辦法（試行）》等文件要求，結合我礦安全生產(chǎn)實際，特制定本制度。一、安全風險評估組織機構（一）成立十一礦煤礦安全風險評估工作領導小組，負責十一礦安全風險評估的全面領導。（二）安全礦長負責牽頭組織十一礦的安全風險評估工作，負責落實礦井安全風險評估管理制度、考核辦法，對礦井安全風險評估工作進行全面監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)；組織安檢部門對重點安全風險管控措施的實施及效果監(jiān)督情況進行跟蹤督促驗收，并做好月檢記錄歸檔和隱患閉合管理，編制月度安全風險評估報告。（六）安檢科負責組織對各戰(zhàn)線上報的安全風險評估結果進行審核，對整改方案和措施落實情況進行監(jiān)督；對各戰(zhàn)線、各單位評估工作開展情況進行考核；對失職行為進行責任追究；建立完善礦井安全風險評估工作檔案；負責重大安全風險進行分類公示管理。、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害等發(fā)生重大變化時，由分管戰(zhàn)線領導組織有關業(yè)務科室進行評估，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行評估。（三）即時安全風險評估作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時，由總工程師或分管戰(zhàn)線領導組織有關業(yè)務科室重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作方面存在的安全風險進行評估，評估工作必須在恢復正常生產(chǎn)前完成。四、安全風險評估標準及要求按照《關于印發(fā)〈煤礦安全風險評估標準（試行）〉的通知》（中平〔2017〕97號）文件要求，結合十一礦實際，特制定安全風險評估標準及辦法如下：（一）基層單位自查評估：由各基層單位書記、隊長負責牽頭組織本單位主管技術員及其他副職參加，業(yè)務科室分管（包片）負責人參與，針對本單位工作面、施工地點和生產(chǎn)系統(tǒng)安全狀況、管理情況每周一組織評估一次，并于當天將自查評估報告上報業(yè)務科室。3. 總工程師牽頭組織，防突科具體負責，相關業(yè)務科室參加，依據(jù)《瓦斯防治系統(tǒng)安全風險評估標準》（附表3）內(nèi)容要求，每月針對礦井瓦斯區(qū)域治理情況進行一次周期安全風險評估。，開拓科具體負責，相關部門和單位參加，依據(jù)《煤巷掘進工作面安全風險評估標準》（附表7）、《巖巷掘進工作面安全風險評估標準》（附表8）內(nèi)容要求，每周進行一次周期安全風險評估；根據(jù)每周安全風險評估情況，結合每月底礦井“大檢查和大排查”，組織進行一次月度安全風險評估；在地測部門《貫通通知單》、《地質預報》、《揭煤說明書》等下達后5日內(nèi)，按照《掘進工作面貫通前驗收評估表》（附表12）、《石門揭煤工作面安全風險評估標準》（附表16）內(nèi)容要求，及時完成相關工作面的超前專項安全風險評估工作。五、安全風險評估分級采掘工作面及各生產(chǎn)系統(tǒng)評估采用定性評估，安全評估風險根據(jù)安全狀況劃分為紅色、黃色、綠色三個安全管理檔次。（三）礦井評估分級：礦井安全風險評估標準“基礎管理”項目中出現(xiàn)1項及以上黃色的，礦井評定為黃色；出現(xiàn)1項及以上紅色的，礦井評定為紅色；采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個及以上黃色的，礦井評定為黃色；出現(xiàn)1個及以上紅色的，對礦井整體安全影響不大，且隱患可以及時整改，礦井可評定為黃色；隱患嚴重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評定為紅色；采掘工作面、各主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)以及“基礎管理”各項均為綠色的，礦井方可評定為綠色。（三）各系統(tǒng)、各采掘工作面評估后應形成安全風險評估結果及分析報告，必須按照煤礦安全風險分級管控要求，制定專項管控措施，跟蹤落實整改，隱患整改完畢后，責任專業(yè)評估工作領導小組負責將整改情況報送安檢科存檔，安檢科對整改情況進行監(jiān)督檢查。（六）利用煤礦安全信息化平臺等載體，加強安全風險管控。（三）總辦室、生產(chǎn)科、通風科等單位根據(jù)本規(guī)定“安全評估辦法” 中關于即時安全風險評估的要求，及時做好即時安全風險評估工作，并將結果以書面形式經(jīng)本專業(yè)評估組組長簽字蓋章后報送安檢科，電子版通過礦OA發(fā)送至“安檢科信息員”。不認真組織安全風險評估，造成評估流于形式或提供虛假資料進行評估的，評估結果與現(xiàn)場實際不符，形成重大隱患的，對評估責任單位罰款1000元，評估小組負責人罰款300元。評估報告中必須明確存在問題的整改方案、措施及整改責任人和整改時間，對措施制定無針對性、責任人不明確的，扣減責任單位月度安全結構工資的1%。（九）安檢科每季度對各專業(yè)安全風險評估工作進行檢查評比，評出先進單位和落后單位，并根據(jù)評比結果對先進單位和落后單位分別給予3000～5000元的獎勵和處罰?！　趧佣▎T礦井、采區(qū)、突出采掘頭面實際入井人數(shù)符合勞動定員相關規(guī)定?！　　“踩度氚匆?guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用不符合評定為紅色?！　　? 業(yè)務科室負責人： 戰(zhàn)線領導： 礦長： 說明：采掘工作面：出現(xiàn)1項及以上黃色的，該工作面評定為黃色；出現(xiàn)1項及以上紅色的，該采掘工作面評定為紅色；各項均為綠色的，工作面方可評定為綠色。采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個及以上黃色的，礦井評定為黃色；出現(xiàn)1個及以上紅色的，對礦井整體安全影響不大，且隱患可以及時整改，礦井可評定為黃色；隱患嚴重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評定為紅色。不符合第5項評定為紅色，不符合第7項評定為黃色安全監(jiān)控系統(tǒng)設備性能，運行正常，按規(guī)定定期檢測檢驗；，設備供電電源必須取自被控開關的電源側或專用電源；。不符合第1項評定為紅色，不符合第3項評定為黃色系統(tǒng)裝備，運行良好；（注氮）管路鋪設到位，并符合規(guī)定；3. 按規(guī)定設置井上、下消防材料庫，配足消防器材。不符合任何一項評定為黃色防塵措施，落實沖塵管理制度；，井下巷道不得有厚度超過2mm，連續(xù)長度超過5m的煤塵堆積。 不符合第2項評定為紅色，不符合第3項評定為黃色。　　　抽采能力，抽放泵站、管路安裝設計符合規(guī)定，抽采能力滿足礦井抽采達標要求。不符合評定為黃色。，持證上崗。、安全門、搖臺、阻車器相互閉鎖。水文地質條件復雜、極復雜的礦井應設立專門的防治水機構。當發(fā)生重大突水事故后，礦井應當在恢復生產(chǎn)前重新確定礦井水文地質類型。　防治水措施落實，查明井田范圍及周邊采空區(qū)、廢棄老窯等積水情況。、采區(qū)及工作面排水設備、設施的排水能力滿足設計要求。、可靠，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。 不符合第2項評定為紅色，不符合第4項評定為黃色?！　　∫煌ㄈ?，無瓦斯超限、煤塵超標。不符合第1項評定為紅色，不符合第3項評定為黃色。不符合第1項為評定為黃色，第2項評定為紅色　　　防突管理，鉆孔布置控制整個條帶區(qū)域；預抽期符合規(guī)定；效果檢驗和區(qū)域驗證符合要求?！　　∫煌ㄈ溃先龑砷]鎖要求；，無瓦斯超限作業(yè) ；傳感器齊全有效，防自燃措施落實到位。　　　科室負責人： 戰(zhàn)線副總： 戰(zhàn)線領導：附表8 巖巷掘進工作面安全風險評估標準礦井名稱： 評估時間：項目名稱評估內(nèi)容評估指標評定標準評估“三色”結果存在問題評估人員簽字采掘工作面評估巖巷掘進工作面頂板管理掘進工作面進行礦壓觀測、分析、預測預報；臨時支護到位，支護完好，無嚴重失修情況。不符合評定為黃色。不符合評定為紅色。不符合第2項之一評定為紅色；符合評定為綠色。不符合第2項之一評定為黃色；符合評定為綠色。不符合第2項之一評定為黃色；符合評定為綠色。不符合評定為黃色；符合評定為綠色。不符合評定為黃色；符合評定為綠色。不符合第2項之一評定為紅色；符合評定為綠色。不符合第1項評定為紅色；不符合第2項評定為黃色；符合評定為綠色。不符合第1項評定為紅色；不符合第2項評定為黃色；符合評定為綠色。不符合第1項評定為紅色，不符合第2項評定為黃色，符合評定為綠色。不符合第3項之一評定為黃色；符合評定為綠色。礦井設有專職負責安全工作的副礦長；高突礦井和水文地質類型為復雜、極復雜的礦井需配備防突、地測副總工程師；礦井有專門的安全、生產(chǎn)管理部門；有采、掘、機、運、通、地測防治水等專兼職人員；相關技術和安監(jiān)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。特種作業(yè)人員持證上崗，數(shù)量滿足要求。不符合評定為紅色，符合評定為綠色7礦井配備自救器型號符合規(guī)定，數(shù)量達到井下作業(yè)人員每人1臺的要求，并備有5%的備用量。不符合評定為黃色，符合評定為綠色9制定重大危險源檢測、評估和監(jiān)控措施。不符合評定為紅色，符合評定為綠色13礦井采掘工作面布置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。礦井主要運輸巷、主要通風巷凈高不低于2米，凈斷面不小于8平方米；，凈斷面不小于5平方米不符合評定為紅色，符合評定為綠色15采掘工作面回采、施工前必須編制作業(yè)規(guī)程。主要通風機、提升人員的絞車必須雙回路供電。不符合評定為黃色，符合評定為綠色18井下電氣設備接地、過流、漏電等安全保護裝置齊全可靠。不符合評定為黃色，符合評定為綠色20傾斜井巷運送人員的提升機、信號、鋼絲繩、連接裝置等必須符合規(guī)定，并按照要求測試、有合格的測試報告。不符合評定為紅色，符合評定為綠色23按規(guī)定進行瓦斯等級、煤層自燃傾向性和煤塵爆炸危險性鑒定不符合評定為黃色，符合評定為綠色24礦井瓦斯管理制度完善，具有可靠的瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)；高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井必須有專用回風井；高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井或低瓦斯礦井的高瓦斯區(qū)域的采掘工作面，“三專兩閉鎖”裝備齊全，靈敏可靠。不符合評定為紅色，符合評定為綠色27出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達到或者超過 的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時限內(nèi)進行突出危險性鑒定的不符合評定為紅色，符合評定為綠色28礦井建立完善的防塵供水系統(tǒng)，水量水壓滿足安全生產(chǎn)需要。不符合評定為黃色，符合評定為綠色29礦井防塵防滅火系統(tǒng)健全，管理規(guī)范，制度健全；開采容易自燃煤層的礦井建立防火滅火注漿系統(tǒng)，注漿管路安裝地點和注漿能力滿足安全生產(chǎn)需要。不符合評定為黃色，符合評定為綠色五、 地 測 防 治 水31礦井