中鐵集團三標(biāo)體系文件20個doc文件控制程序-wenkub
2023-06-21 10:50:04 本頁面
【正文】 作業(yè)文件的底稿及其所有的文件更改通知書的底稿都由公司辦負(fù)責(zé)歸檔到公司辦檔案科。每次公布 /收到“有效文件清單”后，上次公布 /收到的“有效文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。集團公司未提供的文件，文件使用單位自行配置，用“收文登記表”記錄清楚配制日期。 格式文件增加使用范圍或文件丟失，應(yīng)說明原因，填寫“文件領(lǐng)用申請表”，經(jīng) 02/04 分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到公司辦領(lǐng)取，確定新的發(fā)文受控號。 文件持有者負(fù)責(zé)填寫“摘抄文件記錄”。 文件更改標(biāo)識為：在被更改文件的條款前面注明：第一次更改為①，第二次更改 為②依次類推。 更改批準(zhǔn)后，擬制部門將“文件更改通知書”送公司辦印制，公司辦 /擬文部門按原文發(fā)放范圍發(fā)放一份文件通知書至文件持有者，并填寫“發(fā)文登記表”。 文件更改 原文件擬制部門擬制更改內(nèi)容，說明更改原因，注明更改標(biāo)記和生效日期，對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策條文還應(yīng)附有充分依據(jù)，填寫“文件更改通知書”，按所更改文件原審核、批準(zhǔn)程序執(zhí)行。 發(fā)文控制 a)配發(fā)給機關(guān)相關(guān)崗位的文件，公司辦 /擬文部門填寫“發(fā)文登記表”，文件持有崗位人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管；配發(fā)給機關(guān)部門的文件，部門指派人員簽字領(lǐng)取并負(fù)責(zé)保管。提供給顧客的一體化管理體系文件不受控，應(yīng)在文件顯要處注明“非受控文件”，如有修改可不通知。 文件需引用國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注 明出版社、版號、生效日期。 4 工作程序 文件擬制和審核 一體化管理手冊由企劃部擬制，管理者代表審核 。 責(zé)任部門 負(fù)責(zé)擬制職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件、作業(yè)文件； 負(fù)責(zé)分發(fā)非格式作業(yè)文件； 公司辦另負(fù)責(zé)擬制本程序并督導(dǎo)實施 ,負(fù)責(zé)印制分發(fā)格式文件； 企劃部另負(fù)責(zé)擬制一體化管理手冊，負(fù)責(zé)審核格式文件及其文件更改通知書與一體化管理手冊的一致性、協(xié)調(diào)性。 格式文件：按《 文件編寫導(dǎo)則 》格式擬制的文件。企業(yè) ()大量的 管理資料下載 ZS/CX/SB01 文件控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對與集團公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料進行控制，確保與一體化管理體系有關(guān)的場所使用有效的文件和資料。 文件持有者：經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用一體化管理體系文件的保管人員。 格式作業(yè)文件的批準(zhǔn)由分管公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，非格式作業(yè)文件的批準(zhǔn)根據(jù)需要由分管公司領(lǐng)導(dǎo)或者責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 技術(shù)文件的批準(zhǔn)由公司總工程師負(fù)責(zé)。 項目部 負(fù)責(zé)對所在工程項目與一體化管理體系有關(guān)的文件和資料的控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)工程項目實際制定落實集團公司《 文件管理程序 》文件的實施性文件 , 并定期對項目部及下屬各工 區(qū)執(zhí)行該文件的情況進行檢查 ,檢查結(jié)果書面報公司 辦。 作業(yè)文件由責(zé)任部門提出文件發(fā)放范圍。 公司辦按照文件發(fā)放范圍印制，并蓋公司章和受控印章。 文件收發(fā) 根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍，公司辦分發(fā)格式文件，其它文件由擬文部門分發(fā)。對外部文件，需轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的，即轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，按有關(guān)規(guī)定辦理；不轉(zhuǎn)發(fā)而直接執(zhí)行該文件的，該文件在使用上應(yīng)受控，在文件的適當(dāng)位置加蓋受控印章，注明受控號。文件更改時應(yīng)注意與之相關(guān)的文件也應(yīng)做相應(yīng)更改。 文件經(jīng)過多次 更改或需進行大幅度修改時要進行換版，重新執(zhí)行本程序。 需要摘抄使用文件資料時，摘抄人應(yīng)將文件標(biāo)題、文件編號、生效日期摘錄清楚。公司辦填寫發(fā)文登記，并銷毀破損文件。 當(dāng)執(zhí)行內(nèi)、外部文件新?lián)Q版本后，責(zé)任部門應(yīng)及時將新?lián)Q版本、出版社以書面形 式發(fā)至文件持有者。項目部的“有效文件清單” 主要內(nèi)容是項目部發(fā)文和轉(zhuǎn)錄 /摘抄甲方（業(yè)主）、設(shè)計、監(jiān)理的文件和資料。 辦理。 5 相關(guān) /支持性文件 文件編寫導(dǎo)則 （ ZS/ZY/SB01） 記錄控制程序 （ ZS/CX/SB02） 6 記錄 發(fā)文登記（二級） 收文登記（
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