【正文】 世紀(jì)后，年人均牛奶消費(fèi)量更上了一個臺階。公司建立了 17 個銷售公司， 134 個分發(fā)中心，百輛冷藏車，銷售人員 8800 余人遍布 XX 省 81 個縣市及福建、廣東、湖南、湖北、上海、 安徽、浙江等周邊 20 多個省市，構(gòu)筑了一套完善健全的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。大力發(fā)展示范奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，推廣機(jī)械化擠奶，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⒓s化、科學(xué)化的奶牛養(yǎng)殖與生奶生產(chǎn)。 帶 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 7 動相關(guān)從業(yè)人員 萬多人， X 光 乳業(yè)市場份額取得了連續(xù) 7 年的翻番增長，產(chǎn)銷量一直雄居 XX 省第一， X 光 乳業(yè)產(chǎn)品市場占有率 高達(dá) 80％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出競爭對手，是 XX 液態(tài)奶第一品牌。 二、 人員狀況 公司 現(xiàn)有職工 810 人， 其中本科以上學(xué)歷人員 90 人，占總 人數(shù) 的 11%以上， 各種技術(shù)人員 52 人， 工程師以上職稱人員 22 人，占技術(shù)人數(shù)的 46%以上。 二、可行性研究的依據(jù) 20xx 年中央“一號文件”《 中共中央國務(wù)院關(guān)于 20xx 年促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見 》 ； 20xx 年 《 十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃 》 和《 奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》 ； 《財(cái)政部、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)〈中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（財(cái)企 [20xx]179 號 ； 《 關(guān)于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 4 通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號 ） ； “國家重點(diǎn)節(jié)能 技術(shù)推廣目錄（第一批）”（國家發(fā)展改革委公告 20xx 年第 36 號） ； 《 國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見 》（ 國發(fā)〔 20xx〕31 號 ）； 國家計(jì)委和建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)資料。本項(xiàng)目 從技術(shù)上保障乳品安全保障環(huán)境，改善乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，每年為社會新增 2 萬噸品種豐富、風(fēng)味獨(dú)特的優(yōu)質(zhì)安全鮮奶，消除 “三聚氰胺”事件的對我國奶業(yè)的負(fù)面影響， 提升消費(fèi)者對乳制品的信心，促進(jìn)乳制品市場轉(zhuǎn)暖，為我國的奶業(yè)振興計(jì)劃做出貢獻(xiàn)。 效益分析 （ 1）經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目建成后， 達(dá)產(chǎn) 年 年增產(chǎn) 2 萬噸優(yōu)質(zhì)鮮奶， 實(shí)現(xiàn)收入 萬元， 總成本費(fèi)用 萬元， 年利潤總額 萬元，凈利潤 萬元， 平均投資 利潤率為 ％ ， 達(dá)產(chǎn)年上繳所得稅 萬元。 本項(xiàng)目資金籌措 依據(jù) 《 關(guān)于 20xx 年第一批中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作通知 》（ 工信廳聯(lián)企業(yè) [20xx]88 號 ） 文及有關(guān)文件的要求， 本 項(xiàng)目投資 包括單位自籌資金和申請中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 。 建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目建成 后， 在原有基礎(chǔ)上年增 2 萬噸 優(yōu)質(zhì) 鮮奶 產(chǎn)能 。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 XXX光 乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 目 錄 第一章 項(xiàng)目概況 .................................................................................. 1 一、項(xiàng)目摘要 ........................................................................................ 1 二、可行性研究的 依據(jù) ......................................................................... 3 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) ................................................................................. 4 第二章 企業(yè)基本情況 ........................................................................... 6 一、公司概況 ........................................................................................ 6 二、 人員狀況 ........................................................................................ 6 三、 固定資產(chǎn) ........................................................................................ 6 四、 經(jīng)營狀況 ........................................................................................ 6 五、 管理體制 ........................................................................................ 7 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ................................................ 8 一、產(chǎn)品需求分析 ................................................................................. 8 二、改造的必要性 ............................................................................... 10 第四章 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) .......................................................... 13 一、改造的主要內(nèi)容 ........................................................................... 13 二、目標(biāo) ............................................................................................. 16 三、技術(shù)方案 ...................................................................................... 16 第五章 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 ..................................... 33 一、項(xiàng)目總投資 .................................................................................. 33 二、資金來源 ...................................................................................... 35 三、資金構(gòu)成 ...................................................................................... 35 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ............................................................. 36 一、人員培訓(xùn) ...................................................................................... 36 二、技術(shù)來源 ...................................................................................... 37 三、組織管理 ...................................................................................... 38 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................................. 42 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ............................................................................... 42 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ....................................................................... 42 三、招標(biāo)方案 ...................................................................................... 43 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 .............................................. 45 一、經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................................... 45 二、社會效益分析 ............................................................................... 49 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 1 第一章 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改 造項(xiàng)目 項(xiàng)目承擔(dān)單位 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司 建設(shè)地點(diǎn) XX 省 XX 市 XXX 區(qū) 岱山東路 1號 建設(shè)期限 本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年，自 20xx 年 5月～ 20xx 年 5 月 。 項(xiàng)目目標(biāo) 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 2 在 公司 現(xiàn)有基礎(chǔ)上，利用 公司自籌資金 和 中央 補(bǔ)助資金 ， 通過對現(xiàn)有乳品加工線進(jìn)行技術(shù)改造 ，淘汰落后生產(chǎn)工藝和設(shè)備，改善乳品安全保障環(huán)境，提升產(chǎn)品質(zhì)量， 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)能， 促進(jìn)乳品產(chǎn)業(yè)升級， 從而提升 市場 競爭力 ，爭取訂單，穩(wěn)定就業(yè)，增加就業(yè)崗位 ，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)危機(jī) 。根據(jù)本項(xiàng)目投資規(guī)模 萬元 ，申請中央投資 萬元 ，自籌資金 萬元 。 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 3 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）為 %（稅后），按折現(xiàn)率（ Ic）為 8%計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元（稅后），稅后投資回收期為 年 （包括建設(shè)期在內(nèi)），盈虧平衡點(diǎn)為 %。二是 保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促就業(yè) 。 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 1 建安 工程 平方 米 18900 包括主體結(jié)構(gòu)、地面工程和外墻裝飾 2 儀器設(shè)備 （ 1） 生產(chǎn)設(shè)備 臺 45 （ 2） 輔助設(shè)備 套 4 二 勞動定員 人 218 三 項(xiàng)目建 設(shè)期 年 1 四 投資規(guī)模 萬元 1 建筑安裝工程 萬元 2 儀器設(shè)備購置 萬元 3 工程建設(shè)及其他費(fèi)用 萬元 4 不可預(yù)見費(fèi) 萬元 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 5 五 資金籌措 萬元 1 中央投資 萬元 300 3 自籌資金 萬元 六 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 收入 萬元 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用 萬元 達(dá)產(chǎn)年 3 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 4 凈利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 5 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 平均投資利潤率 % 7 平均投資利稅率 % 8 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % IC＝ 8％ 9 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 11 盈虧平衡點(diǎn) % 江西陽光乳業(yè)集團(tuán)乳品加工產(chǎn)業(yè)升級技術(shù)改造項(xiàng)目 6 第二章 企業(yè)基本情況 一、 公司概況 XXX 光 乳業(yè)集團(tuán)有限公司是集奶牛養(yǎng)殖、乳 品 加工為一體的現(xiàn)代化股份制企業(yè)， 位于 XX 市 XXX 區(qū) ， 是 XX