報(bào)銷制度范文-wenkub
2024-10-25 09 本頁(yè)面
【正文】 酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外，均不另外享受加班費(fèi)。按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核人事部門計(jì)算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；.工資發(fā)放前應(yīng)由劉總簽字批準(zhǔn)后才可發(fā)放。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷。但須于晚上加班完畢前安排好自己的所有工作，寫出說明貼于公司告示牌上，以便查找資料和安排后序工作。報(bào)銷回家單程的士車費(fèi)，但不能與他因公市內(nèi)交通費(fèi)填在同一張報(bào)銷單上。：C級(jí)（公司一般工作人員）報(bào)銷金額不得高于￥，超過部分要打申請(qǐng)，要有部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；B級(jí)（部門經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥，超過部分要打申請(qǐng)，要有總經(jīng)理簽字，才可以報(bào)銷；C級(jí)（總經(jīng)理）報(bào)銷金額不得高于￥5000元。￥，超出部分不得報(bào)銷，外銷人員月報(bào)銷金額不得高于￥，超出部分找總經(jīng)理審批簽字,才可交于會(huì)計(jì)報(bào)銷。公司財(cái)務(wù)部2006年6月15日第三篇：報(bào)銷制度XX公司報(bào)銷制度公司內(nèi)部人員報(bào)銷：，每名員工一月有一次報(bào)銷的時(shí)間，為每月的2025日。借款出差的，必須在出差返回后15天內(nèi)辦理結(jié)帳手續(xù)。報(bào)銷團(tuán)隊(duì)會(huì)餐費(fèi)用時(shí)，事先需經(jīng)部門經(jīng)理同意；報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的，應(yīng)事先請(qǐng)示總經(jīng)理，得到許可方可進(jìn)行。對(duì)于屢次遺失單據(jù)無論有無合理解釋，財(cái)務(wù)人員均有權(quán)拒付。財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付單實(shí)不一的報(bào)銷單據(jù)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。應(yīng)區(qū)分不同類的原始單據(jù)，分類粘貼，比方說區(qū)分市內(nèi)交通費(fèi)、餐費(fèi)、過橋過路費(fèi)等；原始單據(jù)眾多的，應(yīng)在單據(jù)上注明次序號(hào)并按金額排列，以便復(fù)核；粘貼單有多張的，應(yīng)將每張粘貼單上粘貼的單據(jù)張數(shù)，及金額計(jì)算清楚，標(biāo)明在該張粘貼單上。應(yīng)注意以下內(nèi)容：金額大小寫填寫是否清楚、正確、完整、相符；事前借款的應(yīng)填寫借款金額，并計(jì)算應(yīng)付、退金額；經(jīng)手人是否簽名；借款事由是否填寫清楚；付款原因是否清楚明白；現(xiàn)金支出的摘要是否明確。第五條 本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。（四）請(qǐng)款購(gòu)置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗(yàn)收單。借款必須在返回之日起3天內(nèi)報(bào)銷。（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到陳總處審批。第一篇：報(bào)銷制度范文公司日常費(fèi)用報(bào)銷制度第一條 請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限（一）公司購(gòu)置固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)陳總簽字批準(zhǔn)。（三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。第三條 報(bào)銷管理程序（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借。第四條 關(guān)于對(duì)賬時(shí)間的規(guī)定（一）每周二為對(duì)賬時(shí)間，遇節(jié)假日不順延。第二篇：報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、健全財(cái)務(wù)制度、控制費(fèi)用支出、規(guī)范財(cái)務(wù)人員的工作，提高辦事效率，特制訂本實(shí)施細(xì)則。整個(gè)公司請(qǐng)使用財(cái)務(wù)部門指定的統(tǒng)一單據(jù)。三、對(duì)外取得原始單據(jù)的要求：對(duì)外取得的各種發(fā)票、收據(jù)單位必須寫清楚客戶名稱、業(yè)務(wù)時(shí)間、物品名稱（或費(fèi)用名稱）數(shù)量、單價(jià)、金額、大小寫必須正確、相符，并加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，任何內(nèi)容都不能涂改，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒收。對(duì)于審批手續(xù)不全的單據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付。所有原始報(bào)銷單據(jù)均需當(dāng)事人在背面或正面簽名做實(shí)（市內(nèi)交通費(fèi)張數(shù)超過10張以上的，可以編號(hào)后統(tǒng)一簽名）。以上費(fèi)用發(fā)生時(shí)均應(yīng)在清單上或發(fā)票的背后注明時(shí)間、事由及用餐人數(shù)
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