【正文】 項目可行性研究報告 （ GB96881988） 設(shè)備清單 本項目所需主要生產(chǎn)設(shè)備為： 、鍍鋅置物架、鍋爐、 拌料機、裝瓶機、接種機、 滅菌爐、 搔菌機、裝載機、脫瓶機、培養(yǎng)罐、顯微鏡、無菌工作臺、搖瓶機、小型滅菌鍋、電動叉車 、臺車等自動連接設(shè)備。 主要原材料供應(yīng) 表 6—1 主要原材料表 項 目 單位 達產(chǎn)年 單 價 金 額 備注 數(shù)量 (元 ) (萬元 ) 木屑 噸 500 陵川、高平、長治等縣市 玉米芯 噸 600 陵川、高平、長治等縣市 其他 噸 1700 陵川、高平、長治等縣市 合計 輔助材料消耗量 表 6—2 輔助材料表 項 目 單位 達產(chǎn)年 單 價 金 額 備注 數(shù)量 (元 ) (萬元 ) 瓶子 萬個 477 陵川、高平、長治等縣市 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 蓋子 個 477 框子 個 30 12 合計 注：本 項目 輔助材料可循環(huán)使用 10 年。 總圖及運輸應(yīng)滿足規(guī)劃、環(huán)保、消防、工業(yè)安全等方面的要求。 項目場區(qū)道路 及硬化面積 7064m3；場區(qū)綠地面積 3027m2。門窗采用塑鋼門窗。 地面鋪瓷磚，門窗采用塑鋼型材。 倉庫 倉庫 建筑 面積 500m2，地上一層，層高 。 室外配套工程 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 豎向布置及道路設(shè)計 根據(jù)排水、管線敷設(shè)及土（石）方工程等要求，合理利用自然地形，盡量減少土（石）方等工程量。 公用工程 給排水設(shè)計 給水設(shè)計 ① 用水指標(biāo) 生產(chǎn)用水：單位產(chǎn)品生產(chǎn)用水量為 9t/t 產(chǎn)品 生活用水：工作人員生活用水 40L/人 室外 給水采用 DN100 球墨鑄管場區(qū)，項目區(qū)內(nèi)供水管網(wǎng)成環(huán)狀布置，供水以環(huán)狀與枝狀相結(jié)合的方式供水。 場 區(qū)內(nèi)雨水排放包括屋面雨水排放、場地雨水排放兩個方面， 建筑 雨水排放采用天溝外排水形式 。 供配電設(shè)計 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 項目區(qū)內(nèi)供電負荷等級為三級， 項目新增 1250KVA變壓器兩 臺 。 防雷接地設(shè)計 根據(jù)各建筑物的雷擊計算次數(shù)和使用性質(zhì)設(shè)置防雷措施，接地電阻不大于 1 歐姆。 在建設(shè)項目設(shè)計中，盡可能選用本行業(yè)中節(jié)能效果好的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。 居民消費價格比上年上漲 %，其中食品價格上漲 %。 項目所在地能源供應(yīng)條件 本項目選擇的能源品種為 電、 煤 、水。全市人均水資源量 720m，每公頃平年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 均水資源量為 8160m。 供水 項目年生 產(chǎn)及生活用 水量為 噸。 項目能耗分析 該項目所用主要能源有：電力（二次能源）、原煤（一次能源）、水（一次能源）等。 項年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 目具體能耗指標(biāo)如表 81 所示： 表 81 能耗分析表 序號 能耗項目 用 量 折標(biāo)煤能耗（噸） 1 水 萬 m3 2 電 能 能耗 萬度 3 煤炭 噸 合計 能源效率水平分析 單位產(chǎn)品能耗： ei=E/P 其中： ei－第 i 類單位產(chǎn)品能耗（ tce /t 產(chǎn)品） E－企業(yè)能源消費總量（ tce） P－產(chǎn)品產(chǎn)量（ t） 則該項目單位產(chǎn)品能耗（等價值）為： ei= = 主要節(jié)能措施 為了進一步降低能耗，減少生產(chǎn)成本，必須采取節(jié)能措施，無論 是設(shè)備選擇，工藝流程布置，還是在企業(yè)今后的實際生產(chǎn)中都要在思想上重視節(jié)能，這對節(jié)約能源，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，將起到重要作用，主要措施如下： 合理進行廠區(qū)總平面布置和工藝平面布置，減少物料的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，以提高生產(chǎn)率，降低動力消耗，節(jié)約能源。 罐頭生產(chǎn)過程中 ，冷卻水循環(huán)利用，節(jié)約水資源。 環(huán)境影響分析 施工期環(huán)境影響分析及防治措施 該項目 為 新建 工程，施工期會產(chǎn)生一些廢氣、廢水、噪聲及固廢，將對周圍環(huán)境及一村居民有一定影響， 該項目 針對施工期特點提出如下防治措施： 大氣污染防治措 施 營運建筑材料和設(shè)備的車輛不得超載，運輸粒狀散裝車輛年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 的裝載高度不得超過馬槽，并且必須 用 蓬布蒙實蓋嚴，不得拋撒。 噪聲防治措施 主要由施工期間各種施工器具產(chǎn)生。 生態(tài)環(huán)境保護防治措施 施工結(jié)束后，及時清理現(xiàn)場，平整場地、壓實，進行綠化或硬化，盡量減小水土流失。 固廢防治措施 主要來源于運營期的生活垃圾。 消防 編制依據(jù) 《中華人民共和國消防法》 20xx年 5月 《建筑設(shè)計防火規(guī) 范 》 GB5001620xx 《建筑滅火器配置設(shè)計 規(guī)范 》（ GB5014020xx） 主要消防設(shè)計 設(shè)計原則 項目消防設(shè)計要遵循 “以防為主、防消結(jié)合 ”的原則，嚴格執(zhí)行設(shè)計規(guī)范。 滅火器設(shè)計 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 新 建筑物、構(gòu)筑物內(nèi)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓和滅火器數(shù)量，專人管理、定期檢查，保證使用完好。 勞動安全措施 該項目應(yīng)嚴格遵守國家頒布的工業(yè)安全法律、法規(guī)，貫徹 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，加強勞動保護，改善勞動條件，做到勞動安全防護設(shè)施與建設(shè)工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。 配電室應(yīng)設(shè)置兩個以上出口，門向外開。 （ 2） 覆土：覆土安全質(zhì)量應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。 廠房 衛(wèi)生 管理 （ 1） 采用全封閉式管理，生產(chǎn)和檢驗人員進入車間前，需更衣、換靴、戴帽、洗手消毒、靴消毒，同時，廠房內(nèi)采用臭氧消毒的方法消毒滅菌，保證廠房的環(huán)境衛(wèi)生。 （ 5）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的道路，按功能分開，并設(shè)置一定的標(biāo)志。 （ 2）職工上班時間穿戴工作衣帽，出入車間更換工作衣、帽、鞋，經(jīng)消毒處理后，才能進入。應(yīng)合理劃分標(biāo)段，合理確定工期、合理標(biāo)價定 標(biāo)，通過招標(biāo)來選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位和進行材料采購活動。 2） 計劃財務(wù)部 負責(zé)項目的投資計劃安排及財務(wù)管理。 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 運營期組織機構(gòu) 項目運營期管理采用有限公司制的企業(yè)化管理， 實行 由總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下的部門責(zé)任制，實行全員勞動合同制，制定嚴格的人事制定、財務(wù)制度。 生產(chǎn)部：主要負責(zé)生產(chǎn)目標(biāo)的確定、合理安排生產(chǎn)節(jié)奏 銷售部：主要負責(zé)產(chǎn)品市場開拓及銷售 財務(wù)部：主要負責(zé)公司日常的財務(wù)計劃及管理 質(zhì)檢部：主要負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確定，及檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，剔除不合格產(chǎn)品 后勤總務(wù)部：主要負責(zé)公司員工的生活 綜合辦：主要負責(zé)公司員工人事、接待等工作 運行模式 建立現(xiàn)代企業(yè)管 理制度，逐步形成自我約束機制，做到高效、靈活、步調(diào)一致運作。 其中技術(shù)人員一部分由合作企業(yè)上海鼎霖公司調(diào)配，一部分面向社會及人才市場公開招聘錄用 ； 生產(chǎn)人員 主要依靠當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 第十二章 項目實施進度 項目實施的主要內(nèi)容 該項目實施內(nèi)容主要包括：項目的立項、設(shè)計、招標(biāo)以及主體建筑 工程 及室外總圖工程，以及供電、照明、采暖、給排水等的安裝工程，建筑物的室內(nèi)外裝修工程。 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 可 行性研究費 按《山西省計委、物價局晉價房字【 20xx】第 17 號文件》計； 勘察 設(shè)計費 ① 工程勘察 費按建安工程費的 %計； ② 基本設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx）計取； ③ 施工圖預(yù)算編制費按建設(shè)項目基本設(shè)計費的 10%計取； ④ 竣工圖編制費按建設(shè)項目基本設(shè)計費的 8%計取； 環(huán)境影響評價費按國家發(fā)改委 、國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格 [20xx]125號）規(guī)定計取； 勞動安全衛(wèi)生評價費按工程費的 %計??； 特殊設(shè)備安全監(jiān)督檢驗費，按設(shè)備購置的 %計??； 場地準(zhǔn)備和臨設(shè)費按建筑安裝工程費的。具體進度安排見下表： 表 121 項目實施進度表 時間 項目 14 58 912 1316 1720 2124 前期準(zhǔn)備 工程設(shè)計 工程招標(biāo) 工程施工 設(shè)備安裝 生產(chǎn)調(diào)試 竣工驗收 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 第十三章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 20xx 年《山西省建設(shè)工程計價依據(jù)》 20xx 年《山西省建筑安裝工程概算定額》及相應(yīng)調(diào)整文件 20xx 年《山西省建筑工程消耗量定額》 20xx 年《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》 20xx 年《山西省工程建設(shè)其他費用標(biāo)準(zhǔn)》 《 XXX 工程造價信息》 20xx 第三期 該項目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購安費及安裝費均參考類似工程及市場詢價估算 工程估算說明 建設(shè) 工程 費 根據(jù)第七章工程方案設(shè)計參考 估算指標(biāo)，并結(jié)合 XXX市當(dāng)?shù)厥袌鰞r確定各項工程單方造價指標(biāo)如下表： 單項工程 廠房 面積 20865 m2， 按 1400 元 / m2估算 ； 辦公樓 1680 m2，按 1300 元 / m2估算； 食堂 450 m2，按 1300 元 / m2估算； 倉庫 500 m2，按 1300 元 / m2估算； 年產(chǎn)萬噸金針菇工廠化產(chǎn)業(yè)項目可行性研究報告 停車場 600 m2，按 150 元 / m2估算； 室外 配套工程 1）綠化面積 3027m2，按 100 元 /m2 估算； 2） 道路及硬化面積 7046m2，按 200 元 /m2估 ； 4）給水管 長 1500m，按 450 元 /m 估算； 5） 排污管道長 800m， 按 300 元 /m 估； 6） 供電線路 20xxm，按 450 元 /m 估 ； 7） 修建 500m3消防水池一座，按 25 萬元 /座估算； 8） 修建 75 m3化糞池一座，按 12 萬元 /座估算 設(shè)備購安 1250KVA變配電設(shè)備 兩 套，按 110 萬元 /臺 估算 主要生產(chǎn)設(shè)備 5555 萬元估。培訓(xùn)期建議設(shè)在土建工程末期，設(shè)備安裝工程開始前，以便工人參與車間設(shè)備的安裝。 勞動定員 及來源 該項目 人員配備是以崗定員，在實際運轉(zhuǎn)中要根據(jù)《勞動法》和有關(guān)規(guī)定考慮定崗人員。 辦公室 ：主要負責(zé) 各部門之間的調(diào)配與管理、文秘外事及日常事務(wù)。 3） 工程技術(shù)部 負責(zé)施 工現(xiàn)場工程質(zhì)量的監(jiān)控，處理施工中的各類技術(shù)問題，進行質(zhì)量檢查和安全措施檢查，組織階段驗收和竣工驗收，并負責(zé)技術(shù)檔案匯總存檔。 在建設(shè)期負責(zé)合同管理。為了有利于項目管理，有利于控制目標(biāo)，有利于信息溝通，同時根據(jù)該項目性質(zhì)和規(guī)模，設(shè)置項目 建設(shè)期 組織機構(gòu)如下： 圖 11— 1 項目建設(shè)期組織 機 構(gòu)圖 各部門之間必須明確分工，認真履行各自職責(zé)，并相互密切配合，加強工程管理，確保工程質(zhì)量，使工程按期完成。 （ 6）非廠內(nèi)的車輛與人員嚴格控制進入場區(qū)內(nèi)。 （ 3） 生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)有更衣室、休息室等 功能用房 。 （ 3） 基質(zhì)用料：食用菌栽培基質(zhì)需經(jīng)滅菌處理，滅菌后的基質(zhì)需達到無菌狀態(tài)，不允許加入農(nóng)藥。 勞動衛(wèi)生 生產(chǎn)衛(wèi)生 栽培食用菌所用的培養(yǎng)基質(zhì)、水、覆土以及化學(xué)添加劑，殺菌劑、殺蟲劑應(yīng)符合農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的《無公害食品食用菌栽培基質(zhì)安全技術(shù)要求》 NY 5099—20xx （ 1） 水：基質(zhì)用水、出菇期澆水以及產(chǎn)品加工用水，水的質(zhì)量應(yīng)符合指標(biāo)。 生產(chǎn)廠房內(nèi)的機械設(shè)備的外露部分、旋轉(zhuǎn)部件要設(shè)置安全防護罩或防護欄桿；凡集中控制的電機均在機旁設(shè)單機開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。 給水設(shè)計 消防給水水源由 司家河煤業(yè)地下水及消防水池水 提供，室內(nèi)、室外消防 用水量分別為 10L/S、 35L/S。 總圖設(shè)計 該項目為 新建 工程，在總圖布置中，要充分考慮新 建各功能用房之間的合理及流暢性 ，要保證 場 區(qū)消防通道符合相關(guān)規(guī)定，確保消防車暢通無阻。 綠化 綠化不僅可以美化環(huán)境，還能凈化空氣，隔味、吸聲。 營運期環(huán)境影響分析及防治措施 根據(jù)本工程營運期特點，對環(huán)境空氣、水、噪聲和團體廢物做如下的分析： 廢水及 防治措施 食用菌栽培無廢水排放，包裝加工的淘洗廢水、冷卻水、車間地面清洗廢水以及生活廢水。不同施工階段噪聲限值如下表： 施工階段 主要噪聲源 噪聲限值（ dB（ A）） 晝間 土石方 推土機、挖掘機、裝載機等 75 結(jié)構(gòu) 混凝土攪拌機、振搗棒、吊車、升降機等 70 裝修 電鋸等 65 該項目 施工期較短，施工活動盡量安排在白天進