【正文】 車 間 設備管理 財 務 倉 庫 品質檢驗 計量管理 采 購 注 : ○ 核定 ▲ 主管 部門 △ 協(xié)助部 職能 /部門 ISO 9001:20xx 條款 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 品 保 部 生 產(chǎn) 部 行 政 部 資 材 部 工 程 部 質量 管 理 體 系 總體要求 ○ ▲ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ○ ▲ △ △ △ △ △ 質量手冊 ○ ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 ○ △ △ ▲ △ △ 記錄控制 ○ △ △ ▲ △ △ 管 理 職 責 管理承諾 ▲ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 質量目標 ▲ △ △ △ △ △ △ 質量管理體系策劃 ○ ▲ △ △ △ △ △ 職責權 溝通 職責與權限 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ○ ▲ △ △ △ △ △ 內部溝通 ○ ▲ △ △ ▲ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資 源 管理 資源提供 ▲ 人力資源 ○ △ △ △ ▲ △ △ 設施 ○ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán)境 ○ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 ○ △ △ ▲ △ △ 與產(chǎn)品有關要求的評審 ○ △ △ ▲ △ △ 顧客溝通 ○ △ △ ▲ △ △ 設計和開發(fā) （刪除） 采購 采購過程 ○ △ △ △ △ ▲ △ 采購信息 ○ △ △ △ ▲ △ 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ○ △ ▲ △ △ △ 標識和可追溯性 ○ △ ▲ △ △ △ 顧客財產(chǎn) ○ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 ○ △ △ △ ▲ △ 測量和測量設備 的控制 ○ ▲ △ △ △ 測 量 、 分 析 和 改 進 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 ○ △ △ △ △ ▲ △ 內部審核 ▲ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 ○ ▲ △ △ △ △ 不合格品控制 ○ ▲ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ △ △ ▲ △ 改進 持續(xù)改進 ○ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 ○ ▲ △ △ △ △ 預防措施 ○ ▲ △ △ △ △ 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 3． 2 職責和權限 頁 碼 11/37 職責和權限 總經(jīng)理 : 3, 負全公司經(jīng)營成敗之責 ； 擬訂全公司之經(jīng)營理念、方針與質量 政策 ； 核定公司之質量目標，并督促所屬主管達成之 ； 擬定全公司整體營運目標及相關策略 ； 管理代表 : 由總經(jīng)理指派，指定一位高階主管為公司之管理代表 ； 負責建立 ,執(zhí)行和維持 ISO9001:20xx 質量管理系統(tǒng)； ..3 對外代表公司執(zhí)行 ISO 9001:20xx 質量認證之相關事宜； ..4 對內督導 ISO 9001:20xx 質量手冊相關 作業(yè)之推動與執(zhí)行； 參與品保會議及執(zhí)行內部稽核，召開管理 審查會議，確保執(zhí) 行系統(tǒng)之適宜 性 ； ： 、系統(tǒng)文件等的制定 ； 、制程異常、進料異常作合理及時的反應分析與處理 ； ，并及時將客戶意見反饋給各單位 ； ，并以 100%的執(zhí)行度作為最終目標，定期針對各部門執(zhí)行度作稽核并檢討之 ； 負責品質意識，品質理念的宣達 ； 負責針對制 程品質保證能力，品質管制流程，客戶滿意度狀況等推動各 部門作持續(xù)改善； 負責向管理者代表及最高管理者報告質量體系運作狀況 ； 負責供應商品質管理； 生產(chǎn) 部 負責生產(chǎn)的達成 ； 負責 100%落實執(zhí)行各項文件規(guī)范的要求 ； 負責設定合適的制程條件第一次就制造出合乎要求的產(chǎn)品； 負責訓練合適的人員，并將合適的人員定位于合適的崗位 ； 負責針對制程品質案例及時作出合理對策 ； 負責不合格品的隔離、處置 ； 負責品質失效之糾正及預防措施的制訂及落實執(zhí)行 ； 負責設施設備的點檢與保養(yǎng)； 負責工作環(huán)境的 5S 管理； 負責工作環(huán)境安全管理； 資材部 為達成生產(chǎn)目標 ,適時 ,適價 ,適質 ,適量的採購生產(chǎn)所需的原材料； 供應商績效管理； 廠內生產(chǎn)人力之排定與協(xié)調 生產(chǎn)計劃的排程安排和變更 生產(chǎn)物料的入料跟催與排程擬定 生產(chǎn)產(chǎn)量與出入 庫庫存品的數(shù)量掌控。 量試制作及缺失對應。 與公司營業(yè)項目相關之產(chǎn)業(yè) (含同業(yè) )之產(chǎn)品情搜、動態(tài)分析，與公司中、長期程產(chǎn)品發(fā)展之決策、項目建案。 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 質量管理體系 頁 碼 13/37 總體要求 公司根據(jù) ISO9001： 20xx 的要求建立質量管理體系。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品 符合要求的外包過程，將確保對其實施控制。 質量手冊 公司按照 ISO9001： 20xx 質量管理體系要求編制質量手冊。 文件控制 編制《文件控制程序》，對質量管理體系所要求的文件進行控制。各部門 負責本 部門 所產(chǎn)生的記錄，按規(guī)定的程序 標識 、收集、歸檔、 貯存 、 保存和處置。 2） 制訂質量方針 3） 確保 質量目標 的制定 4） 進行管理評審 5） 確保公司質量管理體系運行獲得必要的資源 。 3） 在產(chǎn)品過程中與顧客溝通，進一步了解顧客要求并修訂相應 程序 。 在公司的各適當層次上達到溝通和理解。質量目標是可測量的，并與質量方針（包括對待持續(xù)改 進的承諾）保持一致。 職責 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 管理職責 頁 碼 17/37 職責和權限 1） 公司高級管理人員和各部門 的職責權限及相互關系在本手冊 條款中予 以規(guī)定。 3） 在整個組織內促進顧客要求意識的形成。 保證信息的接收 部門 能真正理解所要溝通的事項。 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 管理職責 頁 碼 1837 評審的輸入 管理評審的輸入必須包括與以下方面有關的績效和改進的機會： 1） 內、外部審核的結果； 2） 顧客反饋； 3） 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； 4） 預防和糾正措施的狀況； 5） 以往管理評審的跟進措施； 6） 可能影響質量管理體系的變化； 7） 對改進的建議。 支持文件 1） 《文件控制程序》 2） 《崗位任職要求 》 3） 《管理評審控制程序 》 4） 《記錄控制程序》 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 管理職責 頁 碼 19/37 銓宇電子 質量手冊 文件編號 QYQMS01 版 本 A/0 資源管理 頁 碼 20/37 資源的提供 為實施和改進質量管理體系的過程和 達到顧客滿意，公司必須及時確定和提供所需的資源。 4） 相關職能 品質部 根據(jù)確定的需求計劃完成資源補充工作。 2） 各 部門 負責配合 品管理 開展人力資源管理工作。 —— 對新增崗位或變換職責的情況，根據(jù)其承擔的職責，確定其能力 需求，并修改《崗位任職要求 》。 E、 保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄，依照《記錄控制程序》執(zhí)行。 B、設備、硬件和軟件。在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，制造處必須組織相關人員確定以下適用的內容： 1） 產(chǎn)品、項目或合同的質量目標； 2） 針對相應產(chǎn)品所需建立的過程、文件以及所需提供的資源和設施； 3） 針對產(chǎn)品所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗、測量和試驗活動，以及產(chǎn)品的驗收準則； 4） 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供必要的記錄。并確保相關文件得 到修改和相關人員知道已變更的要求。 C、顧客的反饋、包括投訴應進行記錄，并按《不合格品控制程序》、 《糾正 /預防措施控制程序》進行處理。 策劃的輸出應隨設計和開發(fā)的進展，在適當時予以更新。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。 d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設計和開發(fā)驗證 為 確保設計和開發(fā)輸出以滿足輸入的要求，應對設計和開發(fā)進行驗證。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持（記錄控制程序）。 更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持（記錄控制程序）。 采購 負責按公司的要求組織各相關部對供應商的供貨業(yè)績定期進行評估，公司采用以下方法進行評估： a) 對多年業(yè)務往來的供應商采用：