倉儲半成品出入庫管理規(guī)定-wenkub
2024-10-08 21 本頁面
【正文】 （二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應(yīng)商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等做好入庫登記：進(jìn)庫物品由倉庫管理人員確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)人員各一份。（六）所有采購, 必須事前經(jīng)過批準(zhǔn)，未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注明“急購”，并向?qū)徟藛T匯報，采購后補辦審批手續(xù)。（二）倉庫保管人員嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，經(jīng)常庫房進(jìn)行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。項目 名稱 a)b)倉庫管理程序 成品出貨管理辦法文件號項目 名稱 a)b)表單號領(lǐng)料單產(chǎn)成品入庫單總經(jīng)辦： 制定：倉儲部第二篇：出入庫管理規(guī)定物品采購、出入庫管理規(guī)定為了規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋阂?、本制度所指的材料包括：各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。 發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對包裝箱上的包裝數(shù)量,同《發(fā)貨登記表》進(jìn)行核對。 對于貨物的裝箱和堆碼，應(yīng)事先詢問訂單經(jīng)理有無特殊要求，確認(rèn)后方可進(jìn)行裝卸和運輸。在準(zhǔn)備過程中應(yīng)認(rèn)真核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格和客戶等發(fā)貨信息的正確性，并應(yīng)認(rèn)真核對總發(fā)貨件數(shù)。 除非兩種產(chǎn)成品可以很容易區(qū)分開，否則不允許放在同一托盤上入庫，對在同一托盤上的物料,應(yīng)分開作好標(biāo)識,嚴(yán)格區(qū)分。 成品保管員應(yīng)認(rèn)真核對上的客戶產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱、定單號、箱數(shù)/每托盤、制造單號和檢驗員簽名等是否齊完；是否與《產(chǎn)品入庫單》上的名稱、數(shù)量相符。 成品倉倉管員負(fù)責(zé)所有成品的入庫驗收、儲存、保管及發(fā)貨。第一篇：倉儲半成品出入庫管理規(guī)定倉庫半成品出入庫管理辦法為了規(guī)范本公司半成品的搬運、儲存、包裝、保管及發(fā)料管制，以達(dá)成公司品質(zhì)目標(biāo)，確保在庫成品的數(shù)量準(zhǔn)確及滿足客戶關(guān)注的需求，特制定本程序。 成品入庫流程: 生產(chǎn)車間包裝完成的產(chǎn)成品,作好產(chǎn)成品的相應(yīng)標(biāo)示（名稱，數(shù)量）,在品技部檢驗合格后,方可到成品倉庫入庫。保管員簽字確認(rèn)后，交倉庫記賬員進(jìn)行審核。 成品出庫流程： 客服部或市場代表將〈發(fā)貨清單〉交給倉庫記賬員，由記賬員在ERP系統(tǒng)中核對是否有對應(yīng)的銷售訂單號。同一規(guī)格產(chǎn)品放在一起。在裝箱時，應(yīng)遵循“同一物料一次性裝箱完成。 發(fā)貨時保管員應(yīng)登記裝柜時的托盤數(shù)量,每一個托盤上的箱數(shù), 發(fā)貨后，保管員將《發(fā)貨清單》連同《發(fā)貨登記表》一起交倉庫記賬員打印《銷售出庫單》。質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等。如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫保管員簽字確認(rèn)后整理歸檔。做到帳、卡、物、金相符合。（九）倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到物盡其用。檢查人員如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。一、物資驗收入庫物資入庫管理程序物料簽訂合同后，首先由相對應(yīng)業(yè)務(wù)科室開具手工《物資入庫通知單》，通知單上必須注明物資品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、采購訂單號和供應(yīng)商等基本信息。最后安排裝卸工及機械操作手，指揮車輛安全卸車，并在ERP系統(tǒng)上辦理物資入庫手續(xù)。（2）、充分利用庫區(qū)攝像監(jiān)視功能，對當(dāng)天入庫物資，查看有無送貨車輛到相應(yīng)庫房停留，若無停留或停留時間過短的入庫車輛，對其重點入庫物資重點檢查。其次，保管員憑《物資發(fā)料單》上注明的供應(yīng)商及物資編碼、規(guī)格、品名、
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