【正文】 關(guān)鍵措施來(lái)抓緊落實(shí)。因此，特申請(qǐng) W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目，建議上級(jí)單位近早審查批準(zhǔn)立項(xiàng)。該項(xiàng)目建成后，年繁育花卉種球 414 萬(wàn)粒，籽球 萬(wàn)公斤；年生產(chǎn)花卉種苗 396 萬(wàn)株，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，上繳稅金 萬(wàn)元，投資回收期 年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 2） 項(xiàng)目區(qū)氣候適宜、交通便利，水資源有保證，有一定的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)展花卉產(chǎn)業(yè)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。人均純收入增加到 28963332 元左右。 以上分析如有欠缺，請(qǐng)指正 此致 敬禮 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 二○○三年八月一十八日 年 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目實(shí)施后，不僅可有效輻射帶動(dòng)基地周邊的高店、高廟、 Z、碾伯四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，隨著種植業(yè)結(jié)構(gòu)，花卉種植面積的逐年擴(kuò)大 ，還可輻射到民和、平安縣和西寧地區(qū)。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 其中地區(qū)財(cái)政 30 萬(wàn)元，縣財(cái)政 43 萬(wàn)元資金不能落實(shí)到位。W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 一、項(xiàng)目概況 1. 項(xiàng)目名稱： W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目 2. 建設(shè)地點(diǎn)： Y 縣 Z 鄉(xiāng)深溝村（ XX 國(guó)道 XX 公里處） 3. 規(guī)模：建立花卉種苗繁育基地 250 畝 4. 建設(shè)期限： 200X 年一年 5. 建設(shè)內(nèi)容：修建種球處理庫(kù)、組培室等土建工程面積 592 平方米；標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室 36 棟，面積 12090 平方米， 3 連棟、 5 連棟溫室各 1 座，面積 畝；園區(qū)道路 3500 米；打機(jī)井一眼，襯砌引水渠道 1300 米；購(gòu)置各類設(shè)備、儀器 147 臺(tái)（件套）；建立種球田繁育區(qū) 85 畝，露地花灌木苗木培育 畝。 四、 實(shí)際投資估算： （一）已建成部分： 1. 標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室及連棟溫室： 萬(wàn)元（共計(jì) 38 棟） 2. 組培車間、種球處理庫(kù)、冷藏庫(kù)土建： 萬(wàn)元 3. 機(jī)井引水管網(wǎng)： 萬(wàn)元 4. 技術(shù)培訓(xùn)教室土建： 萬(wàn)元 5. 項(xiàng)目前期費(fèi)： 8 萬(wàn)元 6. 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 萬(wàn)元 7. 此部分不包括組培車間、種球處理庫(kù)、冷藏庫(kù)中所需的設(shè)備（資金額為 168 萬(wàn)元） 小計(jì)： 315 萬(wàn)元 （二）項(xiàng)目待投資部分： 1. 標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室翻修粉刷： 36 棟 = 萬(wàn)元 2. 組培車間、種球處理庫(kù)、冷藏庫(kù)改造： 5 萬(wàn)元 3. 機(jī)井引水管網(wǎng)改造： 5 萬(wàn)元 4. 園區(qū)道路： 8 萬(wàn)元 5. 組培車間、種球處理庫(kù)、冷藏庫(kù)設(shè)備： 60 萬(wàn)元 6. 圍墻、大門、門衛(wèi)室： 10 萬(wàn)元 7. 引種費(fèi)用： 20 萬(wàn)元 8. 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)： 2 萬(wàn)元 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 9. 項(xiàng)目每年所需人員工資： 20 人 500 元 12 個(gè)月 =12 萬(wàn)元 10. 實(shí)施項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)利費(fèi)等： 5 萬(wàn)元 11. 項(xiàng)目 8%的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)： 萬(wàn)元 小計(jì)： 萬(wàn)元 （三）公司已投入部分費(fèi)用 標(biāo)準(zhǔn)日光節(jié)能溫室內(nèi)改良土質(zhì)、換黑土費(fèi)用： 清運(yùn)土方： 20 棟 90 立方米 7 元 /立方米 =12600 元 換黑土： 20 棟 90 立方米 80/立方米 =167200 元 此項(xiàng)工作所需人工費(fèi)用： 20 棟 20 個(gè)工 12 元 /工 =4800 元 小計(jì)： 萬(wàn)元 （四）項(xiàng)目實(shí)際投資效益分析 1. 投資引進(jìn)康乃馨苗子 9000 株 /棚： （ 1） 費(fèi)用： 種苗費(fèi)： 9000 株 元 /株 =2700 元 種植費(fèi)： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費(fèi)： 800 元 取暖費(fèi)： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計(jì)： 12450 元 （ 2） 產(chǎn)出： 10 枝 /株 /年 9000 株 =90000 枝鮮切花 90000 元 /枝（市場(chǎng)批發(fā)價(jià)） =27000 元 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 （ 3）收入： 27000 元－ 12450 元 =14550 元 2. 投資引進(jìn)非洲菊苗子 2500 株 /棚： （ 1） 費(fèi)用： 種苗費(fèi)： 2500 株 元 /株 =3750 元 種植費(fèi)： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費(fèi)： 800 元 取暖費(fèi)： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計(jì)： 13500 元 （ 2） 產(chǎn)出： 40 枝 /株 /年 2500 株 =100000 枝鮮切花 100000 元 /枝（市場(chǎng)批發(fā)價(jià)） =200X0 元 （ 3）收入： 200X0 元－ 13500 元 =6500 元 3. 投資引進(jìn)玫瑰苗子 1800 株 /棚： （ 1） 費(fèi)用： 種苗費(fèi)： 1800 株 元 /株 =900 元 種植費(fèi)： 400 元 大棚租金： 200X 元 /年 人員工資： 4250 元 /年 棚膜、草簾： 1000 元 /年 水電費(fèi)： 800 元 取暖費(fèi)： 800 元 農(nóng)藥化肥： 500 元 /年 小計(jì)： 10650 元 （ 2） 產(chǎn)出： W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 25 枝 /株 /年 1800 株 =45000 枝鮮切花 45000 元 /枝（市場(chǎng)批發(fā)價(jià)） =22500 元 （ 3）收入： 22500 元－ 10650 元 =11850 元 4. 效益分析： 若公司每年計(jì)劃生產(chǎn)康乃馨 10 個(gè)棚、非洲菊 10 個(gè)棚、玫瑰10 個(gè)棚。 項(xiàng)目初步計(jì)劃帶動(dòng)農(nóng)戶 1000 戶 4435 人，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 250 戶，新增花卉種植面積 1000 畝，繁育郁金香商品種球和生產(chǎn)鮮切花。項(xiàng)目戶人均純收入比非項(xiàng)目戶多增加 12271663 元，增長(zhǎng)幅度為 74— 100%。 3） 項(xiàng)目指 導(dǎo)思想明確， 產(chǎn)品技術(shù)方案合理，實(shí)施難度不大，主要產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施后，初步帶動(dòng)周邊農(nóng)戶 1000戶，項(xiàng)目戶人均純收入增加 12271663 元，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益十分顯著。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 經(jīng)過(guò)二十多年的改革和發(fā)展，我國(guó)農(nóng)業(yè)已經(jīng)步入一個(gè)新的發(fā)展階段。針對(duì)此，緊密結(jié)合 W 省省情制定的 《 W 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及 2020 年遠(yuǎn)景規(guī)劃 》 中明確提出：“十五”期間，種植業(yè)生產(chǎn)要在確保糧食安全的前提下，實(shí)施“建基地，攻單產(chǎn)，創(chuàng)特色，增效益”的戰(zhàn)略，大力發(fā)展“冷涼性”高原特色農(nóng)業(yè)，積極培育中藏藥材、球根類花卉、飼草業(yè)等五個(gè)新興產(chǎn)業(yè)。 我國(guó)花卉產(chǎn)業(yè)起步較晚，但在各級(jí)政府的高度重視、引導(dǎo)和 扶持下，發(fā)展十分迅速。全國(guó)的花卉產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為 中國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，已成為國(guó)家鼓勵(lì)和大力支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一。已將花卉生產(chǎn)基地的建設(shè)與發(fā)展納入城市總體規(guī)劃和國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展計(jì)劃中?！?W 省“十五”計(jì)劃綱要中也提出：種植業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展豆、薯、油、藥、菜、花等六大主導(dǎo)產(chǎn)品，特別是 城郊種植業(yè)，要把發(fā)展蔬菜、花卉生產(chǎn)作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的重點(diǎn)內(nèi)容和支柱產(chǎn)業(yè)，切實(shí)做大做強(qiáng)，提高種植業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入。訂單農(nóng)業(yè)、進(jìn)行網(wǎng)上定銷、農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀(jì)人等已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有機(jī)組成部分，也是其發(fā)展情況的最具體反映。但與世界上許多花卉生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家相比，作為一種產(chǎn)業(yè)還十分落后。 W 的自然條件又是郁金香、唐菖蒲、百合等冷涼花卉的適生地，生產(chǎn)出的鮮切花花大、莖長(zhǎng)、色純正而鮮艷，生產(chǎn)的種球品質(zhì)可與荷蘭國(guó)相比，受到國(guó)內(nèi)同行的認(rèn)可。 隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，糧食價(jià)格降低，質(zhì)量要求增高，農(nóng)民收入降低，經(jīng)濟(jì)效益得不到提高，因此，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，大力調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，通過(guò)該項(xiàng)目，帶動(dòng)農(nóng)民利用當(dāng)?shù)氐乩砦恢脷夂颉⑻厣ɑ苤参锏葍?yōu)勢(shì)，利用高新技術(shù)，有計(jì)劃、分步驟，循序漸進(jìn)的發(fā)展高原優(yōu)勢(shì)花卉 種植、繁種，高原優(yōu)勢(shì)花卉在外地的花卉市場(chǎng)必將占有舉足輕重的地位，這不僅利于生態(tài)環(huán)保對(duì)開(kāi)發(fā)大西北也是一個(gè)有利的宣傳。 W 省特殊的氣候條件，適宜名貴根球類等花卉的栽培，并具有花大、色艷、種球質(zhì)量好的優(yōu)勢(shì)，適宜郁金香、唐昌蒲、名貴百合、馬蹄蓮等種球繁殖、增殖和復(fù)壯。 1989 年以來(lái)，西寧（包括所屬幾縣）地區(qū)生產(chǎn)的唐菖蒲種球和切花遠(yuǎn)銷全國(guó)各地，以種球大，品質(zhì)好，花色艷而受到到客戶和專家的好評(píng)。 3）發(fā)展高效、觀賞農(nóng)業(yè)的迫切需要 隨著人民生活水平的不斷提高和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施中 W 鉀肥廠擴(kuò)建、青藏鐵路開(kāi)工建設(shè)、西氣東輸和黃河梯級(jí)電站等幾大（國(guó)家）重點(diǎn)工程的相繼開(kāi)工建設(shè)， W 的交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件將不斷得到改善，到 W 省和青藏高原旅游的游客快速增長(zhǎng)，該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)和花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展開(kāi)辟新的景點(diǎn)和基地，使生態(tài)旅游業(yè)由自然風(fēng)光型向自然風(fēng)光和花卉文化、民族風(fēng)情結(jié)合型轉(zhuǎn)變，為 W 旅游業(yè) 的發(fā)展開(kāi)辟新的途徑。項(xiàng)目采取“公 司建基地、創(chuàng)品牌、拓市場(chǎng)、并向農(nóng)戶供種苗、種球，提供技術(shù)，包銷合W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 格產(chǎn)品”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的措施，使花卉種植戶通過(guò)與公司聯(lián)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)增收，并可為全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提供示范和樣板。適宜種植球根類花卉種球繁育、當(dāng)?shù)靥厣ɑ芎王r切花生產(chǎn)。 2 米 /秒，最大為 17 米 /秒。 項(xiàng)目輻射區(qū)四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)戶 萬(wàn)戶，農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬(wàn)人；耕地面積 萬(wàn)畝。 政策環(huán)境 W 省委、省政府已經(jīng)把發(fā)展花卉業(yè)作為“十五”期間農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重大戰(zhàn)略措施來(lái)抓，各市、縣政府紛紛派人外出考察學(xué)習(xí)，制定W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展招商引資。 資源優(yōu)勢(shì) 自然條件適宜。發(fā)展球根類花卉。②是 由于土質(zhì)肥沃疏松，也是天然花卉種球繁殖和復(fù)壯的理想基地，不 但可向全國(guó)各地提供大批優(yōu)良種球（種子），還可南球北引復(fù)壯，培育出的種球粒大、飽滿、無(wú)退化、病蟲(chóng)少，能生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮切花。借助得天獨(dú)W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 20 厚的氣候條件，每年盛夏當(dāng)南方鮮花處于淡季時(shí)，實(shí)施“北花南運(yùn)，以旺補(bǔ)淡”的反季節(jié)生產(chǎn)，冬季利用日光溫室生產(chǎn)鮮切花供應(yīng)北方市場(chǎng)；同時(shí)與國(guó)內(nèi)花商實(shí) 行聯(lián)合，輸出種球，或適當(dāng)建立異地花卉生產(chǎn)基地，發(fā)展前景十分廣闊。 隨著人民生活水平的不斷提高，中國(guó)花卉正在進(jìn)入千家萬(wàn)戶，花卉消費(fèi)群體已經(jīng)形成且不斷壯大，全國(guó)花卉消費(fèi)額以年均 16%的速度遞增，擁有 13 億人口的中國(guó)首先無(wú)疑是一個(gè)潛力無(wú)窮的消費(fèi)市場(chǎng)。如果我們乘機(jī)而上，因勢(shì)利導(dǎo)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外花卉企業(yè)的合作，開(kāi)展廣泛的交流，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，互惠互利，就可以達(dá)到自我發(fā)展的目的。 科技開(kāi)發(fā)能力 1）種植技術(shù)成熟。通過(guò)引種、栽培的試種，對(duì)各類花卉 特別是球根類花卉在 W 各地區(qū)的適應(yīng)條件（溫度、土壤、氣候等）都有豐富的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)花卉種球的培育、繁殖和脫毒有較高的技術(shù)水平，在球根類花卉的引種、脫毒、組培快繁、病蟲(chóng)害防治方面都有成熟的技術(shù)。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項(xiàng)目區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)比較明顯。而現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)又是高投入、高技術(shù)、相關(guān)性和時(shí)效性很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，其從生產(chǎn)、流通到消費(fèi)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)市場(chǎng)活動(dòng)。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 2）現(xiàn)代化花卉產(chǎn)業(yè)是一個(gè)專業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是鮮花生產(chǎn)者還是種球生產(chǎn)，都要求一線生產(chǎn)人員和各類經(jīng)營(yíng)人員必須具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)。另一方面則要求及時(shí)把握市場(chǎng)信息，充分利用已經(jīng)建立的銷售網(wǎng)絡(luò)，采取靈活有效的措施，制定相應(yīng)的銷售策略，在鄰近及花卉主要消費(fèi)城市設(shè)置聯(lián)絡(luò)、營(yíng)銷點(diǎn)，建立分銷機(jī)構(gòu)，開(kāi)拓各種銷售途徑。 200X 年，公司經(jīng)營(yíng)收入達(dá) 萬(wàn)元，其中支出為 萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)盈利 萬(wàn)元。目前已有榆 葉梅、紅刺梅、蓮翅、丁香、水臘球、紅葉小芍藥、荷包牡丹、大麗花等十幾個(gè)品種的花灌木及宿根花卉約 700W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 萬(wàn)株（墩）。園林局現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員 159 人，其中高級(jí) 5 人，中級(jí) 53 人，初級(jí) 101 人。 W 省 Y 縣花卉種球（苗）繁育項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 第五章 市 場(chǎng)分析與銷售方案 產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 1）國(guó)際市場(chǎng) 國(guó)際花卉貿(mào)易表現(xiàn)為全球性流通和高度集中的區(qū)域性交易市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)以日本、香港為主消費(fèi)主體，同時(shí)，日本、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞為主要生產(chǎn)地。 有關(guān)資料顯示，大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家花卉需求增長(zhǎng)迅猛，需求大于生產(chǎn)量，總消費(fèi)額大于生產(chǎn)額，缺口要依賴其它生產(chǎn)國(guó)進(jìn)口。由此可見(jiàn)，國(guó)際市場(chǎng)需求潛力巨大。全國(guó)