【正文】 ；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)及隱患組織公布和公示。平煤股份十一礦 2017年4月25日 平煤股份十一礦綜合部 2017年4月25日印發(fā) （校對(duì)：王天永）關(guān)于印發(fā)《平煤股份十一礦礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度及考核辦法（試行）》的通知為貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，進(jìn)一步提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，加強(qiáng)安全生產(chǎn)系統(tǒng)狀態(tài)掌控，減少和控制安全生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高系統(tǒng)安全可靠性，預(yù)防事故發(fā)生，加強(qiáng)和規(guī)范采掘工作面及一通三防、防突、防治水、機(jī)電運(yùn)輸?shù)戎饕a(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，依據(jù)《中國(guó)平煤神馬集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中平〔2017〕71號(hào)）、《中國(guó)平煤神馬集團(tuán)關(guān)于開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的實(shí)施方案》（中平〔2017〕72號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉的通知》（中平〔2017〕97號(hào)）和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法（試行）》等文件要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。一、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織機(jī)構(gòu)（一）成立十一礦煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)十一礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面領(lǐng)導(dǎo)。（二）安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)牽頭組織十一礦的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，負(fù)責(zé)落實(shí)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度、考核辦法，對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行全面監(jiān)督、檢查、考核、協(xié)調(diào)；組織安檢部門(mén)對(duì)重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施及效果監(jiān)督情況進(jìn)行跟蹤督促驗(yàn)收，并做好月檢記錄歸檔和隱患閉合管理，編制月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。（六）安檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)各戰(zhàn)線上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核，對(duì)整改方案和措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)各戰(zhàn)線、各單位評(píng)估工作開(kāi)展情況進(jìn)行考核；對(duì)失職行為進(jìn)行責(zé)任追究；建立完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作檔案；負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)公示管理。、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。（三）即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)安全生產(chǎn)異常信息時(shí)，由總工程師或分管戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估工作必須在恢復(fù)正常生產(chǎn)前完成。四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及要求按照《關(guān)于印發(fā)〈煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉的通知》（中平〔2017〕97號(hào)）文件要求，結(jié)合十一礦實(shí)際，特制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及辦法如下：（一）基層單位自查評(píng)估：由各基層單位書(shū)記、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)牽頭組織本單位主管技術(shù)員及其他副職參加，業(yè)務(wù)科室分管（包片）負(fù)責(zé)人參與，針對(duì)本單位工作面、施工地點(diǎn)和生產(chǎn)系統(tǒng)安全狀況、管理情況每周一組織評(píng)估一次，并于當(dāng)天將自查評(píng)估報(bào)告上報(bào)業(yè)務(wù)科室。3. 總工程師牽頭組織，防突科具體負(fù)責(zé)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室參加，依據(jù)《瓦斯防治系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表3）內(nèi)容要求，每月針對(duì)礦井瓦斯區(qū)域治理情況進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。，開(kāi)拓科具體負(fù)責(zé)，相關(guān)部門(mén)和單位參加，依據(jù)《煤巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表7）、《巖巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表8）內(nèi)容要求，每周進(jìn)行一次周期安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；根據(jù)每周安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，結(jié)合每月底礦井“大檢查和大排查”，組織進(jìn)行一次月度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；在地測(cè)部門(mén)《貫通通知單》、《地質(zhì)預(yù)報(bào)》、《揭煤說(shuō)明書(shū)》等下達(dá)后5日內(nèi)，按照《掘進(jìn)工作面貫通前驗(yàn)收評(píng)估表》（附表12）、《石門(mén)揭煤工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（附表16）內(nèi)容要求，及時(shí)完成相關(guān)工作面的超前專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。五、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)采掘工作面及各生產(chǎn)系統(tǒng)評(píng)估采用定性評(píng)估，安全評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)安全狀況劃分為紅色、黃色、綠色三個(gè)安全管理檔次。（三）礦井評(píng)估分級(jí)：礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)“基礎(chǔ)管理”項(xiàng)目中出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，礦井評(píng)定為紅色；采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個(gè)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1個(gè)及以上紅色的，對(duì)礦井整體安全影響不大，且隱患可以及時(shí)整改，礦井可評(píng)定為黃色；隱患嚴(yán)重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評(píng)定為紅色；采掘工作面、各主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)以及“基礎(chǔ)管理”各項(xiàng)均為綠色的，礦井方可評(píng)定為綠色。（三）各系統(tǒng)、各采掘工作面評(píng)估后應(yīng)形成安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及分析報(bào)告，必須按照煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，制定專項(xiàng)管控措施，跟蹤落實(shí)整改，隱患整改完畢后，責(zé)任專業(yè)評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)將整改情況報(bào)送安檢科存檔，安檢科對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（六）利用煤礦安全信息化平臺(tái)等載體，加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控。（三）總辦室、生產(chǎn)科、通風(fēng)科等單位根據(jù)本規(guī)定“安全評(píng)估辦法” 中關(guān)于即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求，及時(shí)做好即時(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，并將結(jié)果以書(shū)面形式經(jīng)本專業(yè)評(píng)估組組長(zhǎng)簽字蓋章后報(bào)送安檢科，電子版通過(guò)礦OA發(fā)送至“安檢科信息員”。不認(rèn)真組織安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，造成評(píng)估流于形式或提供虛假資料進(jìn)行評(píng)估的，評(píng)估結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際不符，形成重大隱患的，對(duì)評(píng)估責(zé)任單位罰款1000元，評(píng)估小組負(fù)責(zé)人罰款300元。評(píng)估報(bào)告中必須明確存在問(wèn)題的整改方案、措施及整改責(zé)任人和整改時(shí)間，對(duì)措施制定無(wú)針對(duì)性、責(zé)任人不明確的，扣減責(zé)任單位月度安全結(jié)構(gòu)工資的1%。（九）安檢科每季度對(duì)各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行檢查評(píng)比，評(píng)出先進(jìn)單位和落后單位，并根據(jù)評(píng)比結(jié)果對(duì)先進(jìn)單位和落后單位分別給予3000～5000元的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰?！　趧?dòng)定員礦井、采區(qū)、突出采掘頭面實(shí)際入井人數(shù)符合勞動(dòng)定員相關(guān)規(guī)定?！　　“踩度氚匆?guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用不符合評(píng)定為紅色。　　　 業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人： 戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)： 礦長(zhǎng)： 說(shuō)明：采掘工作面：出現(xiàn)1項(xiàng)及以上黃色的，該工作面評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1項(xiàng)及以上紅色的，該采掘工作面評(píng)定為紅色；各項(xiàng)均為綠色的，工作面方可評(píng)定為綠色。采掘工作面、系統(tǒng)出現(xiàn)1個(gè)及以上黃色的，礦井評(píng)定為黃色；出現(xiàn)1個(gè)及以上紅色的，對(duì)礦井整體安全影響不大，且隱患可以及時(shí)整改，礦井可評(píng)定為黃色；隱患嚴(yán)重，在整改期間有可能造成事故的，礦井評(píng)定為紅色。不符合第5項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第7項(xiàng)評(píng)定為黃色安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備性能，運(yùn)行正常，按規(guī)定定期檢測(cè)檢驗(yàn)；，設(shè)備供電電源必須取自被控開(kāi)關(guān)的電源側(cè)或?qū)Ｓ秒娫?；。不符合?項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第3項(xiàng)評(píng)定為黃色系統(tǒng)裝備，運(yùn)行良好；（注氮）管路鋪設(shè)到位，并符合規(guī)定；3. 按規(guī)定設(shè)置井上、下消防材料庫(kù)，配足消防器材。不符合任何一項(xiàng)評(píng)定為黃色防塵措施，落實(shí)沖塵管理制度；，井下巷道不得有厚度超過(guò)2mm，連續(xù)長(zhǎng)度超過(guò)5m的煤塵堆積。 不符合第2項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第3項(xiàng)評(píng)定為黃色?！　　〕椴赡芰?，抽放泵站、管路安裝設(shè)計(jì)符合規(guī)定，抽采能力滿足礦井抽采達(dá)標(biāo)要求。不符合評(píng)定為黃色。，持證上崗。、安全門(mén)、搖臺(tái)、阻車(chē)器相互閉鎖。水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井應(yīng)設(shè)立專門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)。當(dāng)發(fā)生重大突水事故后，礦井應(yīng)當(dāng)在恢復(fù)生產(chǎn)前重新確定礦井水文地質(zhì)類(lèi)型?！》乐嗡胧┞鋵?shí)，查明井田范圍及周邊采空區(qū)、廢棄老窯等積水情況。、采區(qū)及工作面排水設(shè)備、設(shè)施的排水能力滿足設(shè)計(jì)要求。、可靠，符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。 不符合第2項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第4項(xiàng)評(píng)定為黃色。　　　一通三防，無(wú)瓦斯超限、煤塵超標(biāo)。不符合第1項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第3項(xiàng)評(píng)定為黃色。不符合第1項(xiàng)為評(píng)定為黃色，第2項(xiàng)評(píng)定為紅色　　　防突管理，鉆孔布置控制整個(gè)條帶區(qū)域；預(yù)抽期符合規(guī)定；效果檢驗(yàn)和區(qū)域驗(yàn)證符合要求。　　　一通三防，符合三專兩閉鎖要求；，無(wú)瓦斯超限作業(yè) ；傳感器齊全有效，防自燃措施落實(shí)到位?！　　】剖邑?fù)責(zé)人： 戰(zhàn)線副總： 戰(zhàn)線領(lǐng)導(dǎo)：附表8 巖巷掘進(jìn)工作面安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)礦井名稱： 評(píng)估時(shí)間：項(xiàng)目名稱評(píng)估內(nèi)容評(píng)估指標(biāo)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估“三色”結(jié)果存在問(wèn)題評(píng)估人員簽字采掘工作面評(píng)估巖巷掘進(jìn)工作面頂板管理掘進(jìn)工作面進(jìn)行礦壓觀測(cè)、分析、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)；臨時(shí)支護(hù)到位，支護(hù)完好，無(wú)嚴(yán)重失修情況。不符合評(píng)定為黃色。不符合評(píng)定為紅色。不符合第2項(xiàng)之一評(píng)定為紅色；符合評(píng)定為綠色。不符合第2項(xiàng)之一評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合第2項(xiàng)之一評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合第2項(xiàng)之一評(píng)定為紅色；符合評(píng)定為綠色。不符合第1項(xiàng)評(píng)定為紅色；不符合第2項(xiàng)評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合第1項(xiàng)評(píng)定為紅色；不符合第2項(xiàng)評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。不符合第1項(xiàng)評(píng)定為紅色，不符合第2項(xiàng)評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色。不符合第3項(xiàng)之一評(píng)定為黃色；符合評(píng)定為綠色。礦井設(shè)有專職負(fù)責(zé)安全工作的副礦長(zhǎng)；高突礦井和水文地質(zhì)類(lèi)型為復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井需配備防突、地測(cè)副總工程師；礦井有專門(mén)的安全、生產(chǎn)管理部門(mén)；有采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)防治水等專兼職人員；相關(guān)技術(shù)和安監(jiān)人員數(shù)量滿足安全生產(chǎn)需要。特種作業(yè)人員持證上崗，數(shù)量滿足要求。不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色7礦井配備自救器型號(hào)符合規(guī)定，數(shù)量達(dá)到井下作業(yè)人員每人1臺(tái)的要求，并備有5%的備用量。不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色9制定重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施。不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色13礦井采掘工作面布置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。礦井主要運(yùn)輸巷、主要通風(fēng)巷凈高不低于2米，凈斷面不小于8平方米；，凈斷面不小于5平方米不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色15采掘工作面回采、施工前必須編制作業(yè)規(guī)程。主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的絞車(chē)必須雙回路供電。不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色18井下電氣設(shè)備接地、過(guò)流、漏電等安全保護(hù)裝置齊全可靠。不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色20傾斜井巷運(yùn)送人員的提升機(jī)、信號(hào)、鋼絲繩、連接裝置等必須符合規(guī)定，并按照要求測(cè)試、有合格的測(cè)試報(bào)告。不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色23按規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)、煤層自燃傾向性和煤塵爆炸危險(xiǎn)性鑒定不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色24礦井瓦斯管理制度完善，具有可靠的瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)；高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井必須有專用回風(fēng)井；高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井或低瓦斯礦井的高瓦斯區(qū)域的采掘工作面，“三專兩閉鎖”裝備齊全，靈敏可靠。不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色27出現(xiàn)瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象，或者相鄰礦井開(kāi)采的同一煤層發(fā)生了突出，或者煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過(guò) 的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)進(jìn)行突出危險(xiǎn)性鑒定的不符合評(píng)定為紅色，符合評(píng)定為綠色28礦井建立完善的防塵供水系統(tǒng)，水量水壓滿足安全生產(chǎn)需要。不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色29礦井防塵防滅火系統(tǒng)健全，管理規(guī)范，制度健全；開(kāi)采容易自燃煤層的礦井建立防火滅火注漿系統(tǒng)，注漿管路安裝地點(diǎn)和注漿能力滿足安全生產(chǎn)需要。不符合評(píng)定為黃色，符合評(píng)定為綠色五、 地 測(cè) 防 治 水31礦井