【正文】 、地點(diǎn)； ，參加人員； XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 管理評(píng)審控制程序 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/3 、依據(jù)； 。 體系管理中心負(fù)責(zé)收集、整理管理評(píng)審的輸入材料，并編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，“管理評(píng)審報(bào)告”和對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證。 5 記錄 Q/ 《 QEO 管理記錄登記表》 Q/ 《 QEO 管理記錄臺(tái)賬》 6 支持性文件 《 體系質(zhì)量記錄臺(tái)帳 》 XX 電器集團(tuán)有限公司 管理評(píng)審控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀 態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/3 1 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 記錄的保存：各部門(mén)產(chǎn)生的記錄應(yīng)每月或每季進(jìn)行先分類(lèi)整理，再裝訂成冊(cè)，編號(hào)并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。 R 4 工作程序 記錄的建立、分類(lèi)、編號(hào) 記錄的建立：各職能部門(mén)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中形成的管理記錄，表格應(yīng)由部門(mén)組織人員編制，部門(mén) 負(fù)責(zé)人審批，報(bào)體系管理中心受 XX 電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 控后使用。 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。 銷(xiāo)售中心、進(jìn)出口公司負(fù)責(zé)合同、合同評(píng)審、顧客信息反饋過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 Q/ 《文件發(fā)放清單》 Q/ 《受控文件清單》 Q/ 《文件歸檔登記表》 Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》 Q/ 《技術(shù)文件（資料）領(lǐng)用申請(qǐng)表》 Q/ 《管理文件發(fā)放登記表》 Q/ 《技術(shù)文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》 Q/ 《 文 件領(lǐng)用申請(qǐng)表》 Q/ 《文件接收清單》 Q/ 《文件更改記錄》 Q/ 《文件銷(xiāo)毀登記表》 Q/ 《 文件 資料借閱登記表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 記錄控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的 為保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行、加強(qiáng)記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運(yùn)行的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時(shí)為改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 文件更改與銷(xiāo)毀 體系文件更改：對(duì)體系管理文件更改采用更改通知方式下達(dá)，由體系管理中心人員執(zhí)行更改，并將更改前后內(nèi)容，批準(zhǔn)人及更改方式記錄在《文件更改通知單》上。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時(shí)，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用人員提出申請(qǐng)，辦公室經(jīng)理同意后到檔案室調(diào)換文件，檔案管理員填寫(xiě)《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。檔案發(fā)放要按規(guī)定發(fā)放復(fù)印件，并在《文件發(fā)放清單》上簽字，體系管理文件（手冊(cè)、程序文件）在封面加蓋“受控”印章并編號(hào)。 ，體系管理中心審核，管理者代表批準(zhǔn)。 QEO 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門(mén)編制，管理者代表審批。 管理者代表 負(fù)責(zé) QEO 管理手冊(cè)的審核，程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)。 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/4 1 適用范圍 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確定在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲取相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 總經(jīng)理負(fù)責(zé) QEO 管理手冊(cè)的批準(zhǔn) 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自涉及到的程序文件、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、表格的編制。 4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級(jí)為： 一級(jí)文件： QEO 管理手冊(cè)； 二 級(jí)文件：程序文件； 三級(jí)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)； 四級(jí)文件：記錄表格。 C01 順序號(hào) 程序文件 管理體系 企業(yè)名稱(chēng)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)文件：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)） Q/XXX ，技術(shù)副總（總工程師）審批，管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)由辦公室組織各部門(mén)編制，管理者代表審批。其余管理文件的發(fā)放由辦公室制定《文件發(fā)放一覽表》并在《文件發(fā)放清單》上簽字。 體系管理文件、技術(shù)文件、外來(lái)文件的歸檔：檔案室將各部門(mén)提交的文件原件分類(lèi)歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時(shí)編制存檔號(hào)并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。其余文件的更改由原文件的起草部門(mén)負(fù)責(zé)。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標(biāo)識(shí)、貯存保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方選擇、評(píng)價(jià)、管理、零部件和采購(gòu)價(jià)格核算、結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。 分公司或車(chē)間或車(chē)間負(fù)責(zé)老產(chǎn)品改造過(guò)程中產(chǎn)生記錄的管理。 記錄分類(lèi)：本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生記錄有：文件受控、發(fā)放、收回、借閱、銷(xiāo)毀記錄，員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退記錄，環(huán)境檢測(cè)、消防安全檢查、事故報(bào)告、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視記錄，物資采購(gòu)、供方管理、生產(chǎn)計(jì)劃和完成、生產(chǎn)設(shè)備管理記錄，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、改造記錄，合同、合同評(píng)審記錄，內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢 查、信息反饋法律法規(guī)信息、危險(xiǎn)源管理、目標(biāo)考核，糾正的驗(yàn)證、文件更改記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格處理、計(jì)量設(shè)備管理記錄。 記錄的保 存應(yīng)有專(zhuān)人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲(chóng)。 2 范圍 適用于通過(guò)有關(guān)信息對(duì)公司 QEO 管理體系的管理評(píng)審。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)整理提交所涉及內(nèi)容的輸入材料 ，并參與管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以書(shū)面形式通知各職能部 門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審輸入材料，并按時(shí)提交體系管理中心整理。 采購(gòu)部：供方選擇評(píng)定過(guò)程狀況 。 中心：產(chǎn)品供 貨 及市場(chǎng)信息反饋結(jié)果。 、目標(biāo)的實(shí)施是否符合策劃要求； ，資源配置是否合適； 是否符合要求； 、安全管理是否符合法律、法規(guī)要求。 體系管理中心保存管理評(píng)審有關(guān)記錄 ，包括管理評(píng)審計(jì)劃、簽到、會(huì)議記錄、輸入材料、管理評(píng)審報(bào)告、不符合項(xiàng)的驗(yàn)證結(jié)果，整理后歸檔管理。 管理 者代表 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核 。 4 工作程序 獲取范圍 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī) 章 制 度 及其他要求 ； ； ，管理 辦 法，相關(guān)方的要求 。 由辦公室統(tǒng)一組織進(jìn)行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)，然后各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容。 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門(mén)對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的適用性進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)研發(fā)中心每年對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的有效性進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍 適用于 QEO 管理體系內(nèi)部和外部信息的交流、溝通和管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)用戶(hù)反饋的信息交流和溝通。 內(nèi)部信息主要包括： ： (向員工傳達(dá) QEO 方針、目標(biāo)、報(bào)告各部門(mén)體系運(yùn)行狀況和內(nèi)、外部審核，糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果，管理評(píng)審結(jié)果等 )； ，管理標(biāo)準(zhǔn)，工作標(biāo)準(zhǔn)，員工有關(guān) QEO 方面的建設(shè)和要求，相應(yīng)的法律法規(guī)的信息傳遞； 、管理者代表、部門(mén)經(jīng)理對(duì) QEO 管理體系管理工作的指示、決定、要求等； ，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素，風(fēng)險(xiǎn)控制措施； ； ； XX 電器集團(tuán)有限公司 信息交流和溝通控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/3 管理方面的培訓(xùn)情況； ，新項(xiàng)目和其他對(duì)公司有影響的信息； ； 、各崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報(bào)表，其他信息通報(bào) 等。 辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行環(huán)境、安全 檢查。 辦公室每季度進(jìn)行一次環(huán)境、安全信息匯總分析，將管理記錄存檔。 可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出 來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問(wèn)題的有效性和效率，統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括： ； ； ； ； ； 等 。 2 適用范圍 適用于從事與 QEO 管理體系有關(guān)的所有人員的招聘、培訓(xùn)、考核及有效性評(píng)審的控制。 人力資源部部應(yīng)在經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)批準(zhǔn)的中介機(jī)構(gòu)，大專(zhuān)院校及網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行招聘。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容： ：企業(yè)概況、職業(yè)道德、企業(yè)文化、 QEO 管理體系基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)方針、員工手冊(cè)； ：技能知識(shí)、相關(guān)崗位操作規(guī)程、安全生產(chǎn)知識(shí)、環(huán)境保護(hù)及質(zhì)量意識(shí)、員工手冊(cè)； ：特殊的技能知識(shí)、環(huán)境、安全保護(hù)知識(shí)； ：法律法規(guī)、 QEO 標(biāo)準(zhǔn)、管理知識(shí)、相關(guān)管理制度； XX 電器集團(tuán)有限公司 人力資源控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/2 ：相對(duì)應(yīng)的崗位技術(shù)知識(shí)； 驗(yàn) 、 試 驗(yàn)人員：相對(duì)應(yīng)崗位的技能知識(shí)。 對(duì)參加外部培訓(xùn)人員的考核方式： a．對(duì)培訓(xùn)后沒(méi)有合格證明的培訓(xùn)項(xiàng)目，由人力資源部組織、部門(mén)主管人員對(duì)其考核評(píng)價(jià)。 4 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位 人員任職要求》 5 記錄 Q/ 《培訓(xùn)要求表》 Q/ 《培訓(xùn)計(jì)劃》 Q/ 《培訓(xùn)通知》 Q/ 《培訓(xùn)簽到》 Q/ 《培訓(xùn)考核目錄》 Q/ 《培訓(xùn)評(píng)價(jià)表》 Q/ 《員工上崗證發(fā)放登記表》 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 頁(yè) 碼： 1/2 1 目的： 為了確切掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及售前、售中 、售后 服務(wù)的需求，使產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客的質(zhì)量要求和期望。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品交貨期的評(píng)審。 對(duì)顧客直接到公司開(kāi)單提貨的常規(guī)產(chǎn)品銷(xiāo)售無(wú)需進(jìn)行評(píng)審，但開(kāi)單員應(yīng)在單據(jù)交與顧客時(shí)請(qǐng)求核對(duì)相關(guān)內(nèi)容是否正確。對(duì)常規(guī)產(chǎn)品，且招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期，質(zhì)保期無(wú)特殊要求的，由標(biāo)書(shū)編制人員直接評(píng)審，對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品，或招標(biāo)文件中對(duì)產(chǎn)品供貨期、質(zhì)保期有特殊要求的，由標(biāo)書(shū)編制人員會(huì)同分公司或車(chē)間、質(zhì)管部經(jīng)理共同評(píng)審，一致通過(guò)后，報(bào)銷(xiāo)售公司經(jīng) 理批準(zhǔn)簽字。 、材料使用、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響或需重新制定實(shí)施方案 時(shí)，應(yīng)由銷(xiāo)售公司經(jīng)理召集相關(guān)合同評(píng)審部門(mén)，對(duì)修改后的合同重新評(píng)審，并作出結(jié)論，再由銷(xiāo)售中心通知顧客，與顧客協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，將修訂的合同內(nèi)容由銷(xiāo)售中心傳遞到各相關(guān)部門(mén)。 2 適用范圍 適用于本公司內(nèi)一切對(duì)質(zhì)量有影響的采購(gòu)產(chǎn)品的控制及供方選定、評(píng)價(jià)。 分公司或車(chē)間零部件 倉(cāng)庫(kù) 對(duì)檢驗(yàn)合格的零部件進(jìn)行管理。 4 工作程序 供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)和控制。 c. 若采購(gòu)的物資屬“ 3C”認(rèn)證范疇的，供方的產(chǎn)品應(yīng)通過(guò)“ 3C”認(rèn)證，方可推薦為合格供方。 量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)管部將信息反饋 XX 電器集團(tuán)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/3 采購(gòu)部，采購(gòu)部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進(jìn)，并要求供方提供改進(jìn)方案到質(zhì)管部進(jìn)行跟蹤檢查，如改進(jìn)無(wú)效時(shí)經(jīng)批準(zhǔn)取消其合格供方資格，采購(gòu)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、體系中心重新評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理。 《供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》重新進(jìn)行評(píng)定，合格者作為下年度合格供方，并 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃，從零部件對(duì)應(yīng)的合格供方名錄中的供方處進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)。 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存編制，內(nèi)容包括： ； 、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求； 。 當(dāng)公司要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)合同上加以說(shuō)明。當(dāng)供方連續(xù)三批產(chǎn)品交檢出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)要求供方編制 糾正措施計(jì)劃表 實(shí)施糾正，并交質(zhì)管部進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證材料由質(zhì)管部歸檔保存。 技術(shù)副總 （總工程師）負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)、下達(dá)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 XX 電器集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/5 ，提交《項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)技術(shù)副總（總工）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)副總（總工）下達(dá)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》，轉(zhuǎn)交技術(shù)研發(fā)中心組織實(shí)施。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進(jìn)行信息傳