【正文】 （體系辦公室）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)事宜，并進(jìn)行糾正后的驗證。、糾正措施方法和步驟：，合格后方可進(jìn)行下道工序。a)經(jīng)檢驗不合格的原材料，檢驗人員對其進(jìn)行標(biāo)識和有效隔離，應(yīng)在到貨登記驗收臺賬中注明。 不合格品的評審由相關(guān)部門、單位組織評審并保持記錄?！秲?nèi)部審核控制程序》。QHJX/CXB/126201212）與國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律、法規(guī)不符合。8）資源不足、人員能力評價有誤、能力不足或缺乏培訓(xùn)。4）設(shè)備存在故障。3)不合格品的評審由相關(guān)部門、單位組織評審并保持記錄。6）各類事故。2）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。、預(yù)防和改進(jìn)措施。、環(huán)境管理和應(yīng)急的持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)存在或潛在的安全隱患時，填寫相應(yīng)的《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗證其實施效果。 在本程序中所形成的記錄由辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理，并執(zhí)行《記錄控制程序》 5 引用文件HBG0201B0 《文件控制程序》 HBG0202B0 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄HBR13 《不符合項報告》更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)第二篇：不合格品、不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序目的對不合格品、不符合進(jìn)行識別和控制，防止不合格品、不符合的非預(yù)期使用和交付，采取有效的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 跟蹤、監(jiān)督與驗證 辦公室要對《不符合項報告》中內(nèi)容的落實情況與實際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項的消失和措施的落實，將驗證結(jié)果填寫在《不符合項報告》上。 制訂的糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)。、監(jiān)督和驗證。第一篇：不符合糾正與預(yù)防措施控制程序中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站不符合 糾正與預(yù)防措施控制程序 目的為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生或產(chǎn)生新的不符合。4 工作程序 不符合信息來源a、監(jiān)測、測量中發(fā)現(xiàn)的不符合；b、相關(guān)管理部門在巡查中發(fā)現(xiàn)的不符合； c、由于法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合； d、內(nèi)審、外審、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合；e、相關(guān)方合理抱怨及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合； f、緊急情況或事故發(fā)生時及事故調(diào)查時發(fā)現(xiàn)的不符合。 糾正與預(yù)防措施由產(chǎn)生不符合的責(zé)任部門認(rèn)真落實和實施，按要求采取糾正與預(yù)防措更多免費資料下載請進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站施，以減少和消除由此而產(chǎn)生的影響及防止不符合的重復(fù)發(fā)生。 辦公室負(fù)責(zé)對糾正措施和預(yù)防措施實施效果進(jìn)行驗證，驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據(jù)。2 適用范圍本程序規(guī)定了不符合控制的有關(guān)要求，適用于本公司QHSE管理體系運行過程和生產(chǎn)/服務(wù)過程中不符合控制的管理。當(dāng)出現(xiàn)或潛在的健康問題時，應(yīng)填寫《（）檢查、整改記錄單》，并跟蹤驗證實施效果。，組織評審，負(fù)責(zé)對一般不合格品處置進(jìn)行更換或退貨處理。3）QHSE管理體系審核、管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合。7）顧客或相關(guān)方提出的不合格。4)責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實其符合。5）測試設(shè)備與要求不適應(yīng)。9）環(huán)境不適宜、監(jiān)測有誤等情況。、糾正的依據(jù)和原則對發(fā)生的不符合都要糾正，但并不是每個不符合都需要采取預(yù)防、糾正措施。（體系辦公室）負(fù)責(zé)內(nèi)審不符合項控制的管理；機關(guān)科室、直屬單位、基層單位負(fù)責(zé)本單位不符合項控制的管理。 責(zé)任單位在完成不合格品的糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗證，證實其符合。b)不合格品的標(biāo)識應(yīng)保持清晰，防止誤用。由概預(yù)算管理部按《不合格品處置單》處置決定實施。、直屬單位、基層單位應(yīng)對可能發(fā)生的各類潛在的不符合項、事故，制定預(yù)防、糾正措施。、預(yù)防措施，應(yīng)報相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施，需要時還應(yīng)提交管理評審。5支持性文件 《文件管理程序》《供方（承包方）和采購控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 6 記錄《采購使用反饋意見表》 《不合格品的處置單》 《（）檢查、整改記錄單》 《監(jiān)督日志》《現(xiàn)場檢查表（大修）》 《現(xiàn)場檢查表（試油）》 《現(xiàn)場檢查表（小修）》 《作業(yè)現(xiàn)場QHSE綜合記錄本》附流程圖第三篇：不符合糾正與預(yù)防措施管理程序不符合糾正與預(yù)防措施管理程序為了糾正與預(yù)防公司在健康、安全方面實際存在和潛在的不符合，以防止不符合的重復(fù)發(fā)生或產(chǎn)生新的不符合，確保體系的有效運行，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 預(yù)防措施：為消除潛在不符合或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 各單位或部門負(fù)責(zé)對本單位或部門發(fā)生的不符合項分析原因，制定糾正與預(yù)防措施并有效實施。出現(xiàn)下列情形之一可判定為嚴(yán)重不符合。 一般不符合：嚴(yán)重不符合之外的其它必須制定糾正與預(yù)防措施的不符合。 對于內(nèi)審過程中所發(fā)現(xiàn)的一般不符合和嚴(yán)重不符合，內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)不符合項的判定依據(jù)，對收集的客觀證據(jù)、各種資料進(jìn)行對照、篩選、整理，判定不符合項及其影響程度，確定出一般不符合和嚴(yán)重不符合，由審核組填入《不符合項報告》。 對觀察項，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排采取措施及時糾正，不開具不符合的書面材料。 嚴(yán)重不符合項提出的糾正措施及完成期限由審核組審核后報管理者代表進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后實施。 不符合項糾正與預(yù)防措施的制定與實施 責(zé)任單位或部門要進(jìn)行調(diào)查分析，針對不符合項制定糾正與預(yù)防措施。 對潛在的事故、事件應(yīng)進(jìn)行全方位的認(rèn)真分析，找出其潛在的引發(fā)原因，從各個原因入手，制定阻止發(fā)生不符合及事故、事件的有效措施。 責(zé)任單位或部門未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實施未達(dá)到預(yù)期效果，如無正當(dāng)理由或未能提出可接受的修正期限，由生產(chǎn)安?？瓢础豆究冃Э己朔桨浮犯郊栋踩h(huán)保管理考核辦法》進(jìn)行考核，并報告管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)整改工作，直至問題的解決。、班組長、工長、質(zhì)檢員、工程部門負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、項目經(jīng)理對本標(biāo)準(zhǔn)實施負(fù)責(zé)。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在情況的發(fā)生所采取的措施，該措施是為了防止不合格或其他潛在不期望情況的發(fā)生。⑶ 持續(xù)改善之提案、實施。 安全部：現(xiàn)場安全的檢查、記錄、追蹤、處置。 糾正和預(yù)防措施措施負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施計劃的落實執(zhí)行。 偏差事件敘述應(yīng)清楚以下內(nèi)容： ﹒應(yīng)該發(fā)生什么？ ﹒實際發(fā)生什么？﹒偏差怎么發(fā)生的，什么地方發(fā)生的？ ﹒什么時間發(fā)生的？﹒什么時間發(fā)現(xiàn)的？怎樣發(fā)現(xiàn)的？ ﹒立即采取了那些措施？：對質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別： A)過程、質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定目標(biāo)時； B)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； C)相關(guān)方對建筑質(zhì)量書面投訴時； D)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；E)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；F)本廠現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)不符合時； G)其他不符合質(zhì)量環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求時。 在質(zhì)量偏差與檢驗結(jié)果偏差的處理過程中，若能夠立即采取有效地糾正措施解