礦產(chǎn)品廠物資采購流程圖-wenkub
2024-10-25 11 本頁面
【正文】 略、評標(biāo)原則及標(biāo)底的確定。確定招標(biāo)時間：計(jì)劃員以文本的形式編定招標(biāo)日期，提前7天（節(jié)假日順延）向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室申請，同意后，通知廠家招標(biāo)日期。第一篇：礦產(chǎn)品廠物資采購流程圖本鋼礦業(yè)礦產(chǎn)品廠物資采購流程圖審批采購計(jì)劃：計(jì)劃員在采購計(jì)劃審批后將采購計(jì)劃報領(lǐng)導(dǎo)小組副組長、組長，逐級審核。選廠審批：計(jì)劃員負(fù)責(zé)《選廠審批流程》報審手續(xù),完成采購明細(xì)、ERP上年上次價等信息的采集填報，根據(jù)使用要求確定交貨時間，并報總計(jì)劃初審。計(jì)劃員要做好標(biāo)底確定的數(shù)據(jù)分析，為小組提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)參考，并做好《開標(biāo)記錄》。按規(guī)定驗(yàn)收：采購的物資到貨后，計(jì)劃員按合同（技術(shù)協(xié)議、圖紙）及礦產(chǎn)品廠物資驗(yàn)收管理規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并打印《驗(yàn)收單》。價格錄入：計(jì)劃員負(fù)責(zé)招議標(biāo)、比價，價格分析的記錄，上報招標(biāo)結(jié)果。小組辦公室負(fù)責(zé)將選廠結(jié)果告知計(jì)劃員。(2)內(nèi)部控制手冊 招標(biāo)采購（2）招標(biāo)工作小組設(shè)備管理部承上頁(1)，發(fā)至經(jīng)審核的供應(yīng)商，并向陜汽集團(tuán)法律顧問室匯報，邀請其派人參加招標(biāo)招標(biāo)文件報告（發(fā)集團(tuán)的）、審批、簽訂內(nèi)部控制手冊第三篇：廠物資管理制度一、物資采購須憑計(jì)劃單進(jìn)行。物資入庫時，應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃單及購物發(fā)票或提貨單所列的物資品種、型號、規(guī)格、數(shù)量仔細(xì)檢驗(yàn)，確認(rèn)無誤后填寫入庫單。五、保管員每季度應(yīng)對庫存物資盤點(diǎn)一次，做到帳帳相符、帳物相符，如出現(xiàn)盤盈盤虧情況，應(yīng)立即查明原因，報分管廠領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定處理。領(lǐng)用專用設(shè)備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續(xù)。職工調(diào)離本單位的，應(yīng)如數(shù)交還個人保管的辦公用品，否則辦公室不予辦理相關(guān)手續(xù)。3．職責(zé)3．1采購主管a)負(fù)責(zé)供方的審核；b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績的考核與評估。 物控部a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲存與發(fā)放。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)等。f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時的應(yīng)變能力。b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價：采購部會同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價。b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評價，在《供方評價表》上記錄評價情況，由相關(guān)部門會簽意見后，報總經(jīng)理審核。 合格供方的監(jiān)控和評估：a)供貨業(yè)績評估采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報告/驗(yàn)退報告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。
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