【正文】 1 蒸汽 噸 /年 2250 按 1200 萬圈 /年 計 2 電 萬度 /年 按 1200 萬圈 /年 計 五 “三廢”排放 1 廢氣 m3/d 0 7 2 廢水 m3/d 0 3 廢渣 噸 /年 0 六 運輸量 1 運入量 噸 /年 2 運出量 噸 /年 七 定員 人 24 八 工程廠房建筑面積 ㎡ 0 九 工程項目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn) 投資 萬元 （ 1）建設(shè)投資 萬元 （ 2）建設(shè)期利息 萬元 2 流動資金 萬元 23 十 年銷售收入 萬元 1410 十一 經(jīng)營 期年均經(jīng)營成本 萬元 十二 經(jīng)營期年均利潤總額 萬元 稅前 十三 經(jīng)營期年均增值稅及附加 萬元 8 十四 財務(wù)評價指標(biāo) % 1 投資利潤率 % 2 投資利稅率 % 3 投資回收（含建設(shè)期 1 年） 年 稅后 4 全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 % 稅后 5 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 6 全投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬元 7 產(chǎn)量盈虧平衡點 % 十五 清償能力指標(biāo) 1 盡快還貸款還期 年 3 第二章 新品種產(chǎn)品 市場分析 產(chǎn)品的用途 PVC 電氣絕緣膠粘帶 以 PVC 薄膜為基材，涂以橡膠型壓敏膠制造而成。 （ 3）本項目是長橡公司并入建峰集團(tuán)后的第一個項目，其順利實施將有利于企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為社會做出更大貢獻(xiàn)。 項目投資的經(jīng)濟(jì)、社會意義 初步 結(jié)論 經(jīng)濟(jì)意義 通過 實施本項目， 主要是購置 新 設(shè)備， 一方面 可提高 公司軍工電氣絕緣膠粘帶產(chǎn)品質(zhì)量，較大 地 降低產(chǎn)品成本； 另一方面使用此設(shè)備，采用成熟工藝 ，利用公司生產(chǎn)的膠液， 可 新增 民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 的生產(chǎn) 。 （ 9）合理安排建設(shè)工期，做到工期合理有序，做到少投資，早見效益。 （ 5）充分利用 公司 已建的公用工程和輔助工程設(shè)施，生產(chǎn)裝置采用 國內(nèi)先進(jìn)成熟可靠的工藝及設(shè)備，以高質(zhì)量及低成本的產(chǎn)品， 提高市場競爭能力。 （ 2）符合國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，從實際出發(fā)，合理規(guī)劃，使近期實施與遠(yuǎn)期發(fā)展相結(jié)合，量力而行，留有發(fā)展余地。 項目建設(shè)的必要性 通過 對該項目全面的分析和對市場充分的把握，認(rèn)為 該項目的實施， 將使我 公司 PVC 電氣絕緣 膠粘帶 產(chǎn)品由 現(xiàn)有 軍工 領(lǐng)域 產(chǎn)品發(fā)展 為 軍民領(lǐng)域均能適應(yīng)的系列 產(chǎn)品 ，實現(xiàn) 公司 PVC 電氣絕緣膠粘帶 產(chǎn)品 種類 多樣化 ， 為實現(xiàn) 公司長遠(yuǎn)發(fā)展 打下堅實的基礎(chǔ) 。 特別 是近十年民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 市場的成熟， 由于 我公司 設(shè)備自身的缺陷 ，無法對差異化產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn) ， 只能生產(chǎn)基材厚度 以上 軍用為主的特殊類 產(chǎn)品， 不能生產(chǎn)目前市場需求最 大的 基材厚度在 薄型產(chǎn)品 。 之后又引進(jìn) 了 一套 國 內(nèi) PVC 膠粘帶 生產(chǎn)線 ， 專 用于軍工 PVC 電氣絕緣膠粘帶 （俗稱 蘭 膠帶 ） 的生產(chǎn) 。 項目介紹 項目建設(shè)的背景 重慶長江橡膠制造有限公司并入建峰集團(tuán)后， 制定了“ 4572101”的年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，并提出了 “打造西南一流的橡塑制品生產(chǎn)企業(yè)， 建設(shè)西南 重要的軍工配套產(chǎn)品加工基地及橡塑制品研發(fā)、檢測中心”的 企業(yè) 的 發(fā)展思路。多個產(chǎn)品獲國家、省市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號。 始建于 1965 年，目前已成為西南地區(qū)最具規(guī)模的以生產(chǎn)軍工橡膠制品和民用橡 膠雜品為主的生產(chǎn)廠家 ， 是原化工部 的 重點橡膠制品制造企業(yè) ，是全國三大軍工橡膠制品生產(chǎn)廠家之 一。 全國三大軍工橡膠制品廠家分別為：東北地區(qū)沈陽四廠、西北地區(qū)西北橡膠廠、西南地區(qū)重慶長江橡膠制造有限公司。其中微孔橡膠隔板 曾 獲國家銀質(zhì)獎； “獅”牌 2 絕緣黑膠布榮獲“重慶名牌產(chǎn)品”稱號；水潤滑橡膠銅套軸承、重載聯(lián)軸器等20 多個產(chǎn)品獲國家重大科研成果獎；膠布充氣艇（漂流船）為長江、黃河、珠江等科學(xué)考察任務(wù)的圓滿完成作出了重大貢獻(xiàn)，使勇敢的中華兒女安全通過了虎跳峽和壺口瀑布， 創(chuàng)造了“第一漂”的奇跡。 根據(jù)“ 4572101”目標(biāo)， 本年 度 要 完成 聚氯乙烯（ PVC） 電 氣絕緣 膠粘帶 的升級 換代 建設(shè) 。 公司蘭膠帶產(chǎn)品 長期 年產(chǎn) 量 穩(wěn)定在 50 萬圈 ， 年銷售收入 150 萬元，利潤約 50 萬元。 而 公司原 長線產(chǎn)品 —— “獅牌 ” 黑膠布 也 正面臨被 PVC 電氣絕緣膠粘帶 迅速替代的危機(jī)。 而且 利用現(xiàn)有掌握的工藝技術(shù)；利用現(xiàn)有穩(wěn)定的客戶資源；利用現(xiàn)有成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)，通過對設(shè)備的升級換代， 豐富產(chǎn)品類型、 降低原料消耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量，定能實現(xiàn)企業(yè)良好的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3）本著工藝技術(shù)先進(jìn)、運行可靠、節(jié)約投資的原則，優(yōu)化工藝方案，節(jié)約能源、節(jié)約土地。 （ 6）嚴(yán)格控制“三廢”排放，落實“三廢”處理措施，以保證達(dá)到國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 10） 本項 目將合理安排工廠組織機(jī)構(gòu)，遵循“勞動法”，定崗定編，安排好勞動定員。公司 力爭 三年達(dá)到年產(chǎn) 1200 萬圈 民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 ，如市場需求變化 ， 通過生產(chǎn)時間的調(diào)整， 能滿足年產(chǎn) 2500 萬圈 PVC 電氣絕緣膠粘帶 ， 符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 拓展企業(yè)經(jīng)營范圍，將各項優(yōu)勢盡快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，有利于 企業(yè) 的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 初步結(jié)論 本項目建議書通過 對產(chǎn)品的市場 分析 、工藝 技術(shù)、工藝 方案、 環(huán)境保護(hù)、人力資源、投資估算、財務(wù)分析、項目風(fēng)險等方面的研究后，認(rèn)為 本項目 各項條件 6 成熟 ，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益較為明顯，建議盡快予以批準(zhǔn)以開展 設(shè)備采購 工作，使之早日投產(chǎn)、早日見效。具有良好的絕緣耐壓、阻燃、耐候等特性， 既可用于 飛機(jī)，艦艇等軍用產(chǎn)品，也可用于汽車 、 摩托車及 電信、 電視 廣播 等民用 行業(yè) ， 還 可用于 一般 電氣線 路的 電線接駁、電氣絕緣防護(hù)、噴涂保護(hù)、隔水、標(biāo)志 等。因其具有絕緣效果好、使用方便、價格低等特點，對其的需求量越來越大。 PVC 電氣絕緣膠粘帶 在華東及東南沿海以外地區(qū)發(fā)展速度也很迅速， 與黑膠布基本各占半壁江山 。 產(chǎn)品檔次、價位、占有率分析（以 18 米的產(chǎn)品為例） ： 高質(zhì)高價產(chǎn)品：以天壇、華夏、 3M 等產(chǎn)品為代表，其 單價 在 元 —— 元之間，所占市場份額大約在 15%左 右。 從 PVC 電氣絕緣膠粘帶 的銷售來看，通過 我公司 西南地區(qū) 黑膠布代理商所代理的其他品牌來 分析 ， 云南代理商每月的銷 售 額在 15—— 20 萬元左右，全年在 250 萬元左右；成都代理商每月的銷售額在 20—— 25 萬元左右，全年在 300萬元左右；貴陽 代理商 全年也在 300 萬元左右；重慶地區(qū)我們了解的 主要 商家年銷量也在 200 萬元以上。 而 民用 PVC 電氣絕緣膠粘帶 一線品牌，在 西南地區(qū) 未有一家，整個西南地區(qū)只有一兩家對外貼牌的私人企業(yè)。 只要我們的產(chǎn)品能控制好生產(chǎn)成本， 適應(yīng)市場的變化，同時加大產(chǎn)品促銷力度，預(yù)計在 二到三年內(nèi)將發(fā)展成為 100020xx 萬元銷售收入以上的大類產(chǎn)品。 ? 將 配好的底 涂劑及膠粘劑倒入膠槽內(nèi)調(diào) 好厚度后準(zhǔn)備刮膠，當(dāng)溫度達(dá)到規(guī)定要求時即可開始刮膠。 檢驗及包裝 ? 待產(chǎn)品外觀及理化性能合格后再進(jìn)行包裝。 年運轉(zhuǎn)小時數(shù)： 5192小時。 247。 一、顏色 膠帶可采用黑、白、藍(lán)、綠、黃、紅、灰和透明 8 種顏色及客戶需要的其它顏色。 38 177。厘米 ≥ 1179。 15 第五章 工藝方案 消耗指標(biāo) 本項目主要原料有天然膠、甲苯、 120汽油 。 4) PVC 薄膜 ： 年消 耗 PVC 薄膜 666000 kg，選擇外購。 35 電纜 至 二樓 ，長度約 70m 。 主要設(shè)備 一、 本項目涉及主要設(shè)備見表 4。 圓盤包裝機(jī) 專業(yè)用于各種扁平型膠帶的包裝，提 升 產(chǎn)品外 觀形態(tài)，與傳統(tǒng)包裝機(jī)相比，不僅 可使產(chǎn)品 外觀優(yōu)美 ， 而且可節(jié)省勞動力 2 人以上。 萬能拉力機(jī) 用于檢測 PVC 薄膜 扯斷強(qiáng)度、扯斷伸長率 ，確定 PVC 薄膜質(zhì) 量。 液壓升降機(jī) 通過該設(shè)備將 PVC 薄膜提升至主機(jī)上。 （ 1）廢氣 本項目的廢氣主要來自膠水中的 溶劑 。 活性炭吸附裝置設(shè)計吸附效率 95%，有機(jī)溶劑回收率達(dá) 50%以上。對于噪聲的防治，主要從設(shè)備的選