【正文】 .................................... 26 經(jīng)濟(jì)效益 ......................................... 26 社會(huì)及生態(tài)效益 .................................... 28 附表 表 1 財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表（農(nóng)民專業(yè)合作社） .. 30 表 2 項(xiàng)目投資估算匯總表 .............................. 31 表 21 設(shè)施投資明細(xì)表 ................................. 32 表 22 設(shè)備投資明細(xì)表 ............................... 33 表 23 科技措施投資明細(xì)表 ............................ 34 表 24 流動(dòng)資金測(cè)算表 ............................... 35 表 3 財(cái)政資金使用明細(xì)表 .............................. 36 表 4 盈余及盈余分配表 ............................... 37 表 41 經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表 ......... 38 表 42 成本費(fèi)用測(cè)算表 ............................... 39 二、附圖： 地理位置圖 現(xiàn)狀圖及原有羊舍布局圖 平面布置示意圖 典型建設(shè)方案設(shè)計(jì)圖 三、附件： 附件 1：合作社營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、 **縣工商局基本信息單 目錄 3 附件 2：合作社章程、入社成員名單（包括姓名、身份、出資額、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）、出資清單、相關(guān)制度（財(cái)務(wù)管理制度、工作制度、盈余分配制度、入社退股制度） 附件 合作社擴(kuò)建項(xiàng)目投資決議、銀行對(duì)賬單 附件 **縣 **肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社審計(jì)報(bào)告（包括 20xx 年資產(chǎn)負(fù)債表、盈余及盈余分配表） 附件 土地租賃協(xié)議書(shū)及證明 附件 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 附件 動(dòng)物防疫條件合格證 第一章 合作社基本情況 0 第一章 合作社基本情況 合作社概況 **縣 **肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于 20xx 年 8 月 3 日，是一家專門從事肉羊養(yǎng)殖與推廣的專業(yè)合作社，是 **縣示范合作社、 **市示范合作社。合作社經(jīng)成員代表大會(huì)通過(guò)，每年的盈利 70%返還成員；從當(dāng)年的盈余中提取 10%的公積金用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、彌補(bǔ)虧損。合作社職工人員 12 名，其中大專以上學(xué)歷 5 人，畜牧師 1 名，會(huì)計(jì)師 1 名，獸醫(yī)師 1 名，養(yǎng)殖技術(shù)人員 9 名。 財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)狀況： 20xx 年現(xiàn)有資產(chǎn) 1336 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 316 萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 449 萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn) 607 萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì) 766 萬(wàn)元。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，蘊(yùn)藏了極大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前我省畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重點(diǎn)是突出發(fā)展家畜。本項(xiàng)目的建設(shè)可滿足人們對(duì)綠色食品的需求。本項(xiàng)目通過(guò)政府支持、合作社帶頭、農(nóng)民參與，合理開(kāi)發(fā)利用本地豐富的糧食資源，可以有效增加農(nóng)民收入，既能使周邊農(nóng)民脫 貧致富，又可以增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 技術(shù)優(yōu)勢(shì) **縣是一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，農(nóng)民歷史上就有養(yǎng)羊的習(xí)慣，一家一戶以散養(yǎng)為主，飼養(yǎng)的品種是土雜羊，生長(zhǎng)慢效益低。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中帶動(dòng)了我縣 300余農(nóng)戶脫貧致富，人均純?cè)鍪杖?5000 元，間接 安置富余勞動(dòng)力 20xx余人，年純?cè)錾鐣?huì)效益 250 余萬(wàn)元。 年平均氣溫 ℃，一月份平均氣溫－ ℃最冷，六 ~七月份平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃，極端最低氣溫－ ℃。為 天，最多達(dá) 18 天，最大積雪深度為 14cm，最大凍土深 42cm。項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)發(fā)展現(xiàn)代肉羊養(yǎng)殖、提高養(yǎng)殖業(yè)水平具有較好的示范帶動(dòng)作用，有利于促進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。“八五”、“九五”期間，大力實(shí) 施農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，先后與清華大學(xué)、中科院等 23 所高校和科研院所建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，引進(jìn)農(nóng)大 10邯 8284 等糧棉新品種 36 個(gè)，脫毒草莓種植、花卉組培等先進(jìn)技術(shù) 17 項(xiàng)，推廣中長(zhǎng)絨棉、咸淡混澆等高新技術(shù)成果 45 項(xiàng)，發(fā)展 EM 蛋雞、等規(guī)模養(yǎng)殖廠 12 家、農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展到 4 家，科技貢獻(xiàn)率以每年 %的速度遞增。 通過(guò)積極爭(zhēng)取，中國(guó)農(nóng)大把 **發(fā)展列入學(xué)校的“十一五”規(guī)劃，將 **列為全國(guó)建設(shè)新農(nóng)村的三個(gè)試點(diǎn)縣之一，啟動(dòng)實(shí)施了“ 1421”計(jì)劃、“ 985”工程項(xiàng)目等。 第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 6 我縣勞動(dòng)力資源豐富，適合從事一定規(guī)模的勞動(dòng)密集型種養(yǎng)行業(yè)，生產(chǎn)成本較低。 政策依據(jù) 為促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展，國(guó) 務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》，農(nóng)業(yè)部《關(guān)于貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生羊生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)》和省政府相繼出臺(tái)了一系列扶持生羊生產(chǎn)的政策措施，為貫徹落實(shí)好這些措施，河北省畜牧辦與農(nóng)業(yè)部、省發(fā)改委、省財(cái)政廳等部門聯(lián)系出臺(tái)了一系列扶持生羊生產(chǎn)發(fā)展的具體措施。該村及周邊村已實(shí)施了“村村通油第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 7 路”工程，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，晴雨通車，銷售外運(yùn)有保障。隨著人民生活的不斷提高，優(yōu)質(zhì)肉羊生產(chǎn)迎來(lái)了全面發(fā)展的黃金時(shí)期。 20xx 年，全國(guó)人均占有肉類 千克，其中 羊 肉占 %。 從我國(guó)居民肉類消費(fèi)習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)來(lái)分析，國(guó)內(nèi)羊肉市場(chǎng)出現(xiàn)新的趨勢(shì)。另外市場(chǎng)對(duì)羊肉及產(chǎn)品品質(zhì)要求更高。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 本項(xiàng)目在技術(shù)方面，種羊選用國(guó)內(nèi)名、優(yōu)、特等科技含量高的品種；按照無(wú)公害畜產(chǎn)品安全要求組織生產(chǎn)，飼養(yǎng)管理技術(shù)時(shí)常保持領(lǐng)先水平；開(kāi)展人工授精技術(shù)，擴(kuò)大品種羊的改良面積；提升化驗(yàn)和檢測(cè)能力；由專家、技術(shù)人員定期對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高飼養(yǎng)和管理業(yè)務(wù)水平；建立完善的現(xiàn)代化羊場(chǎng)管理制 度等。其具體職責(zé)是引進(jìn)新品種，推廣新技術(shù)，實(shí)施新品種種羊及其產(chǎn)品飼養(yǎng)技術(shù)、人工授精技術(shù)等，通過(guò)技術(shù)講座等形式培訓(xùn)員工掌握先進(jìn)技術(shù)。種羊銷售上呈現(xiàn)了前所未有的好勢(shì)頭。在發(fā)展養(yǎng)羊生產(chǎn)上， **縣有良好的基礎(chǔ)，通過(guò)持續(xù)不斷的推廣和改良，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)羊的覆蓋率，其區(qū)域優(yōu)勢(shì)和規(guī)模將更第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景 10 加突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。擬達(dá)到下列建設(shè)目標(biāo)。 項(xiàng)目建成后，年存欄優(yōu)質(zhì)商品羊 20xx 只。入社社員每戶最低投資購(gòu)買 30 只羊，集中圈養(yǎng)，由合作社技術(shù)骨干直接參與生產(chǎn)管理，其他社員不參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程。二是人工授精或自然和人工方式相結(jié)合。 設(shè)備購(gòu)置 表 41 主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 型號(hào) 數(shù)量（臺(tái)、件、米、立方米） 單價(jià) (元/臺(tái)、件、米、立方米） 投資額 （萬(wàn)元） 1 配套設(shè)備（輔助設(shè)施） 位欄 6 分無(wú)縫鋼管 40 240 采食槽 5mm 白鐵板材 50 1510 飲水系統(tǒng) 60PE 輸水管線 2 14400 暖風(fēng)配套 B*20 自動(dòng)水暖熱風(fēng)機(jī) 4 19600 降溫配套 B*環(huán)流風(fēng)機(jī) B*框架式水簾 4 19600 2 其它工程（其它設(shè)施） 供水配套 GD8040 2 7200 排水管道 HDPE125 500 300 沉淀池 JB/6 23 消毒設(shè)備 TSDT100 10 5800 試驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 JSQR3E 2 10000 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 14 人工授精設(shè)備 MH1004H 2 67500 合計(jì) 設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目新建羊舍 2 個(gè)，每個(gè)建設(shè)面積 500 平方米，規(guī)格為長(zhǎng) 50 米，寬 10 米，高 3 米，為磚混結(jié)構(gòu)；新建辦公用房 110 平方米，辦公用房長(zhǎng) 米，寬 8 米，磚混結(jié)構(gòu)；新建倉(cāng)庫(kù)用房 200 平方米，長(zhǎng) 米，寬 8 米，磚混結(jié)構(gòu)；新建沼氣池 1 座，建筑面積 100 立方米；機(jī)井及配套設(shè)施建 1 個(gè)，建筑面積 20 平方米。該種羊具有如下優(yōu)點(diǎn)：①對(duì)環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)；②對(duì)飼料要求低，耐低溫屬大型羊種第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 15 之一；③增重快酮體品質(zhì)好瘦肉率高。 主要技術(shù)參數(shù) 母種羊年產(chǎn)仔羊兩年三窩，平均胎產(chǎn)活仔數(shù) 2 只以上 。 公 種 羊達(dá) 60 公斤平均日齡 145 天以下、 15～ 50 公斤平均日增量 200～ 360 克以上、 50 公斤時(shí)背膘厚 ㎜以下、 50 公斤時(shí)胴體瘦肉率 %、料肉比為 :1。仔羊出生 1 個(gè)月后轉(zhuǎn)入保育舍喂養(yǎng) ,再過(guò) 1 個(gè)月轉(zhuǎn)入育肥舍，體重達(dá) 50 公斤以上出欄銷售。 營(yíng)運(yùn)期間的環(huán)保措施 該項(xiàng)目建在 **縣 **鄉(xiāng) **村東南，距最近居民點(diǎn)東路莊村 780 米，遠(yuǎn)離居民區(qū)。干清糞工藝和羊舍沖洗廢水中的 BOD COD 和 NH3N濃度分別 1200mg/L、 2600 mg/L 和 250mg/L。生 活 垃圾數(shù)量極小，可以采取定點(diǎn)存放集中分類填埋處理方式，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 項(xiàng)目組織與管理 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 為保證項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量按期完工，分別設(shè)工程建設(shè)組、物資采購(gòu)組、財(cái)務(wù)管理組。本合作社設(shè)理事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，理事長(zhǎng)是本社的法定代表人，理事長(zhǎng)兼任經(jīng)理。 表 43 勞動(dòng)定員表 三 農(nóng) 部 綜 合 部 財(cái) 務(wù) 部 人力資源部 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 19 進(jìn)度安排 為了加快建設(shè)進(jìn)度，盡快建成投入使用，項(xiàng)目籌劃和實(shí)施過(guò)程中的各環(huán)節(jié)，采取有效措施，做好項(xiàng)目的統(tǒng)籌運(yùn)作，按照設(shè)計(jì)規(guī)劃環(huán)環(huán)扣緊，保證項(xiàng)目按照預(yù)期方案順利實(shí)施。 內(nèi)部管理實(shí)行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲；實(shí)行崗位工資浮動(dòng)制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績(jī)掛鉤；除以上措施外，根據(jù)需要，分別制定勞動(dòng)管理、財(cái)務(wù)管理、物資管理等規(guī)章制度，實(shí)行規(guī)范化管理。 對(duì)養(yǎng)殖生羊人員實(shí)行業(yè)績(jī)與報(bào)酬掛鉤的辦法考核，基本工資加提成，把養(yǎng)殖的成本、銷售收入與責(zé)任人的報(bào)酬提成聯(lián)系起來(lái)，以增強(qiáng)員工的責(zé)任心，調(diào)動(dòng)積極性。在職責(zé)上強(qiáng)化技術(shù)服務(wù)人員的技術(shù)服務(wù)責(zé)任和帶動(dòng)責(zé)任，做到支持一戶，成功一戶，帶動(dòng)一戶。新員工進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，平時(shí)進(jìn)行經(jīng)常性的思想政治教育、品德道德教育、法制觀念教育和技術(shù)技能教育。 建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元，主要用于： （ 1）土建投資 萬(wàn)元。其中：前期工作經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元，科技措施投資 萬(wàn)元。 采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，其中鋪底流動(dòng)資金為 9 萬(wàn)元。 地方財(cái)政資金 項(xiàng)目申請(qǐng)地