【正文】 四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 14 人工授精設(shè)備 MH1004H 2 67500 合計(jì) 設(shè)施建設(shè) 項(xiàng)目新建羊舍 2 個，每個建設(shè)面積 500 平方米，規(guī)格為長 50 米，寬 10 米，高 3 米，為磚混結(jié)構(gòu)；新建辦公用房 110 平方米，辦公用房長 米，寬 8 米，磚混結(jié)構(gòu)；新建倉庫用房 200 平方米，長 米，寬 8 米，磚混結(jié)構(gòu)；新建沼氣池 1 座，建筑面積 100 立方米；機(jī)井及配套設(shè)施建 1 個，建筑面積 20 平方米。 主要技術(shù)參數(shù) 母種羊年產(chǎn)仔羊兩年三窩，平均胎產(chǎn)活仔數(shù) 2 只以上 。仔羊出生 1 個月后轉(zhuǎn)入保育舍喂養(yǎng) ,再過 1 個月轉(zhuǎn)入育肥舍，體重達(dá) 50 公斤以上出欄銷售。干清糞工藝和羊舍沖洗廢水中的 BOD COD 和 NH3N濃度分別 1200mg/L、 2600 mg/L 和 250mg/L。 項(xiàng)目組織與管理 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 為保證項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量按期完工，分別設(shè)工程建設(shè)組、物資采購組、財(cái)務(wù)管理組。 表 43 勞動定員表 三 農(nóng) 部 綜 合 部 財(cái) 務(wù) 部 人力資源部 第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案 19 進(jìn)度安排 為了加快建設(shè)進(jìn)度，盡快建成投入使用，項(xiàng)目籌劃和實(shí)施過程中的各環(huán)節(jié)，采取有效措施，做好項(xiàng)目的統(tǒng)籌運(yùn)作，按照設(shè)計(jì)規(guī)劃環(huán)環(huán)扣緊，保證項(xiàng)目按照預(yù)期方案順利實(shí)施。 對養(yǎng)殖生羊人員實(shí)行業(yè)績與報(bào)酬掛鉤的辦法考核，基本工資加提成，把養(yǎng)殖的成本、銷售收入與責(zé)任人的報(bào)酬提成聯(lián)系起來，以增強(qiáng)員工的責(zé)任心，調(diào)動積極性。新員工進(jìn)場進(jìn)行崗前培訓(xùn)，平時進(jìn)行經(jīng)常性的思想政治教育、品德道德教育、法制觀念教育和技術(shù)技能教育。其中：前期工作經(jīng)費(fèi) 萬元，設(shè)計(jì)費(fèi) 萬元，科技措施投資 萬元。 地方財(cái)政資金 項(xiàng)目申請地方財(cái)政補(bǔ)助資金 40 萬元。 第六章 效益分析 26 第六章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)計(jì)算期定位 6 年，其中包括 1 年建設(shè)期。 （ 1）營業(yè)收入 項(xiàng)目建成后年出欄 20xx 頭肉羊，成品羊體重均能達(dá)到 50 公斤左右，毛羊單價 元 /公斤 ，項(xiàng)目總收入為 20xx 頭 50 公斤 元 /公斤＝ 324 萬元；年 產(chǎn) 出羊糞 500 方，價格為 120 元 /方，收入為6 萬元。項(xiàng)目投資利潤率 %，效益較為理想，稅后動態(tài)投資回收期為 3 年（含建設(shè) 期 年），清償能力強(qiáng)。 社會及生態(tài)效益 項(xiàng)目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 項(xiàng)目區(qū)群眾具有悠久的肉羊養(yǎng)殖習(xí)慣，在肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式、過時的肉羊品種、落后的生產(chǎn)技術(shù)、封閉的養(yǎng)殖觀念，已經(jīng)限制了肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步。 附表 30 表 1 財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表（農(nóng)民專業(yè)合作社） 申報(bào)單位全稱 **縣 **肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 通訊地址 **縣 **鎮(zhèn) **村西 郵政編 碼 法定代表人姓名 聯(lián)系電話 手機(jī)號碼 法人其他主要兼職情況 工商注冊登記時間 工商注冊證號 ******* 主要經(jīng)營范圍 主營產(chǎn)品名稱 肉羊 入社社員數(shù)（人） 112 獲得哪級名牌產(chǎn)品 無 經(jīng)營類型（種植 /養(yǎng)殖 / 流通 /加工 /其他） 養(yǎng)殖 產(chǎn)品獲得國家三品認(rèn)證情況 無公害（是 /否） 是 商標(biāo)注冊情況 獨(dú)立注冊（是 /否），名稱為 無 綠色（是 /否） 否 聯(lián)合注冊（是 /否），名稱為 無 有機(jī)產(chǎn)品（是 /否） 否 是否制定實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn) 是 是否有龍頭企業(yè)帶動（是 /否） 否 依托龍頭企業(yè)的商標(biāo)名稱為 無 政府認(rèn)定情況 **市示范合作社 成員出資總額（萬元） 合計(jì) 600 出資情況 貨幣出資金額（萬元） 600 其中：農(nóng)民出資 600 企業(yè)出資 非貨幣出資金額（萬元） 其他出資 財(cái)務(wù)狀況（萬元） 20xx 安排就業(yè)人數(shù)（人） 88 資產(chǎn)總額 1336 凈資產(chǎn) 766 帶動農(nóng)戶數(shù)（戶） 100 年銷售收入 1068 增加農(nóng)戶純收入（萬元） 256 年凈利潤 191 基地面積 [面積（畝） 或畜禽數(shù)量 ] 20xx 只 年二次返利額 0 其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積 [面積（畝）或畜禽數(shù)量 ] 20xx 只 備注： 附表 31 表 2 項(xiàng)目投資估算匯總表 項(xiàng)目 估算價值（單位：萬元） 比例（％） 建筑工 設(shè)備購置費(fèi) 安裝購置費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 程費(fèi) 1 工程費(fèi)用 % 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） % 羊舍 辦公用房 倉庫用房 輔助工程（輔助設(shè)施） % 沼氣池 機(jī)井及配套設(shè)施 其他工程（其他設(shè)施） % 位欄 采食槽 飲水系統(tǒng) 暖風(fēng)配套 降溫配套 供水配套 排水管道 沉淀池 消毒設(shè)備 試驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 人工授精設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作經(jīng)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 科技投資 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 3 建設(shè)投資小計(jì) 4 建設(shè)期利息 5 流動資金 % 6 總投資合計(jì) % 比例（％） % % 1% % 100% 附表 32 表 21 設(shè)施投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （平方米、米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 羊舍 新建 1000 磚混結(jié)構(gòu) 辦公用房 新建 110 磚混結(jié)構(gòu) 倉庫用房 新建 200 500 磚混結(jié)構(gòu) 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 沼氣池 新建 100 砼結(jié)構(gòu) 機(jī)井及配套設(shè)施 20 磚混結(jié)構(gòu) 3 其他工程（其他設(shè)施） 合計(jì) 注 :備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式 ,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡易結(jié)構(gòu)大棚等。 附表 34 表 23 科技措施投資明細(xì)表 序號 項(xiàng)目 內(nèi)容簡要 工作量 投資額（萬元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù)（頭、 次） 1 技術(shù)引進(jìn) 2 技術(shù)示范 3 技術(shù)培訓(xùn) 飼養(yǎng)、繁育疾病 治療 場 10 增強(qiáng)農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)水平 4 新品種引進(jìn)示范 引進(jìn)種公羊 頭 2 引進(jìn)新品種技術(shù)改良 引進(jìn)種母羊 頭 60 引進(jìn)新品種技術(shù)改良 5 其他 合計(jì) 附表 35 表 24 流動資金測算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 計(jì)算期（年） 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 1 2 3 46 1 流動資產(chǎn) 64 64 64 64 現(xiàn)金 40 40 40 40 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 存貨 14 14 14 14 原輔材料 5 5 5 5 燃料 5 5 5 5 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 2 流動負(fù)債 34 34 34 34 應(yīng)付賬款 20 20 20 20 預(yù)收賬款 14 14 14 14 3 流動資金 (12) 30 30 30 30 4 流動資金當(dāng)期增加額 30 30 30 30 合計(jì) 附表 36 表 3 財(cái)政資金使用明細(xì)表 項(xiàng)目 投資 其中： 財(cái)政投資 比例（％） 1 工程費(fèi)用 % 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） % 羊舍 % 辦公用房 倉庫用房 % 輔助工程（輔助設(shè)施） % 沼氣池 % 機(jī)井及配套設(shè)施 % 其他工程（其他設(shè)施） % 位欄 % 采食槽 飲水系統(tǒng) 暖風(fēng)配套 降溫配套 供水配套 排水管道 沉淀池 消毒設(shè)備 試驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備 人工授精設(shè)備 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作經(jīng)費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 科技投資 % 3 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 漲價預(yù)備費(fèi) 3 建設(shè)投資小計(jì) 4 建設(shè)期利息 5 流動資金 6 總投資合計(jì) % 附表 37 表 4 盈余及盈余分配表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營收入 2 營業(yè)稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 4 其它收入 5