【正文】 作業(yè)文件由責(zé)任部門提出文件發(fā)放范圍。企業(yè) ()大量的 管理資料下載 ZS/CX/SB01 文件控制程序， 20xx 年 9 月 26 日生效 0 目的 對與集團(tuán)公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料進(jìn)行控制，確保與一體化管理體系有關(guān)的場所使用有效的文件和資料。 文件需引用國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政府法令、法規(guī)等有效資料，應(yīng)注 明出版社、版號、生效日期。 更改批準(zhǔn)后，擬制部門將“文件更改通知書”送公司辦印制，公司辦 /擬文部門按原文發(fā)放范圍發(fā)放一份文件通知書至文件持有者，并填寫“發(fā)文登記表”。集團(tuán)公司未提供的文件，文件使用單位自行配置，用“收文登記表”記錄清楚配制日期。 責(zé)任部門、項目部應(yīng)建立“受控文件清單”。 文件、資料管理 蓋公司章的文件底稿由公司辦統(tǒng)一保存，擬文部門將文件底稿交公司辦，其它文 件底稿由責(zé)任部門保存。 受控文件應(yīng)加蓋受控印章，注明其受控號，格式文件的受控號與該套文件中一體化管理手冊受控號相同；一次發(fā)放多份格式文件時，由公司辦標(biāo)注第一份文件的受控號，其余文件由文件持有者標(biāo)注受控號。 一體化管理手冊的審核、程序文件的批準(zhǔn)由管理者代表負(fù)責(zé) 。 文件持有者 維護(hù)一體化管理體系文件的規(guī)范性，督導(dǎo)有關(guān)人員履行文件內(nèi)容； 按文件更改通知書及時更改文件內(nèi)容；集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)所持一體化管理體系的文件 的更改，由公司辦安排辦理。 b)凡是通過郵寄的文件，公司辦 /擬文部門應(yīng)在“發(fā)文登記表”上記錄清楚，對受控文件隨同文件發(fā)出“收文回執(zhí)”，收文單位 /部門收到 文件后，填寫收文回執(zhí)寄回或傳真發(fā)文部門；非受控文件可以其它適當(dāng)方式確認(rèn)收文。當(dāng)摘抄的文件內(nèi)容更改 時，文件持有者應(yīng)同時通知摘抄人對摘抄的文件內(nèi)容進(jìn)行更改。每三年歸檔一次，即與認(rèn)證周期同步，在認(rèn)證（換證）后的 6 個月內(nèi)，將前一個周期三年內(nèi)的以上文件和資料歸檔。 文件持有者收到文件新?lián)Q版本或文件作廢通知后，原版本即告作廢，應(yīng)及時將作 廢文件撤出，自行銷毀，并做好銷毀記錄，記錄清楚銷毀文件理由，日期，文件 名稱，編號，版號，銷毀人，監(jiān)銷人。 更改應(yīng)由文件資料的原審批崗位 進(jìn)行審批。 程序文件和作業(yè)文件由責(zé)任部門擬制 ,部門負(fù)責(zé)人審核 ,格式文件須送企劃部審核； 程序文件擬制為格式文件，長期執(zhí)行的作業(yè)文件可擬制為格式文件 。 2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用 GB/T1900020xx 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T240011996 標(biāo)準(zhǔn)、 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。 文件印制 批準(zhǔn)后的文件由公司辦打出清樣，擬文部門負(fù)責(zé)校核。手冊的更改，須采用換頁方式，并填寫“文件更改狀態(tài)記錄”。每年元月底，責(zé)任部門 /項目部公布前一年“有效文件清單”發(fā)往文件持有者，公司領(lǐng)導(dǎo)可不發(fā)。每次公布 /收到“有效文件清單”后，上次公布 /收到的“有效文件清單”即告作廢，及時自行銷毀。 文件更改標(biāo)識為：在被更改文件的條款前面注明：第一次更改為①，第二次更改 為②依次類推。提供給顧客的一體化管理體系文件不受控，應(yīng)在文件顯要處注明“非受控文件”，如有修改可不通知。 格式文件：按《 文件編寫導(dǎo)則 》格式擬制的文件。 項目部 負(fù)責(zé)對所在工程項目與一體化管理體系有關(guān)的文件和資料的控制； 負(fù)責(zé)根據(jù)工程項目實際制定落實集團(tuán)公司《 文件管理程序 》文件的實施性文件 , 并定期對項目部及下屬各工 區(qū)執(zhí)行該文件的情況進(jìn)行檢查 ,檢查結(jié)果書面報公司 辦。對外部文件，需轉(zhuǎn)發(fā)執(zhí)行的，即轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件，按有關(guān)規(guī)定辦理；不轉(zhuǎn)發(fā)而直接執(zhí)行該文件的，該文件在使用上應(yīng)受控，在文件的適當(dāng)位置加蓋受控印章，注明受控號。公司辦填寫發(fā)文登記，并銷毀破損文件。 5 相關(guān) /支持性文件 文件編寫導(dǎo)則 （ ZS/ZY/SB01） 記錄控制程序 （ ZS/CX/SB02） 6 記錄 發(fā)文登記（二級） 收文登記（