【正文】 業(yè)、生態(tài)城鎮(zhèn)四篇文章，進一步夯實縣域經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)， 萬畝林博園的建設(shè)就成為一個具體內(nèi)容。 10 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 一、項目建設(shè)的背景 （一）、 中國共產(chǎn)黨贛州市第四次代表大會 明確指出：“ 今后五年工作的指導思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和 “ 三個代表 ” 重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以科學發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，堅持加快發(fā)展，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹立發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本理念，大力實施新型工 11 業(yè)化、新 型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、發(fā)展生態(tài)化戰(zhàn)略，切實加強和改進黨的建設(shè)，為建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、平安、生態(tài)、幸福贛州而努力奮斗。 （四） 、建設(shè)時間： 2020 年 2020 年 （五） 、項目總投資： 10000 萬元 三、 投資結(jié)構(gòu)與資金來源 （一） 、投資結(jié)構(gòu) （ 1） 、生產(chǎn)性投資： 5840 萬元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資 2472 萬元；公共設(shè)施與景觀建設(shè)投資 200 萬元。 2020 年被江西省林業(yè) 廳授權(quán)“江西省重點保護野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營”生產(chǎn)與經(jīng)營許可單位。 1O 一一年 目 錄 2 第一章 總 論 ………………………………………………… ....5 一、項目單位基本情況 …………………………………………… 5 二、項目建設(shè)方案 ………………………………………………… .. 5 三、投資結(jié)構(gòu)與資金來源 ………………………………………… 6 四、項目效益 ………………………………………………… .... 7 五、可行性研究報告編制的依據(jù) ………………………………… 8 六、綜合評價 ………………………………………………… .... 9 第二章、 項目建設(shè)背景及必 要性 ……………………………… 10 一、項目建設(shè)的背景 ……………………………………………… 11 二、項目建設(shè)的必要性 …………………………………………… 12 第三章 項目建設(shè)條件分析 ……………………………………… 16 一、項目區(qū)概況 …………………………………………………… 16 二、項目建設(shè)所在地概況 ………………………………………… 20 第四章 市場分析 ………………………………………………… 22 一、 旅游市場 ……………………………………………………… 22 二、 有機林果產(chǎn)品市場分析 …………………………………… 23 三、 珍稀苗木銷售市場分析 ………………………………… 23 3 第五章 投資建設(shè)方案的確定 ………………………………… 25 一、建設(shè)規(guī)模與布局的確定 ……………………………………… 25 二、技術(shù)方案的確定 ……………………………………………… 25 第六章 項目建設(shè)內(nèi)容、投資預算與資金籌集 ………………… 31 一、項目建設(shè)內(nèi)容 ………………………………………………… 31 二、項目建設(shè)投資估算 …………………………………………… 33 三、資金籌措 ……………………………………………………… 35 四、資金使用和 管理 ……………………………………………… 35 第七章 財務評價 ……………………………………………… … 36 一、評價依據(jù) ……………………………………………………… 36 二、基本數(shù)據(jù) ……………………………………………………… 36 三、利潤估算及分配 ……………………………………………… 38 四、財務盈利能力分析 …………………………………………… 39 五、財務不確定因素分析 ………………………………………… 40 六、財務評價結(jié)論 ………………………………………………… 41 第八章 環(huán)境影響評價 ………… ………………………………… 43 一、環(huán)境保護與現(xiàn)狀分析 ………………………………………… 43 二、 節(jié)能環(huán)保措施 ………………………………………………… 45 三、安全保障 ……………………………………………………… 45 第九章 社會、生態(tài)效益分析 …………………………………… 48 第十章 項目投資的風險性分析 ………………………………… 52 一、 技術(shù)風險 ……………………………………………………… 52 4 二、 苗木風險 ……………………………………………………… 52 三、 林木種植風險 ………………………………………………… 52 四、 投資與市場風險 ……………………………………………… 53 五、 環(huán)境保護風險 ………………………………………………… 54 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ………………………… 55 一、 工程項目管理 ……………………………………………… 55 二、組織機構(gòu) ……………………………………………………… 55 三、人力資源 ……………………………………………………… 55 四、員工培訓 ……………………………………………………… 55 五、管理機構(gòu)和設(shè)置 ……………………………………………… 56 六、勞動定員 ……………… ……………………………………… 56 第十二章 項目可行性研究結(jié)論和建議 ……………………… 57 一、項目的可行性研究結(jié)論 ……………………………………… 57 二、項目建設(shè)建議 ………………………………………………… 58 萬畝林博園項目可行性研究報告 5 第一章 總 論 一、 項目單位基本情況 江西省贛豐林業(yè)投資有限公司成立于 2020 年 5 月，位于上猶縣東山鎮(zhèn)，公司注冊資本 1000 萬元人民幣，現(xiàn)有員工 30 余人，專業(yè)技術(shù)人員 16 人，其中高級園藝師 8 人、工程師 2 人，工程技術(shù)員 6 人。 公司法人代表：何濤，本科學歷，現(xiàn)任江西省青年商會副會長、贛州市政協(xié)委員。 （ 2） 、基建投資： 160 萬元 （ 3） 、流動資金： 4000 萬元 （二） 資金來源：公司自有資金 4000 萬元，上級支持與銀行貸款 6000 7 萬元 四、項目效益 （一 )主要經(jīng)濟指標：詳 見附表（一） 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表： 指標名稱 單位 指標 項目總投資 萬元 10000 固定資產(chǎn)投資 萬元 6000 流動資金 萬元 4000 年均收入 萬元 年均營業(yè)稅金及附加 萬元 年均營業(yè)成本 萬元 1026 年均利潤總額 萬元 年均所得稅 萬元 年均稅后利潤 萬元 凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 投資收回期限（所得稅前） 年 （含建設(shè)期 3 年） 投資收回期限（所得稅后） 年 （含建設(shè)期 X 年） 內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 年均投資利潤率 % % 年均投資利稅率 % % 盈虧平衡點 % % 8 （二） 社會、生態(tài)效益 本項目是一個注重以生態(tài)社會效益為中心的現(xiàn)代林業(yè)科技示范基地，該項目的建設(shè)是目前贛州市，仍至江西省都是獨一無二的現(xiàn)代林業(yè)科技型項目，其生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模之大、生產(chǎn)技術(shù)之先進、開發(fā)理念之新穎、帶動農(nóng)民之多都位居行業(yè)之首；特別是珍稀樹木種質(zhì)資源圃與樹木園的建設(shè)，對保存現(xiàn)有瀕危樹種、繁育珍稀苗木、保留植 物原生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)科研人員、環(huán)保專家學者提供了良好的科學研究與實驗基地；該項目的建設(shè)又是根據(jù)贛州市旅游十二五規(guī)劃綱要的有關(guān)布局，符合上猶縣十二五規(guī)劃綱領(lǐng)的具體要求，我們將牢固樹立“發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本”理念，大力實施“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”主戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化，加快推進生態(tài)上猶建設(shè)步伐，爭創(chuàng)生態(tài)經(jīng)濟和生態(tài)文明示范區(qū)，為 “ 中國生態(tài)旅游大縣 ” 、 “ 最具魅力生態(tài)旅游大縣 ” 和 “ 最具發(fā)展?jié)摿ι鷳B(tài)旅游大縣 ” 上猶增輝添彩，也是建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、生態(tài)、平安、幸福新贛州的一個最好切入點。 ”“ —— 城鄉(xiāng)環(huán)境更美。 （二）、 “ 十二五 ” 期間， 贛州市 要以保護和建設(shè)好鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)生態(tài)屏障為己任，大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，成為全省 “ 綠色崛起 ” 的重要一翼。就觀光性產(chǎn)品而言 ，是 沒有足夠的競爭力，所以現(xiàn)在 上猶 的 旅游產(chǎn)品 狀況依然是初級產(chǎn)品、初級市場， 并且 市場 也 只是周邊的，這種初級市場的初級需求又 固 化了上猶的旅游還是一個初級產(chǎn)品的概念，如果我們跳不出這個圈子，這條路就很難走下去。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加快，人口的增長，以及人們消費水平的提高，森林資源保護和林業(yè)生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟社會發(fā)展的矛盾日益突出，主要表現(xiàn)在：總量不足的供需矛盾更加尖銳；有的過量采伐天然闊葉林，導致森林的生態(tài)功能下降，涵養(yǎng)水源減少，生物多樣性受到嚴重損害，使森林資源質(zhì)量不高的問題更加突出；有的非法侵占林地，致使林地面積逐年減少，等等?，F(xiàn)代 人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己，當一天農(nóng)民、干一天農(nóng)活，親身體驗自然與 感吾 鄉(xiāng)村文化，這是當今仍至今后一個時期人們所追求與 向望 的時尚生活方式。一般而言，農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)有兩種途徑：一是向“農(nóng)外”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是向“農(nóng)內(nèi)”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。項目的建設(shè)適應了我市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快高效生態(tài)林業(yè)發(fā)展，豐富林業(yè)功能，調(diào)優(yōu)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都具有積極意義。1′ 114176。 距贛州市 50 公里。 （二）、自然環(huán)境 16 （ 1）、地理地 貌：上猶地屬江南山地丘陵地帶，境內(nèi)巖石類型因地形地貌不同而不同，主要有酸性結(jié)晶類、泥質(zhì)巖類、河流沖積類、第四紀紅色粘土；縣境地處羅霄山脈中段的丘陵山區(qū)，縣境內(nèi)地貌，東北、西北、西南、北部為山地，東南部為丘陵、河谷盆地。年降雨量為 ㎜。 （ 4） 、林地資源：根據(jù)上猶縣 2020 年“二類”森林資源調(diào)查，全縣國土面積 萬畝，林地面積 萬畝，占 %,森林覆蓋率達 80%，林木綠化率 %。上猶縣在山江湖綜合利用及長江流域治理上效果顯著。 （四）、旅游資源條件 1995 年，境內(nèi)的“陡水湖”列為江西省重點風景名勝區(qū)； 2020 年，上猶縣被國土資源部定為全國中小城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)實驗區(qū)； 2020 年，境內(nèi)有兩座森林公園被評為國家級森林公園，即五指峰國家級森林公園與陡水湖國家級森林公園。經(jīng)中科院專家普查確定，地域內(nèi)有《中國旅游資源普查規(guī)范》中所包含的 64 個基本類型，占 53%，基本景點 162 處。水景、科普園、森林小火車、溫泉、瀑布群、花崗巖石林、原始森林、象形山石和客家人文等是兩大景區(qū)的生態(tài)資源特色。 上猶主要景區(qū)（點） —— 陡水湖 —— 位于上猶縣陡水鎮(zhèn)，為國家級森林公園、省級風景名勝區(qū)，屬水域風光類峽谷型自然生態(tài)風景區(qū)。 2020 年被評為“江西百景”。五指峰絢麗的自然生態(tài)、純清的負氧空氣、新爽的山岳氣候，處處野性十足，是科考、養(yǎng)生、探秘的森林旅游勝地。漫步在園中林區(qū)小道間，可呼吸到清新的負氧離子空氣，又可享受到神奇的“森林浴”，也可觀賞到典雅的珍貴林木，還可游覽到別致的自然美景。 2020 年開發(fā)成旅游觀光專列，沿途有生態(tài)茶園、懷舊博物館、九曲神農(nóng)峽、陡水湖等游覽點。建成后將營造一個人與水和諧共處的親水環(huán)境。 2020年 7 月撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，沿湖、中稍并入東山鎮(zhèn)后，東山鎮(zhèn)成為融城區(qū)、郊區(qū)、山區(qū)、庫區(qū)于一體的復合型鄉(xiāng)鎮(zhèn)。全鎮(zhèn)轄 10 個行政村， 140 個村小組，總?cè)丝?16164（其中非農(nóng)業(yè)人口為 297 人），耕地面積 9024 畝，山地面積 萬畝。從旅游者的職業(yè)構(gòu)成來看，以國家機關(guān)事業(yè)單位、 企 業(yè) 管理人員 、商務人員及學生為主，這四類人員占旅游者總?cè)藬?shù)的 80%左右，其他客源細分市場還未得到開發(fā)，這也充分說明上猶發(fā) 展旅游具有巨大的潛在客源市場。 二、 有機林果產(chǎn)品市場分析 有關(guān)專家認為， 21 世紀將成為“人類生命科學世紀”、“產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)新世紀”，當今世界各國都面臨著“綠色世紀”和“綠