【正文】 四章 社會(huì)效益分析 ............................................................................................... 84 社會(huì)效益分析 ............................................................................................... 84 國(guó)民經(jīng)濟(jì)盈利能力分析 ................................................................................. 85 技改綜合評(píng)價(jià) .................................................................................................. 86 第十五章 研究總結(jié)論 ................................................................................................... 87 技改項(xiàng)目的特點(diǎn) ............................................................................................ 87 研究結(jié)論 ...................................................................................................... 88 建議 ............................................................................................................. 89 年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 丘北縣云泰食品有限責(zé)任公司年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由云泰食品有限責(zé)任公司提供資料，編寫人員名單： 趙慶先 高級(jí)工程師 魏云路 高級(jí)工程師 宋國(guó)祥 工 程 師 陳春鴻 工 程 師 云南省丘北縣云泰食品有限責(zé)任公司 20xx 年 8 月 年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 1 — 第一 章 總 論 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 技改擴(kuò)建 項(xiàng)目 技改擴(kuò)建 單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目 技改擴(kuò)建 單位： 丘北縣云泰食品有限責(zé)任公司 法人代表： 李俊祥 所有制形式：私營(yíng)企業(yè) 技改擴(kuò)建 地點(diǎn)、規(guī)模、期限及 技改擴(kuò)建 內(nèi)容 技改擴(kuò)建 地點(diǎn)： 丘北工業(yè)園區(qū)辣椒系列產(chǎn)品加工區(qū) 技改擴(kuò)建 規(guī)模： 年產(chǎn) 統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 技改擴(kuò)建 期限：建設(shè)期 二 年 技改擴(kuò)建 內(nèi)容： a、建（構(gòu)） 筑工程： 38140m2。 b、設(shè)備購(gòu)置安裝工程：年產(chǎn) 萬(wàn)噸 農(nóng)特 產(chǎn)品。 其中：建設(shè)性投資 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用 24799 萬(wàn)元。 在西部大開(kāi)發(fā)過(guò)程中，國(guó)家采取了政策傾斜，條件優(yōu)惠，鼓勵(lì)和吸引外資到西部各省區(qū)進(jìn)行投資發(fā)展，為西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。 政策環(huán)境對(duì)本項(xiàng)目的 技改擴(kuò)建 是極其有利的。 d、經(jīng)濟(jì)合理性： 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年平均銷售收入 35380 萬(wàn)元，年利稅 總額 萬(wàn)元，年利潤(rùn) 總額 萬(wàn)元 ,投資利潤(rùn)率%，投資利稅率 %，稅后內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)三率均保持在國(guó)家同行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo) 以上 ， 有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 a、 農(nóng)產(chǎn)品原料 的品質(zhì)直接關(guān)系到 農(nóng)特 產(chǎn)品 深加工品的質(zhì)量，如何引導(dǎo) 農(nóng)民 科學(xué)種植，以保證 原料 的綠色產(chǎn)品指標(biāo)， 是該項(xiàng)目的關(guān)鍵 。 c、項(xiàng)目 技改擴(kuò)建 完成后，產(chǎn)品數(shù)量將大大增加，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，鞏固已有市場(chǎng)，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，立于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不敗之 地。發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，可以促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效 益和增加農(nóng)民收入；通過(guò)擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口，有利于提高我國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；通過(guò)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 進(jìn)程 。 20xx 年，糧 食與 經(jīng) 濟(jì)作物 種植比例為 7：3，初步形成了糧、煙、辣椒、畜禽、 葡萄、 蓮藕、生姜、林果、 三七 協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。 項(xiàng)目 技改擴(kuò)建 的必要性及目的意義 丘 北縣目前仍處于以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)格局，工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱。 20xx 年，農(nóng)、林、畜產(chǎn)品總產(chǎn)值達(dá)到 14600 萬(wàn)元，利稅總額 3300 萬(wàn)元； 20xx 年，總產(chǎn)值達(dá)到 億元，利稅總額 億元。綠色與健康密不可分，越來(lái)越多的人開(kāi)始注重綠色生活的享受，在食、穿、住、行、娛等各方面追求綠色的含量。 云南是植物王國(guó)，各類生物資源十分豐富。因此，在 該 環(huán)境 下 生長(zhǎng)而成的生物資源幾乎沒(méi)有污染。發(fā)展縣域綠色蔬菜基地、綠色養(yǎng)殖基地、藥材種植 基地的同時(shí)，還可同期考慮利用文山州乃至全省某些品質(zhì)優(yōu)異的、有規(guī)模、有特色的生物資源，生產(chǎn)日益受人們喜愛(ài)的各類綠色產(chǎn)品。 年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 11 — 丘北縣的辣椒、小花盾葉薯 蕷 、燈盞花、葡萄、三七、草烏、野生荷花等特色生物資源具有很好的食用、藥用乃至軍事用途的工業(yè)開(kāi)發(fā)潛力，要用“以工促農(nóng)”的方式，以“公司＋農(nóng)戶＋基地” 的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，快速發(fā)展具有工業(yè)持續(xù)開(kāi)發(fā)價(jià)值的各類“涉農(nóng)工業(yè)”原料的 種植面積。 辣椒產(chǎn)業(yè)前景及發(fā)展目標(biāo) 辣椒全身是寶，富含辣椒堿、二氫辣椒堿、辣椒紅素、辣椒玉紅素、 B— 胡蘿卜素、碳水化合物、大量的維生素 C、以及鈣、磷等等。 由于辣椒營(yíng)養(yǎng)豐富，味道鮮美，可提取多種有價(jià)值元素而在世界各地廣泛種植。同時(shí)我國(guó)地域遼闊，資源豐富，且有著幾千年食藥同源的傳統(tǒng)，這又為發(fā)展有中國(guó)特色的天然營(yíng)養(yǎng)功能化食品添加劑創(chuàng)造了有利條件。西德、美國(guó)、日本、加拿大、英國(guó)等國(guó)家利用進(jìn)口我國(guó)辣椒加工成辣椒色素后返銷我國(guó)，大量賺取我國(guó)外匯。因此，辣椒的精、深加工勢(shì)在必行。因此對(duì)辣椒進(jìn)行深加工綜合開(kāi)發(fā)利用，能大大提高它的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。用在食品添加劑等方面的辣椒紅素為暗紅色油膏狀，有辣味，無(wú)不良?xì)馕?。而?dāng)它們進(jìn)一步純化后，便具有許多生理活性，且具備強(qiáng)而持久的消炎鎮(zhèn)痛作用。其主要用途是用于調(diào)味品生產(chǎn)，以及火鍋底料 、 涼菜 、 休閑食品、方便食品、快餐、微波食品等。辣椒殘?jiān)?jīng)加工后，可制作成辣椒粉 、 辣椒餅干 、 辣椒果丹皮等以及各種休閑食品。③辣椒生化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用程度不高。 ②加強(qiáng)辣椒精深加工產(chǎn)品，尤其是生化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)利用。 ③當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，大力開(kāi)發(fā)包括辣椒紅素在內(nèi)的辣椒深加工產(chǎn)品，并擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。 丘北辣椒 的種植、加工 不但使優(yōu)勢(shì)資源得到合理利用，優(yōu)化了農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，開(kāi)辟了農(nóng)民增收新途徑， 而且 帶動(dòng)了 相關(guān) 產(chǎn)業(yè) 的 發(fā)展，有效解決了部分農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題，對(duì)促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定和提高經(jīng)濟(jì)效益發(fā)揮了重要作用。距省會(huì)昆明市 280 公 里 ，距文山州府（文山縣城） 114 公 里 。主要河流有南盤江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、補(bǔ)擋河，清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盤龍河 (馬恒地段 )。由于地處低 位 季風(fēng)區(qū)域，氣候總體上屬中亞熱帶高原季風(fēng)氣候，有南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶、南溫帶 4 個(gè)氣候類型。人口密度 人 /平方千米。丘北高性能陶瓷被譽(yù)為“西南第 一瓷”。鋁土礦為中型礦床。以個(gè)小、皮厚、肉多，含油量高，味道純正等特點(diǎn)享譽(yù)海內(nèi)外。早在 1983 年就榮獲國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)出口產(chǎn)品“榮譽(yù)證書”?？h域工商企業(yè)已成為財(cái)政收入的主要來(lái)源。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 67385萬(wàn)元，增 %，拉動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值 19881萬(wàn)元，增 %，拉動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 。旅游業(yè)也有很平穩(wěn)的發(fā)展（ 20xx 年，全縣接待國(guó)內(nèi)外游客 84 萬(wàn)人次，增長(zhǎng) %；旅游總收入 13138 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %；旅游直接收入 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %）。 總體上，目前縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于較低水平。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中存在的主要困難和問(wèn)題是： a、產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才匱乏，制約工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 各種科技人員和經(jīng)營(yíng)管理人才的缺乏，不僅使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)的步伐減慢，還影響到新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 22 — b、技術(shù)落后，企業(yè)規(guī)模偏小，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力差 能否獲得國(guó)內(nèi)一流的高新技術(shù)是未來(lái)丘北生物資源深加工、金屬礦 產(chǎn)及非金屬礦產(chǎn)深加工企業(yè)能否產(chǎn)生效益躍變的關(guān)鍵因素。丘北的生物制藥產(chǎn)品、礦產(chǎn)資源產(chǎn)品基本上還是初級(jí)產(chǎn)品的加工，缺乏深加工。 技改擴(kuò)建 地點(diǎn)位于 丘（北）廣（南）公路過(guò)境線 旁，東與 金鑫貿(mào)易 公司連接，南緊接丘廣公路對(duì)面是丘北辣椒交易中心，西 與達(dá)平食品公司相連 ，北臨清水 河 ， 交通十分便利；部分生產(chǎn)設(shè)施和生活設(shè)施能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求；廠址地形 南高北低 ，地勢(shì)開(kāi)闊，周邊無(wú)不利于食品加工的因素，是理想的 技改擴(kuò)建 廠址。 文山州委、州政府及 丘北縣委、縣政府 將農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)當(dāng)成促使經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，更將 辣椒 產(chǎn)業(yè)作為當(dāng)?shù)嘏Πl(fā)展壯大的特色產(chǎn)業(yè)。不僅如此，因丘北縣地處邊疆地區(qū)，當(dāng)?shù)毓I(yè)薄弱，幾乎沒(méi)有污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，農(nóng)產(chǎn)品屬無(wú)污染的綠色食品。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 a、交通、運(yùn)輸：本項(xiàng)目位于丘北縣 工業(yè)園區(qū)辣椒系列產(chǎn)品加工區(qū)內(nèi) ，廠址距省會(huì)昆明 280km, 距州府文山 114km， 緊連丘北新城區(qū)；廠址距各種植區(qū)最近 5km，最遠(yuǎn) 15km，距離適中， 至 原料基地 種植區(qū)均有省級(jí)三 級(jí)公路通達(dá)。 現(xiàn)又開(kāi)發(fā)蘋果園煤礦、龍 嘎 煤礦等礦山 ， 可以滿足 項(xiàng)目用煤。廠址 東 面 緊連 35 萬(wàn)千伏安變電站一座，待與電力公司辦理用電手續(xù)后即可通達(dá)。 b、盡管本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和技術(shù)目前屬較領(lǐng)先水平， 且企業(yè)已有小規(guī)模的生產(chǎn)加工， 但項(xiàng)目業(yè)主仍應(yīng)加強(qiáng)與更多科研機(jī)構(gòu)的聯(lián)合，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，注重技術(shù)和產(chǎn)品的 更新。 主營(yíng)產(chǎn)品有辣椒干、輪切辣椒圈、 南白瓜子仁、 辣椒調(diào)味料、食用野生菌、 食用野生姜 、姜片 、豆類 等八大類四十八個(gè)品種。組建的頭年就實(shí)現(xiàn)銷售農(nóng)產(chǎn)品 3800 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 4116 萬(wàn)元，利稅總額 680 萬(wàn)元，其產(chǎn)品 60%以上的出口國(guó)際年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 27 — 市場(chǎng)。 為了做強(qiáng)做大 農(nóng)特產(chǎn)品加工 產(chǎn)業(yè)，加大產(chǎn)品科技含量開(kāi)發(fā)力度，增加產(chǎn)品附加值，樹(shù)立“中國(guó)辣椒之鄉(xiāng)”品牌。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，走“公司 +基地 +農(nóng)戶 +年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 28 — 市場(chǎng) ”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展路子，實(shí)行 職能管理形式，制定《公司章程》、《內(nèi)部管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)制度 》、《勞動(dòng)衛(wèi)生制度》等，以制度管人，從制度保障食品安全，以管理促效益。 民以食為天，中華民族更是有著悠久的飲食文化傳統(tǒng)。 在國(guó)際上，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平也隨著不斷提高，人們的飲食地位也不斷發(fā)展。因此，大力開(kāi)發(fā)天然食用辣紅素市場(chǎng)前景是良好的，是很有開(kāi)發(fā)價(jià)值的。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣泛。因此，公司擬定的年產(chǎn) 20xx噸辣椒碎的銷售市場(chǎng)是有保障的。 野生食用菌、食用菜 系列產(chǎn)品主要銷往臺(tái)灣、韓國(guó)、日本等地區(qū)，500 噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)量是按公司與上述三家的客戶進(jìn)行生產(chǎn)加工的。 中國(guó)食品工業(yè)，特別是私營(yíng)食品工業(yè)，大部分只注重產(chǎn)量，只要有產(chǎn)量，不顧質(zhì)量，不顧食品衛(wèi)生、食品安全，造成產(chǎn)品出口難、效益低的局面 。因此，天 然綠色食品無(wú)論在國(guó)際國(guó)內(nèi)供求矛盾都十分突出，價(jià)格可觀，可開(kāi)發(fā)利用。本公司根據(jù)對(duì)市場(chǎng)分析、市場(chǎng)預(yù)測(cè)的結(jié)果以及外商的需求規(guī)模，進(jìn)行了不同產(chǎn)品方案或不同生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，以及公司的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)能力、基地原料供應(yīng)、水電、運(yùn)輸、投資、周轉(zhuǎn) 等，結(jié)合自身和本地區(qū)綜合生產(chǎn)能力，確定生產(chǎn)規(guī)模及銷售方案。 產(chǎn)品規(guī)模與銷售方案 企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模代表生產(chǎn)力各要素在企業(yè)的聚集程度。在我國(guó)綠色年產(chǎn) 萬(wàn)噸農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)線技改擴(kuò)建暨冷鏈系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 — 31 — 食品也已是人們普 遍 的需求，天然色素隨著進(jìn)入 WTO 后，需求量不斷地增長(zhǎng)。21 世紀(jì) 對(duì)食品的需求已非傳統(tǒng)的概念為根本，而是以科技要求和人類健康從健康角度來(lái)解決人類是靠吃藥來(lái)獲得健康，還是通過(guò)食物的營(yíng)養(yǎng)及安全來(lái)保障 健康。 南白瓜子仁主要銷往日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)際市場(chǎng)或地區(qū)，部分銷 往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其產(chǎn)品供不應(yīng)求，因受原料限制，無(wú)法擴(kuò)大生產(chǎn)。辣椒碎主要需求量在日本、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家，日本年需求量上萬(wàn)噸、韓